科创板上市进展 - 北芯生命于7月18日在上交所科创板成功过会，成为科创板第五套上市标准重启后第二家上会企业[1] - 第五套标准重启后首家过会企业禾元生物同日获得证监会注册批文[1] - 监管层于6月18日宣布重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，并发布配套政策细则[1] 融资与股权结构 - 公司成立以来几乎每年融资，累计进行7次股权转让和12次增资[10][11][12] - 主要机构股东包括红杉资本(持股10.18%)、Decheng Insight(9.67%)和国投创合(7.15%)[17] - 实际控制人宋亮通过直接持股和员工持股平台合计控制29.57%股份，发行后持股比例将进一步稀释[16][18] - IPO前存在对赌协议，约定2024年底前需完成合格上市，相关条款已随IPO申请自动终止[12][13] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为9245万元、1.84亿元和3.17亿元，年均复合增速85%[25] - 同期净利润分别为-3亿元、-1.55亿元和-5374万元，亏损幅度逐年收窄[25] - 累计未分配利润达-7.36亿元，主要受5.8亿元股份支付费用影响[22][26][32] - 毛利率稳定在63%左右，略低于行业平均水平[28] 产品与研发 - 核心产品包括国内首个自主60MHz IVUS系统和首个国产FFR测量系统，2024年收入占比分别为68.62%和24.48%[23][24] - 已上市11款产品，在研6款产品覆盖IVUS、FFR、电生理等五大类别[23] - 研发投入从2022年1.43亿元降至2024年1.13亿元，占营收比例从154.95%降至35.65%[36] - 研发人员数量从151人减少至109人，其中硕士及以上学历人员减少近30%[36][37] 募资用途 - 拟募资9.52亿元，其中3.82亿元用于产业化基地建设，4.7亿元用于研发项目，1亿元补充流动资金[5][6] - 介入类医疗器械产业化基地建设项目总投资3.82亿元，与拟投入募资金额相同[6]