金税四期与税收征管变革 - 金税四期上线后构建了立体化税务监控网络，通过电子发票、风险模型和跨部门数据联通实现企业经营数据、资金流向和发票信息的实时分析，显著提升税务风险识别能力 [1] - 新征管法强化税收合规要求，对税费申报、成本票管理、股东分红个税及社保缴纳等环节提出更严格规范 [1] 培训课程核心内容 - 课程聚焦"智慧财务+新征管法"双维透视，通过80+高频税企争议案例拆解，帮助企业构建"数据合规-风险预警-精准规划"全周期管理体系 [1] - 主讲嘉宾董老师为5A级税务师事务所首席顾问，拥有30年财税实践经验，擅长纳税方案设计、风险控制及税企争议协调 [2] 课程结构与案例覆盖范围 增值税争议 - 非货币资产抵债视同销售定价争议（市场价vs抵债价） [9] - 跨省移送货物视同销售判定 [9] - 人工智能服务收入增值税率适用及免税政策 [9] - 政府补贴增值税缴纳标准（与收入挂钩的当事人数量影响） [10] 企业所得税争议 - 政府补助/税收返还的企业所得税处理 [10] - 未取得发票的成本费用追补扣除时效（60日vs5年） [11] - 投资性房地产公允价值计量下的折旧税前扣除 [11] 个人所得税争议 - 股权零元转让至一人公司的合规性 [13] - 离职补偿金个税缴纳标准（n+1超额部分） [13] - 香港自然人股东利润分配代扣代缴义务 [13] 其他税种争议 - 集体土地使用税缴纳义务 [13] - 母公司土地使用权出资子公司的契税免征 [14] - 深圳土增税预征政策在分期项目中的适用 [14] 征管法实务与争议解决 - 虚开发票界定标准：三流不一致不必然构成虚开 [14] - 新征管法下逃税认定变化：历史遗留问题沟通路径 [15] - 滞纳金规则调整：改为"迟纳金"且可超过本金 [15] - 争议解决机制：纳税人可直接申请行政复议 [15] 课程价值与安排 - 培训时长2天（2025年5月23-24日），含8小时授课+答疑 [4] - 费用标准：个人2380元/人，团购1880元/人（≥3人） [5] - 课程收益包括掌握8大申辩策略、提升税企沟通能力及应对征管法调整 [17]

金税四期与税收征管变革 - 金税四期构建了电子发票、税务风险模型、跨部门数据联通的立体化监控网络，实现企业经营数据、资金流向、发票信息的实时分析 [1] - 新征管法强化税收合规要求，严格规范税费申报、成本票管理、股东分红个税社保缴纳等环节 [1] 培训课程核心内容 - 课程聚焦"智慧财务+新征管法双维透视"，通过80+高频税企争议案例拆解，帮助企业构建"数据合规-风险预警-精准规划"全周期管理体系 [1] - 主讲嘉宾董老师为5A级税务师事务所首席顾问，拥有30年财税实践经验，擅长纳税方案设计、风险控制及税企争议协调 [2] 增值税争议案例 - 非货币资产抵债的视同销售判定标准争议（抵债价vs市场价）[9] - 总分机构跨省移送货物视同销售规则在增值税法实施后的变化 [9] - 人工智能服务收入税率适用及免税政策争议 [9] - 政府补贴增值税缴纳标准（与收入直接挂钩的当事人数量影响）[10] 企业所得税争议案例 - 科技公司取得政府补助/税收返还的企业所得税处理 [10] - 汇算清缴后补开发票的滞纳金计算规则（60日内vs五年内追补）[11] - 投资性房地产公允价值计量模式下折旧税前扣除争议 [11] 个人所得税争议案例 - 股权零元转让至一人公司/个独企业的合规性 [13] - 股东及家人大额借款的个税风险识别方法 [13] - 香港自然人股东利润分配代扣代缴个税规则 [13] 征管法新规应对 - 新征管法下偷税行为认定标准变化（主观故意要件）[15] - 税款追征期申辩策略及滞纳金上限调整（改为"迟纳金"）[15] - 企业注销后原股东补税责任的司法界定 [15] 课程结构与收益 - 8大税企争议沟通策略：包括从税收政策文意、法律实质、税收协定等维度寻找突破口 [9] - 覆盖增值税、企业所得税、个税、土增税等全税种争议场景 [10][12][13][14] - 直击虚开发票界定（三流不一致、异常发票补救）、税务处罚争议等实操痛点 [14]