发行计划 - 拟公开发行不超7000万股A股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超28000万股[7] - 每股面值1元，拟上市上交所主板，保荐人为主承销商为东兴证券[7] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为31.46%、34.23%和35.49%[24] - 2020 - 2022年应收账款账面价值分别为11275.80万元、16436.01万元和22266.57万元[25] - 2020 - 2022年产品原材料成本占主营业务成本比重分别为56.96%、55.41%和49.09%[26] - 2020 - 2022年主营业务收入分别为35189.71万元、51949.01万元和66669.21万元[31] - 2020 - 2022年前五大原材料供应商采购金额占比分别为44.66%、35.29%和40.07%[41][43] - 2020 - 2022年前五名客户营业收入占比分别为28.57%、36.87%和42.87%[44] - 2022年云母矿石、有机硅胶水采购金额占比分别为23.20%、26.52%[42] - 2020 - 2022年云母产品收入市场占有率分别为2.69%、3.68%和4.35%[46] - 2020 - 2022年新能源汽车行业销售收入市场占有率分别为35.75%、30.45%和27.14%[48] - 2020 - 2022年家电行业销售收入市场占有率分别为14.72%、21.70%和19.75%[49] - 2020 - 2022年电线电缆行业销售收入市场占有率分别为3.81%、3.22%和1.92%[49] - 2020 - 2022年营业收入分别为36497.57万元、52161.68万元和66747.54万元[55] - 2020 - 2022年营业成本分别为24850.89万元、34299.02万元和43009.50万元[55] - 2020 - 2022年净利润分别为3259.70万元、10619.17万元和13377.22万元[55] - 2020 - 2022年末资产总额分别为62438.97万元、78157.11万元和100195.50万元[59] - 2020 - 2022年末归属母公司所有者权益分别为23886.96万元、39770.13万元和53237.66万元[59] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为54.93%、47.03%和40.87%[59] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为13.57%、36.85%和28.79%[59] - 2020 - 2022年研发投入占营业收入比例分别为6.37%、5.58%和5.04%[59] - 2020 - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为3318.10万元、3361.84万元和8676.43万元[59] - 2021年现金分红5400万元[59] - 2023年1 - 3月营业收入15344.45万元，同比增长11.73%[61] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润2600.52万元，同比增长27.41%[61] - 预计2023年1 - 6月营业收入3.20 - 3.50亿元，同比增长14% - 25%[63] - 预计2023年1 - 6月归母净利润6000.00 - 6500.00万元，同比增长10% - 18%[63] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润5200.00 - 5700.00万元，同比增长15% - 26%[63] 未来展望 - 2022 - 2027年全球云母耐火绝缘市场规模年均复合增长率预计为19.30%[57] 市场扩张和并购 - 2021年5月收购湖南荣泰100%股权，交易价格2260万元[148][152][153] - 2021年5月出售常熟正亿57%股权，交易价格688.56万元[160][162] - 2021年5月出售平江湘北48%股权，交易价格954.72万元[167] 其他新策略 - 募集资金用于年产240万套新能源汽车安全件项目和补充流动资金项目[28]