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高端机型突破
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新产业(300832):Q1海外市场延续高增 高端机型持续突破
新浪财经· 2025-05-05 16:50
财务表现 - 2024年公司实现营业收入45.35亿元(同比+15.41%),归母净利润18.28亿元(同比+10.57%),扣非后归母净利润17.20亿元(同比+11.19%)[1] - 2024Q4营业收入11.21亿元(同比+9.75%),归母净利润4.45亿元(同比-4.73%),扣非后归母净利润3.90亿元(同比-12.58%)[1] - 2025Q1营业收入11.25亿元(同比+10.12%),归母净利润4.38亿元(同比+2.65%),扣非后归母净利润4.17亿元(同比+4.39%)[1] 区域市场表现 - 2024年海外收入16.84亿元(同比+27.67%),其中国内收入28.43亿元(同比+9.32%)[2] - 2025Q1海外收入延续高增(同比+27.03%),国内收入同比仅增长0.11%[5] - 海外试剂业务在仪器装机量带动下同比增长26.47%,国内试剂业务在集采压力下仍实现9.87%增长[2] 产品结构与毛利率 - 2024年毛利率72.07%(同比-0.89pp),主要因低毛利仪器收入占比提升(仪器收入同比+18.67%,毛利率29.82%;试剂收入同比+14.32%,毛利率88.61%)[3] - 2025Q1毛利率68.01%(同比-5.83pp),销售费用率14.21%(同比-1.39pp)[5] 高端市场进展 - 2024年国内大型机装机占比达74.65%,服务三级医院1732家(覆盖率44.93%)[6] - 海外中高端机型占比提升至67.16%,X8高速机全球累计装机达3701台[6] - 2025Q1海内外MAGLUMI X8装机303台,SATLARS T8流水线装机39条[5] 海外本土化布局 - 2024年新增印尼、马来西亚、泰国子公司及越南办事处,2025年初落地韩国子公司,已完成14个核心国家运营体系建设[6] 未来展望 - 预计2025-2027年营收分别为51.58亿元(同比+13.7%)、60.07亿元(同比+16.5%)、70.75亿元(同比+17.8%)[6] - 预计同期归母净利润分别为20.63亿元(同比+12.8%)、24.27亿元(同比+17.6%)、28.74亿元(同比+18.4%)[6]