公司财务指标影响 - 本次发行募集资金总额不超过119,500万元 发行完成后总股本将从25,95617万股增至33,74303万股 增幅30% [1][2] - 假设2025年净利润与2024年持平 基本每股收益(扣非后)将从035元/股摊薄至034元/股 稀释每股收益同步下降 [3] - 若2025年净利润增长10% 基本每股收益(扣非前)从049元/股增至052元/股 扣非后从035元/股增至037元/股 [3] - 若2025年净利润增长20% 基本每股收益(扣非前)从049元/股增至057元/股 扣非后从035元/股增至041元/股 [3] 募投项目规划 - 募集资金用于泰国生产基地建设、高速电缆智能制造及补充流动资金 均围绕数据电缆及连接产品主营业务展开 [4] - 泰国项目将提升全球化产能布局 高速电缆项目瞄准800Gb/s传输速率技术 符合5G/数据中心等新基建趋势 [4][5] 业务储备优势 - 技术储备：具备规模化生产6A类至8类数据电缆能力 高速传输组件达800Gb/s水平 国内领先 [5] - 市场储备：客户覆盖全球100+国家地区 是国际电子通信龙头在华重要供应商 [5] - 人员储备：建立专业化研发团队 通过持续引进培养保障项目实施 [4][5] 填补回报措施 - 设立专项募集资金账户 严格执行《募集资金管理制度》确保专款专用 [6] - 加速推进募投项目建设 董事会监督资金使用效率及预期收益达成 [7] - 强化分红机制 按《上市公司现金分红指引》落实投资者回报 [7] - 优化治理结构 通过内控提升经营效率 控制运营风险 [7] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预经营 不侵占利益 若违规愿承担补偿责任 [8][9] - 董事及高管承诺杜绝利益输送 薪酬与填补措施挂钩 违规接受监管处罚 [9][10]