证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-026 北京神州细胞生物技术集团股份公司 （国办发2013110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）的相关要 求，公司就本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。 虑发行费用等影响。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次 发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。 终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 有发生重大变化。 财务费用、投资收益）等的影响。 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 47,441.06 万元。假设 2025 年度扣 除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润在 2024 年基础上按照下降 关于向特 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册 文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 元，同比增长分别为 661.33%、84.46%及 33.13%，自上市以来，公司业务规模 迅速扩大，基于当前发展趋势和竞争格局的变化，结合公司近年来不断扩大的业 务规模，未来几年公司仍处于成长期，生产经营、市场开拓、研发投入等活动需 要大量的营运资金。尤其是公司所处的生物药和疫苗领域，研发技术难度高、研 发周期长、资金投入大，公司日常运营资金需求具有一定压力。公司目前的资金 主要用来满足原有业务的日常经营和发展需要，本次补充流动资金与公司未来生 产经营规模、资产规模、业务开展情况等相匹配，有助于满足公司未来对于流动 资金的需求。 神州细胞是一家长期致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物 制药公司，持续的研发投入，是公司保持领先地位和核心竞争力的必要手段。因 此，为提升公司核心竞争力，巩固自身行业地位，公司需持续进行研发投入。本 次使用募集资 ...