甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于对国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险持 续评估报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范 上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管 指引第号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简 称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对 国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设 计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立 稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完 整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作， 对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区 ...