IPO申报概况 - 公司深交所主板IPO于2025年6月26日获得受理，并于2025年7月15日进入问询阶段，拟首发募资11.05亿元 [1] - 公司专注于高精度、高性能及特定结构精密金属材料的研发、生产和销售 [1] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入从10.53亿元增长至29.98亿元 [1] - 同期归属净利润从4755.6万元大幅增长至4.11亿元 [1] - 同期扣非后归属净利润从3585.45万元增长至4.15亿元 [1] 客户集中度与业务风险 - 报告期内，公司主营业务收入中超七成来自X公司产业链，占比分别为74.39%、88.41%、71.62% [3] - 2022至2024年，第一大客户富士康集团销售收入占比分别为22.96%、45.89%、39.59% [3] - 公司产品主要应用于消费电子领域，预计未来一定时期仍存在对X公司产业链收入依赖高的情形 [3] - 因需求变化，公司预计2025年来自X公司产业链收入存在下降风险 [3] 募投项目与资金运用 - 本次IPO拟募集资金11.05亿元，将投资于四个项目 [4] - 年产5000吨钛合金材料项目拟投入募资约5.98亿元 [4] - 年产4000吨金属层状复合材料零部件及复合材料项目拟投入募资2.16亿元 [4] - 研发中心建设项目拟投入募资9044.89万元 [4] - 补充流动资金拟投入募资2亿元 [4] - 公司在2022年和2024年分别现金分红4000万元和5000万元，合计分红9000万元 [5] 股权结构与控制权 - 公司实际控制人为朱卫、LI LI（李莉）夫妇，二人合计控制公司72.52%的股份 [6] - 朱卫直接持有17.54%股权，并通过江阴康德控制33.21%股权，通过江阴智达控制8.21%股权 [6] - LI LI（李莉）直接持有5.55%股权，并通过Brilliant Alliance Investments Limited持有8%股权 [6]