公司概况与市场地位 - 公司于2024年11月20日向港交所主板提交上市申请，独家保荐人为国泰君安融资有限公司 [1] - 以2024年收入计，公司在全球AI终端设备高精密功能件市场排名第一，在全球AI终端设备高精密智能制造平台行业排名第三 [1] - 公司是AI硬件智能制造平台，提供从核心材料、精密功能件、模组到精品组装的全链条产品，应用于AI硬件、汽车及低空经济等领域 [3] - 公司自2018年至2025年连续八年入选《财富》中国500强 [3] 业务亮点与战略布局 - 公司深耕“人形机器人”、“AI眼镜及XR设备”、“折叠屏设备”及“服务器”四大领域，作为第N增长曲线 [6] - 在支撑AI硬件的电池、热管理和快充等关键领域积累深厚 [6] - 构建“本土化运营、全球化交付”体系，拥有超过30个研发中心和50余个全球生产基地与交付中心 [7] - 销售模式为直接面向客户，无外部经销商，商务中心由1,001名人员组成，为全球客户提供服务 [7] 财务表现 - 收入从2022年的人民币345.03亿元增长至2024年的人民币442.60亿元，2025年前九个月收入为人民币375.90亿元 [9] - 年内利润2022年为人民币15.60亿元，2023年增至人民币20.14亿元，2024年为人民币17.61亿元，2025年前九个月为人民币19.66亿元 [10] - 毛利率在2022年、2023年、2024年及2025年前九个月分别为19.8%、18.7%、14.4%和15.7% [11] - 2025年前九个月经营利润率为6.9%，高于2024年全年的5.7% [8] 行业前景 - 全球AI终端设备高精密智能制造平台市场规模从2020年的2,628亿美元增长至2024年的3,019亿美元，复合年增长率为3.5%，预计到2029年将达到4,413亿美元，2025年至2029年复合年增长率预计为7.9% [12] - 全球智能机器人高精密智能制造平台市场规模从2020年的247亿美元增长至2024年的335亿美元，复合年增长率为7.9%，预计到2029年将达到673亿美元，2025年至2029年复合年增长率预计为15.3% [14] - 全球企业级商用服务器高精密智能制造平台市场从2020年的23亿美元快速增长至2024年的195亿美元，复合年增长率高达71.4%，预计到2029年将达到923亿美元，2025年起复合年增长率预计为36.2% [15] 公司治理与股权结构 - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事 [18] - 董事长兼总经理为曾芳勤女士，负责集团战略发展规划及经营管理 [19] - 截至最后实际可行日期，曾芳勤女士及其全资拥有的领胜投资共同持有公司已发行股本约58.64%，为公司控股股东 [21] - 领胜投资将其持有的252,100,000股A股（约占公司已发行股本的3.45%）质押给金融机构进行融资 [21]