财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为1.041亿美元 同比增长1% 其中国内客户占比47% 国际客户占比53% [20] - 剔除PeopleSoft业务后 收入同比增长3.6% [20] - 年化经常性收入(ARR)为3.941亿美元 同比下降1.3% [21] - 服务订阅收入留存率为90% 其中83%的订阅收入至少12个月内不可取消 [21] - 外汇变动对总收入产生0.7%的正面影响 上年同期为负面影响1.3% [21] - 第二季度账单金额为1.106亿美元 同比下降0.9% 剔除PeopleSoft后账单同比增长3.9% [21] - 毛利率为60.4% 上年同期为59.1% 非GAAP毛利率为60.8% [22] - 第二季度净利润为3030万美元 摊薄每股收益0.32美元 上年同期为每股亏损0.01美元 [24] - 非GAAP净亏损为7.9万美元 摊薄每股收益为零 [25] - 调整后EBITDA为1300万美元 占收入的12.4% 上年同期为8.5% [25] - 截至6月30日现金及短期投资余额为1.013亿美元 上年同期为1.342亿美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新客户销售和现有客户交叉销售包括产品、服务和解决方案组合 涵盖多个行业和地区 [5] - VMware新支持产品销售加速增长 [5] - 季度内完成6笔TCV超过100万美元的新客户交易 [6] - 全球配额销售人员超过70名 参与季度销售达成人数和达成配额人数均较第一季度增加 [6] - 公司解决方案组合已发展为三大服务支柱：支持、优化和创新 [7] - 支持业务引入Flex支持产品和定制支持服务 [10] - 优化业务推出首个打包服务产品 预计将简化销售流程并提高毛利率 [10] - 创新业务与ServiceNow合作开发ERP现代化解决方案 并推出ServiceNow打包服务 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美地区表现突出 执行能力持续改善 [6] - 巴西制药公司Absent Pharma采用ServiceNow AI平台覆盖现有SAP系统 实现70%流程自动化 [12][13] - 与美国政府技术公司Merlin Cyber合作 为美国大城市提供IT成本节约方案 [14][15] - 被任命为Dayforce社区合作伙伴 推出Rimini Manage for Dayforce服务 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从单一产品发展为三大服务支柱组合：支持、优化和创新 [7] - 采用Rimini SmartPath方法论帮助客户实现自筹资金创新 [8] - 支持业务帮助客户降低年度支持成本 延长ERP系统使用寿命 [9] - 优化业务帮助客户优化系统和流程 提高业务成果 [10] - 创新业务与ServiceNow合作提供ERP现代化解决方案 [11] - 调查显示越来越多组织考虑延长现有ERP系统寿命以提高投资回报率 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球市场不稳定影响所有行业 去全球化趋势加速带来挑战和机遇 [33] - 公司解决方案帮助客户应对供应链重组和工厂投资等复杂性 [34] - 目标成为Rule of 40公司 目前约为13% 长期目标是20%收入增长和20%利润率 [44] - 上半年剔除PeopleSoft后的账单增长超过6% 显示业务复苏迹象 [45] - 销售执行改善 第二季度管道成交率超过30% [49] 其他重要信息 - 与Oracle达成和解协议 将最终解决Rimini II诉讼案 [17] - 根据协议 公司将在2028年7月31日前逐步停止PeopleSoft支持服务 [18] - 7月9日收到Oracle返还的3790万美元律师费 [18] - PeopleSoft收入占比从上年同期的8%降至6% [27] - PeopleSoft账单从上年同期的780万美元降至270万美元 [27] 问答环节所有的提问和回答 问题: 诉讼和解对销售的影响 - 部分客户因法律部门顾虑而未推进交易 和解后将扩大潜在客户群 [31] - 已观察到之前观望的客户和合作伙伴开始接触 [32][59] 问题: 宏观经济环境影响 - 全球不稳定影响所有行业 去全球化和关税政策改变供应链 [33] - 公司解决方案帮助客户应对这些变化 [34] 问题: 诉讼成本变化 - 随着PeopleSoft业务逐步结束 诉讼成本将下降 但仍有相关费用 [36][37] 问题: 下半年业绩展望 - 公司致力于实现Rule of 40目标 上半年剔除PeopleSoft后账单增长超6% [44][45] - 销售执行改善 管道成交率提升 [49] 问题: 渠道业务发展 - 渠道业务起步较晚 目标是最初贡献10%的管道 有潜力超过该比例 [50] 问题: 资本回报计划 - 董事会授权每年1250万美元股票回购 总额5000万美元 [54] 问题: Oracle业务恢复时间 - 已观察到和解后客户和合作伙伴反应积极 预计最早本季度开始影响业绩 [59] 问题: Oracle业务历史趋势 - 2023年地区法院裁决对公司业务产生负面影响 特别是Oracle相关业务 [61] 问题: PeopleSoft业务地域分布 - PeopleSoft客户主要分布在北美 但也有国际业务 [63][64]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度营收1.042亿美元，同比下降2.4% [18] - 年化经常性收入3.962亿美元，同比下降4.7% [18] - 营收留存率88%，约77%的订阅收入至少12个月不可取消 [19] - 本季度外汇变动对总营收产生1%的负面影响，上年同期为0.8% [19] - 账单收入7940万美元，同比增长7.2%；剔除PeopleSoft相关账单后，同比增长11.3% [19] - 第一季度毛利率为营收的61%，上年同期为59.8%；非GAAP毛利率为61.5%，上年同期为60.3% [19] - 重组费用46.2万美元，截至第一季度末，净年化成本降低2430万美元 [20] - 销售和营销费用占营收的32.9%，上年同期为36.7%；非GAAP下为32%，上年同期为36.3% [21] - 一般和行政费用占营收的16.8%，上年同期为17.2%；非GAAP下为15.6%，上年同期为15.7% [21] - 专业费用和其他诉讼成本为190万美元，上年同期为290万美元 [22] - 股东净收入为340万美元，摊薄后每股0.04美元，上年同期为0.01美元；非GAAP下为840万美元，摊薄后每股0.09美元，上年同期为0.08美元 [22] - 非GAAP营业利润为1450万美元，占营收的13.9%，上年同期为8.3% [22] - 调整后EBITDA为1530万美元，占营收的14.7%，上年同期为10% [23] - 第一季度末现金及短期投资为1.226亿美元，上年同期为1.29亿美元 [24] - 第一季度经营现金流增加3370万美元，上年同期增加1110万美元 [24] - 本季度外汇影响为正向280万美元，上年同期为负向440万美元 [24] - 截至2025年3月31日，递延收入为2.564亿美元，上年同期为2.543亿美元 [24] - 截至2025年3月31日，未完成业绩义务（RPO）为5.531亿美元，上年同期为5.569亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2025年第一季度PeopleSoft营收约700万美元，占营收的7%，上年同期约820万美元，占比8% [26] - 第一季度新支持订阅服务中，VMware的销售在多个行业和地区显著加速 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是全球领先的Oracle、SAP和VMware软件第三方支持提供商，通过Rimini SmartPath方法帮助客户延长现有ERP和企业软件的使用寿命，节省成本并投资创新 [6] - 持续投资全球联盟、合作伙伴和渠道业务，推动销售增长，如与ServiceNow合作，其向约6000名全球销售人员推出销售手册 [9] - 宣布与Valley Cyber、Workday和T Systems North America建立新合作伙伴关系，拓展业务能力和市场机会 [10][11] - 公司认为全球化趋势和全球贸易政策的变化使企业重新评估IT计划和支出，公司业务将从中受益 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对毛利率水平感到满意，尽管营收下降，但将继续平衡毛利率提升与投资需求，以把握新的营收增长机会 [20] - 公司将继续暂停发布指引，直至与Oracle的当前诉讼活动影响更加清晰 [26] - 公司有信心在PeopleSoft业务缩减的情况下实现营收正增长，尽管过程可能不平坦 [39][40] - 宏观环境对公司业务总体呈积极影响，公司的SmartPath方法可帮助企业削减成本并实现增长，但需关注客户续约情况 [50][51] 其他重要信息 - 公司与Oracle的诉讼已持续15年以上，Rimini 1诉讼已结束，但永久禁令仍有效；Rimini 2诉讼中，上诉法院作出有利裁决，地区法院发布修改后的禁令，Oracle在其他产品线的索赔失败，剩余案件预计一年内结案，公司继续寻求返还5870万美元的律师费和成本及利息 [12][13][14] - 2024年公司宣布逐步停止Oracle PeopleSoft产品服务，经过重新评估，决定继续执行该计划，并已在减少客户数量和相关营收方面取得进展 [25] 问答环节所有提问和回答 问题: 三个新合作伙伴关系中，哪个长期潜力最大，哪个最早产生重大影响？ - 公司认为ServiceNow合作的总机会最大，具有全球发展潜力，可在现有系统上引入新技术，提供巨大市场机会；T Systems合作在SAP方面有机会，可帮助客户延长系统使用寿命；Workday合作可服务大量客户，提供长期营收机会；Valley Cyber合作提供独特安全优势，可针对其33万客户拓展市场 [29][30][32] 问题: ServiceNow合作何时能对营收产生重大影响？ - 公司预计2026年能看到显著营收贡献，今年下半年将加速增长 [33][34] 问题: 美国联邦政府的Oracle和SAP维护业务规模如何，销售周期如何，是否需要相关许可？ - 美国联邦政府在软件支持、升级和迁移方面的支出规模达数十亿美元，公司有能力管理高安全许可业务，这是进入美国联邦政府市场的新机遇 [35][36][37] 问题: 递延收入同比增长，是否有信心在排除PeopleSoft影响后今年实现营收同比增长，PeopleSoft退出时间表是否改变？ - 公司认为尽管PeopleSoft业务缩减带来挑战，但业务增长机会更大，有信心实现营收正增长；PeopleSoft退出将在三年内逐步完成，过程可能不平坦 [38][39][40] 问题: 今年的成本节约措施将从哪些方面实施？ - 公司已裁员超百人，专注于简化内部运营，降低行政成本，引入新的首席信息官推动技术应用，调整人员配置，同时核心运营中心如巴西、印度和吉隆坡将扩大规模 [44][45][46] 问题: 宏观环境对业务的积极影响有哪些证据，短期内是否有负面影响？ - 宏观环境下企业和政府面临成本压力，会取消或减少IT预算，公司的SmartPath方法可帮助企业削减成本并实现增长，因此宏观环境总体对公司业务有利，但需关注客户续约情况 [48][50][51]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.042亿美元，同比下降2.4% [18] - 年化经常性收入3.962亿美元，同比下降4.7% [18] - 服务订阅收入留存率为88%，约77%的订阅收入至少12个月不可取消 [19] - 第一季度账单金额7940万美元，同比增长7.2%；剔除PeopleSoft相关账单后，同比增长11.3% [19] - 第一季度毛利率为61%，上年同期为59.8%；非GAAP毛利率为61.5%，上年同期为60.3% [19] - 第一季度净收入340万美元，摊薄后每股0.04美元，上年同期为每股0.01美元；非GAAP净收入840万美元，摊薄后每股0.09美元，上年同期为每股0.08美元 [22] - 非GAAP运营收入1450万美元，占营收的13.9%，上年同期为8.3% [22] - 调整后EBITDA为1530万美元，占营收的14.7%，上年同期为10% [23] - 第一季度末现金及短期投资为1.226亿美元，上年同期为1.29亿美元 [24] - 第一季度经营现金流增加3370万美元，上年同期增加1110万美元 [24] - 第一季度递延收入为2.564亿美元，上年同期为2.543亿美元 [24] - 第一季度积压订单（RPO）为5.531亿美元，上年同期为5.569亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度PeopleSoft收入约700万美元，占营收的7%，上年同期约820万美元，占营收的8% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是全球领先的甲骨文、SAP和VMware软件第三方支持提供商，帮助客户延长现有ERP和其他企业软件的使用寿命，避免不必要的升级，并利用节省的资金进行创新投资 [6] - 第一季度在账单和成本控制方面保持积极势头，新的VMware支持订阅销售显著加速，新客户获取销售有所改善 [7] - 持续投资以增强短期、中期和长期销售增长和盈利能力，重点关注全球联盟、合作伙伴和渠道业务的扩展 [8] - 宣布与ServiceNow、Valley Cyber、Workday和T Systems North America建立新的合作伙伴关系 [9][10][11] - 继续推进PeopleSoft服务的逐步退出计划 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为去全球化趋势和全球贸易政策的变化和不确定性，使企业重新评估其IT计划和支出，公司业务将最终受益 [16] - 对实现业务增长和改善盈利能力充满信心，将继续采取正确行动并进行有效投资 [17] - 由于与甲骨文的诉讼活动影响尚不明朗，公司继续暂停发布业绩指引 [26] 其他重要信息 - 与甲骨文的诉讼已持续15年以上，Rimini 1诉讼已结束，但永久禁令仍然有效；Rimini 2诉讼上诉后，地区法院发布了修改后的禁令，甲骨文的其他产品线索赔失败，地区法院计划在一年内解决剩余与PeopleSoft相关的案件 [12][13][14] - 公司正在寻求返还2024年第四季度根据法院命令支付的5870万美元甲骨文律师费和成本及利息 [14] 问答环节所有提问和回答 问题1: 新宣布的三个合作伙伴关系中，哪个长期潜力最大，哪个最早对业务产生有意义的影响？ - 公司认为ServiceNow合作的总体机会最大，具有巨大的全球市场潜力；T Systems合作在SAP方面有很大机会；Workday合作有大量客户基础，可带来长期收入；与Valley Cyber的合作能为公司带来独特的安全优势，可针对其33万客户开展业务 [29][30][31] 问题2: ServiceNow合作何时能对营收产生有意义的影响？ - 预计2026年能看到有意义的营收贡献，今年下半年将开始显著加速增长 [32][33] 问题3: 美国联邦政府在甲骨文和SAP软件维护方面的支出规模如何，销售周期如何，开展业务是否需要相关许可？ - 美国联邦政府在软件支持、升级和迁移方面的支出规模达数十亿美元；公司有能力管理高安全级别的业务，进入美国联邦政府市场是一个令人兴奋的新举措 [35][36] 问题4: 递延收入同比首次增长，是否有信心在排除PeopleSoft影响后实现营收同比增长，PeopleSoft退出时间表是否有变化？ - 公司有信心在PeopleSoft业务缩减的不利影响下实现营收正增长；PeopleSoft退出将是渐进的，预计需要三年时间，但过程会有波动 [39][40] 问题5: 今年的成本节约措施将从哪些方面实施？ - 公司已裁员超百人，专注于简化内部运营，降低行政成本，引入新的首席信息官推动技术应用，同时调整人员配置，核心运营中心如巴西、印度和吉隆坡将扩大规模 [45][46][47] 问题6: 宏观环境对公司业务是积极催化剂的证据有哪些，宏观因素、关税等是否会对短期增长产生负面影响？ - 宏观环境变化使企业和政府削减IT预算，公司的SmartPath方法可帮助客户降低成本并实现创新，因此宏观环境对公司业务是积极的；但需关注客户续约情况，公司曾通过灵活的付款条款帮助客户应对困难，以换取长期业务利益 [50][51][52]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.042亿美元，同比下降2.4% [17] - 年化经常性收入3.962亿美元，同比下降4.7% [17] - 服务订阅收入留存率为88%，约77%的订阅收入至少12个月不可取消 [18] - 第一季度计费7940万美元，同比增长7.2%；剔除PeopleSoft相关计费后，同比增长11.3% [18] - 第一季度毛利率为营收的61%，上年同期为59.8%；非GAAP毛利率为61.5%，上年同期为60.3% [18] - 第一季度重组费用46.2万美元，截至第一季度末，净年化成本削减达2430万美元 [19] - 第一季度销售和营销费用占营收的32.9%，上年同期为36.7%；非GAAP下为32%，上年同期为36.3% [20] - 第一季度一般及行政费用（剔除外部诉讼成本）占营收的16.8%，上年同期为17.2%；非GAAP下为15.6%，上年同期为15.7% [20] - 第一季度专业费用和其他诉讼成本为190万美元，上年同期为290万美元 [21] - 第一季度股东净收入为340万美元，摊薄后每股0.04美元，上年同期为每股0.01美元；非GAAP下净收入为840万美元，摊薄后每股0.09美元，上年同期为每股0.08美元 [21] - 第一季度非GAAP营业利润为1450万美元，占营收的13.9%，上年同期为8.3% [21] - 第一季度调整后EBITDA为1530万美元，占营收的14.7%，上年同期为10% [21] - 第一季度末现金及短期投资为1.226亿美元，上年同期为1.29亿美元 [22] - 第一季度经营现金流增加3370万美元，上年同期增加1110万美元 [22] - 第一季度外汇有效影响为正向280万美元，上年同期为负向440万美元 [22] - 截至2025年3月31日，递延收入为2.564亿美元，上年同期为2.543亿美元 [22] - 截至2025年3月31日，积压订单（RPO）为5.531亿美元，上年同期为5.569亿美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - PeopleSoft业务方面，2025年第一季度营收约700万美元，占总营收的7%，上年同期约820万美元，占比8% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资全球联盟、伙伴关系和渠道业务，以推动销售增长，如与ServiceNow在销售和服务交付方面合作，ServiceNow向约6000名全球销售人员推出销售手册 [9] - 宣布与Valley Cyber、Workday、t Systems North America建立新合作关系，拓展业务能力和市场 [10][11] - 专注通过细致的销售纪律和执行来获取更多潜在客户、建立更多销售渠道和完成更多业务 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为去全球化趋势和全球贸易政策的变化与不确定性，使企业重新评估IT计划和支出，公司业务最终将受益 [15] - 有信心采取正确行动和进行有效投资，以重新加速增长、提高盈利能力、提升股东价值并成功解决与甲骨文的诉讼 [16] - 公司将继续暂停发布业绩指引，直到与甲骨文的诉讼对业务的影响更加清晰 [25] 其他重要信息 - 公司与甲骨文的诉讼已持续15年多，Rimini 1诉讼已结束，但永久禁令仍有效；Rimini 2诉讼上诉后部分裁决有利，地区法院修改了禁令，目前仅剩与PeopleSoft相关的遗留问题待解决，公司还在寻求返还此前支付的5870万美元律师费及利息 [12][13][14] - 2024年公司宣布逐步停止Oracle的PeopleSoft产品服务，经重新评估后决定继续执行该计划，且已在减少客户数量和相关收入方面取得进展 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新宣布的三个合作伙伴关系中，哪个长期潜力最大，哪个最早产生有意义的影响？ - 公司认为ServiceNow合作的总体机会最大，具有全球影响力，能为客户在现有系统上引入新技术，避免昂贵且有风险的升级；T Systems合作在SAP业务方面有巨大机会，可帮助不想迁移系统的客户延长系统使用寿命；Workday合作则有大量客户基础，公司可为其提供系统运营服务以获取长期收入；与Valley Cyber的安全合作能为公司带来独特的安全优势，可针对其33万客户拓展市场 [28][29][30] 问题2: ServiceNow合作在营收上达到有意义水平的合理时间框架是怎样的？ - 预计2026年能看到有意义的营收贡献，今年下半年随着全球布局完成，营收将显著增长 [32][33] 问题3: 美国联邦政府在Oracle和SAP维护方面的规模如何，销售周期如何，开展业务是否需要相关许可？ - 美国联邦政府在软件支持、升级和迁移方面的支出规模达数十亿美元；公司有服务高安全级客户的经验，具备管理高安全许可业务的能力，进入美国联邦政府市场是新的机遇 [35] 问题4: 递延收入同比首次增长，是否有信心在剔除PeopleSoft影响后实现营收同比增长，PeopleSoft退出的时间线是否有变化？ - 公司认为尽管PeopleSoft业务缩减带来营收压力，但业务增长机会更大，预计未来能实现正营收增长；PeopleSoft业务退出仍按三年摊销计划进行，但过程会有波动 [38][39] 问题5: 今年持续的成本节约措施将从哪些方面实施？ - 公司已裁员超百人，专注于精简内部运营，包括IT流程和行政管理，引入新的全球首席信息官推动技术应用，降低劳动力成本；同时在新领域引入ServiceNow平台；公司核心运营中心如巴西、印度和吉隆坡正在扩张，这将改变全球成本结构 [44][45][46] 问题6: 宏观环境对业务是积极催化剂的证据有哪些，宏观因素、关税等是否会对短期增长产生负面影响？ - 宏观环境对公司业务总体积极，在经济不稳定时期，企业和政府会削减IT预算，公司的SmartPath方法可帮助客户降低成本并实现创新，在预算内实现成本削减和增长；但需关注客户续约情况，公司曾在疫情期间通过灵活付款方式帮助客户，同时获得长期业务优势 [48][49][50]