公告编号：2023-116 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"、"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申 请已于 2023 年 10 月 11 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2023〕2766 号）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。战 略配售在国泰君安处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和 配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始公开发行股份数量 1,916.6667 万股，发行 后总股本为 7,666.6667 万股，本次初始公开发行股份数量占超额 ...

一、管理层对内部控制的责任 信会师报字[2023]第 ZK10420 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"莱赛 公司")管理层就 2023年 6 月 30 日莱赛公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于莱赛激光科技股份有限公司 内部控制紧证报告 莱赛公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对莱赛公司是否于 2023年6月30日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报 ...

4-4-1 | 17 E | | --- | | 1/2 次 | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | --- | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | | 三、 | 1-3 | 4-4-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZK10421 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"莱赛 公司")2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常 性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表"）。 鉴证报告 第1页 4-4-3 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified Public Accountants 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 莱赛公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益 (20 ...

公告编号：2023-115 关于申请公开发行股票并在北交所上市获得 中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 21 日，公司在国泰君安证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 （一）申请获受理 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 2023 年 6 月 21 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 27 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060024）， 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 26 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2766号 关于同意莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 莱赛激光科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修 订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020]5 号)和《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 抄送:江苏省人民政府;江苏证监局,北京证券交易所,中国证 券登记结算有限责任公司及其北京分公司,国泰君安证券 股份有限公司。 分送:会领导。 办公厅,公众公司部,法律部,存档。 中国证监会办公厅 2023 年 12月 8 ...

莱赛激光科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衛审字(2021)00398 号 0000202104006195 报告文号:天衡审字[2021]00398号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) t-1-1-1 审 计 报 告 天衡审字(2021)00398 号 菜寨激光科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了莱塞激光科技股份有限公司(以下简称贵公司)合并及母公司财务报表,包 括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 费公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为 ...

证券简称： 莱赛激光 证券代码： 871263 莱赛激光科技股份有限公司 江苏省常州市新北区新竹二路 106、108 号 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行 股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 保荐机构（主承销商） 1-1-1 莱赛激光科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 发行人及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 康达股发字[2023]第 0337 号 二〇二三年六月 5-1-1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 文 正 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、本次发行的主体资格 | 6 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立 | 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十一月 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 11 | | 四、本次证券发行履行的决策程序 12 | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 12 | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 14 | | 七、保荐机构承诺事项 15 | | 八、持续督导期间的工作安排 16 | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 17 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 17 | | 十一、推荐结论 17 | 国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之上市保荐书 北京证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国泰君安"）接受莱 赛激光科技股份有限公司（以下简称"发行人""莱赛激光 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 | 一、本次证券发行的基本情况 | 3 | | --- | --- | | （一）具体负责本次推荐的保荐代表人 | 3 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 | 3 | | （三）发行人基本情况 | 3 | | （四）保荐机构与发行人之间的关联关系 | 4 | | （五）保荐机构的内部审核程序与内核意见 | 5 | | 二、保荐机构承诺事项 | 7 | | （一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 | 7 | | （二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 | 7 | | 三、对本次证券发行的推荐意见 | 8 | | （一）保荐机构对本次发行的推荐结论 | 8 | | （二）本次证券发行履行的决策程序 | 8 | | （三）本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 | 8 | | （四）本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 ...