总资产变化 - 本报告期末总资产33.63亿元，较上年度末减少0.99%[6] - 2021年第一季度资产总计3,362,950,315.47元，较上期末3,396,468,088.97元减少约0.99%[26] - 2021年第一季度末资产总计3,312,420,513.64元，较上期末的3,364,430,351.18元下降1.54%[29] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加5263248.37元[40] - 2021年第一季度，资产总计从3364430351.18元调整为3369693599.55元，增加5263248.37元[45] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.95亿元，较上年度末增长2.31%[6] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计3,095,059,400.22元，较上期末3,025,151,395.62元增长约2.31%[27] - 2021年第一季度末所有者权益3,023,127,952.66元，较上期末的2,957,340,543.31元增长2.22%[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.46亿元，较上年同期减少6.14%[6] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 146081233.38元，2020年同期为 - 155638693.62元[36] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入1.99亿元，较上年同期增长18.64%[6] - 2021年第一季度营业总收入199,008,096.12元，较2020年第一季度的167,736,557.51元增长18.64%[30] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6990.8万元，较上年同期增长42.61%[6] - 2021年第一季度净利润69,908,004.60元，较2020年第一季度的49,021,667.49元增长42.61%[31] - 2021年第一季度净利润为65787409.35元，2020年同期为42952022.11元[34] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5880.5万元，较上年同期增长21.87%[6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.28%，较上年减少5.09个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，较上年增长7.69%[6] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，2020年第一季度均为0.65元/股，增长7.69%[32] 研发投入占比变化 - 研发投入占营业收入的比例为6.35%，较上年增加3.02个百分点[8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1110.3万元[10] 应收账款变化 - 应收账款从2020年12月31日的267,248,245.56元增至2021年3月31日的383,397,949.91元，变动比例43.46%[17] - 2021年3月31日应收账款为383,397,949.91元，较2020年12月31日的267,248,245.56元增长约43.46%[25] 应收款项融资变化 - 应收款项融资从2020年12月31日的20,222,136.42元增至2021年3月31日的32,836,507.94元，变动比例62.38%[17] 研发费用变化 - 研发费用从2020年的5,593,267.75元增至2021年的12,629,307.55元，变动比例125.79%[18] - 2021年第一季度研发费用12,629,307.55元，较2020年第一季度的5,593,267.75元增长125.79%[30] 投资收益变化 - 投资收益从2020年的773,118.72元增至2021年的6,749,842.39元，变动比例773.07%[18] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益从2020年的57,643.84元增至2021年的5,752,797.00元，变动比例9,879.90%[18] - 2021年第一季度公允价值变动收益5,752,797.00元，较2020年第一季度的57,643.84元增长9879.07%[31] 信用减值损失变化 - 信用减值损失从2020年的 -1,032,810.98元增至2021年的 -6,605,158.45元，变动比例539.53%[18] - 2021年第一季度信用减值损失 -6,605,158.45元，较2020年第一季度的 -1,032,810.98元亏损扩大539.53%[31] 营业外支出变化 - 营业外支出从2020年的4,464.92元减至2021年的1.14元，变动比例 -99.97%[18] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从2020年1 - 3月的 -119,713,581.72元增至2021年1 - 3月的 -1,298,051.48元，变动比例98.92%[21] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1298051.48元，2020年同期为 - 119713581.72元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年1 - 3月的 -25,346,724.76元减至2021年1 - 3月的 -51,734,934.44元，变动比例 -104.11%[21] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 51734934.44元，2020年同期为 - 25346724.76元[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为51734934.44元，上年同期为48346724.76元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 51734934.44元，上年同期为 - 25346724.76元[38] 短期借款和应付票据变化 - 短期借款从2020年12月31日的有金额减至2021年3月31日的0元，变动比例 -100.00%；应付票据从2020年12月31日的有金额减至2021年3月31日的0元，变动比例 -100.00%[17] 货币资金变化 - 2021年3月31日货币资金为508,652,844.47元，较2020年12月31日的722,249,339.77元减少约29.57%[25] 流动资产合计变化 - 2021年第一季度流动资产合计3,136,567,589.63元，较上期末3,187,239,993.60元减少约1.59%[26] - 2021年3月31日母公司流动资产合计3,131,979,514.48元，较2020年12月31日的3,190,782,728.87元减少约1.84%[28] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少503225.10元，流动资产合计减少503225.10元[39] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从3190782728.87元调整为3190279503.77元，减少503225.10元[44] 非流动资产合计变化 - 2021年第一季度非流动资产合计226,382,725.84元，较上期末209,228,095.37元增长约8.20%[26] - 2021年1月1日使用权资产新增5766473.47元，非流动资产合计增加5766473.47元[40] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从173647622.31元调整为179414095.78元，增加5766473.47元[44] 流动负债合计变化 - 2021年第一季度流动负债合计212,255,071.84元，较上期末319,915,796.09元减少约33.65%[26][27] - 2021年第一季度，流动负债合计为355688910.61元，无调整[45] 非流动负债合计变化 - 2021年第一季度非流动负债合计55,635,843.41元，较上期末51,400,897.26元增长约8.24%[27] - 2021年1月1日租赁负债新增5263248.37元，非流动负债合计增加5263248.37元[41] - 2021年第一季度，非流动负债合计从51400897.26元调整为56664145.63元，增加5263248.37元[45] 负债合计变化 - 2021年第一季度负债合计267,890,915.25元，较上期末371,316,693.35元减少约27.85%[27] - 2021年第一季度末负债合计289,292,560.98元，较上期末的407,089,807.87元下降28.93%[29] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加5263248.37元[41] - 2021年第一季度，负债合计从407089807.87元调整为412353056.24元，增加5263248.37元[45] 负债和所有者权益总计变化 - 2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计较2020年12月31日增加5263248.37元[41] - 2021年第一季度，负债和所有者权益（或股东权益）总计从3364430351.18元调整为3369693599.55元，增加5263248.37元[46] 营业总成本变化 - 2021年第一季度营业总成本123,481,930.34元，较2020年第一季度的107,460,401.66元增长14.91%[30] 经营活动现金流入和流出变化 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计59922198.04元，2020年同期为39254355.81元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计206003431.42元，2020年同期为194893049.43元[35] 投资活动现金流入和流出变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1780349347.74元，2020年同期为210773118.72元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1781647399.22元，2020年同期为330486700.44元[36] 筹资活动现金流入和流出变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0元（2020年为23000000元），筹资活动现金流出小计51734934.44元，2020年同期为48346724.76元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金2021年第一季度为1500000元，上年同期为471698.10元[38] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 199114219.30元，2020年同期为 - 300699000.10元[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 215734971.42元，上年同期为 - 296681205.94元；期初现金及现金等价物余额为692442298.35元，上年同期为352985664.18元；期末现金及现金等价物余额为476707326.93元，上年同期为56304458.24元[38] 新租赁准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，根据衔接规定对期初财务报表相关项目进行调整[41][42] - 公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对期初财务报表相关项目进行调整[46]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海宏力达信息技术股份有限公司，简称宏力达[18] - 公司法定代表人为章辉，注册地址在上海市松江区九亭中心路1158号11幢101、401室，邮编201615[18] - 公司办公地址在上海市徐汇区古美路1528号A3幢8楼，邮编200233[18] - 公司网址为http：//www.holystar.com.cn/，电子信箱为hld.mail@holystar.com.cn[18] - 董事会秘书为沈骁虓，证券事务代表为赵寅嵩，联系电话均为021 - 64372067[19] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称宏力达，代码688330[21] 审计与报告相关 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[10] 利润分配 - 公司2020年度拟以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），预计派发现金红利总额为100,000,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 2020年现金分红数额1亿元，占合并报表净利润比率31.43%；2019年现金分红数额为0；2018年现金分红数额2181.637万元，占比22.38%[164] - 2020年度利润分配预案已通过公司第二届董事会第十一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议[7] - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利10元，预计派发现金红利1亿元，占2020年度净利润31.43%[160] - 满足条件时公司可现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[158][159] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%[159] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 保荐与审计机构 - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为牛良文、权恒[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2020年10月15日至2023年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入908,519,852.29元，较2019年增长28.84%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润318,198,575.16元，较2019年增长33.37%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润299,885,807.43元，较2019年增长42.67%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额70,963,892.05元，较2019年增长139.30%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,025,151,395.62元，较2019年末增长372.20%[25] - 2020年末总资产3,396,468,088.97元，较2019年末增长226.48%[25] - 2020年基本每股收益及稀释每股收益3.92元/股，较2019年增长23.27%[26] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益3.69元/股，较2019年增长31.79%[26] - 2020年加权平均净资产收益率24.17%，较2019年减少20.35个百分点[26] - 2020年研发投入占营业收入的比例5.66%，较2019年增加0.45个百分点[26] - 交易性金融资产期初余额为0元，期末余额为17.0665979702亿美元，当期变动为17.0665979702亿美元，对当期利润影响金额为565.979702万美元[36] - 应收款项融资期初余额为183.8万美元，期末余额为2022.213642万美元，当期变动为1838.413642万美元[36] - 合计期初余额为183.8万美元，期末余额为17.2688193344亿美元，当期变动为17.2504393344亿美元，对当期利润影响金额为565.979702万美元[36] - 2020年公司实现营业收入908,519,852.29元，同比增长28.84%[95] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润318,198,575.16元，同比增长33.37%[95] - 截至2020年12月31日公司总资产3,396,468,088.97元，较期初增长226.48%[95] - 2020年归属于上市公司股东的净资产3,025,151,395.62元，较期初增长372.20%[95] - 2020年公司年度经营活动产生的现金流量净额为70,963,892.05元，同比增长139.30%[95] - 2020年公司研发费用投入为51,455,998.85元，较2019年增长了40.17%[96] - 公司营业收入908,519,852.29元，较上年同期增长28.84%；营业成本417,014,008.14元，较上年同期增长34.09%[111] - 研发费用51,455,998.85元，较上年同期增长40.17%；经营活动产生的现金流量净额70,963,892.05元，较上年同期增长139.30%[112] - 投资活动产生的现金流量净额-1,764,207,760.70元，较上年同期减少4,629.79%；筹资活动产生的现金流量净额2,031,506,890.48元，较上年同期增长6,293.07%[112] - 主营业务收入905,358,187.26元，主营业务成本414,014,735.19元，整体毛利率54.27%，较上年减少1.76个百分点[114] - 公司总成本本期为414,014,735.19元，上年同期为308,214,075.79元，同比增长34.33%[120][121] - 销售费用本期为49,651,259.62元，上年同期为46,109,915.38元，同比增长7.68%[132] - 管理费用本期为48,764,430.44元，上年同期为40,010,418.36元，同比增长21.88%[132] - 研发费用本期为51,455,998.85元，上年同期为36,710,201.52元，同比增长40.17%，主要因加大配电网智能设备研发投入[132][133] - 财务费用本期为3,108,370.66元，上年同期为2,349,045.48元，同比增长32.32%，主要因长期借款计息期增加[133] - 经营活动现金流净额本期为70,963,892.05元，上年同期为29,654,677.40元，同比增长139.30%，主要因税收返还增加及税费支付减少[135] - 投资活动现金流净额本期为 - 1,764,207,760.70元，上年同期为 - 37,299,935.08元，同比流出增长4629.79%，主要因购买理财产品未到期[135] - 筹资活动现金流净额本期为2,031,506,890.48元，上年同期为31,776,680.74元，同比增长6293.07%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[135] - 应收款项融资期末账面价值2022.21万元，占比0.60%，较期初增长1009.69%，因高信用等级银行承兑汇票增加所致[138] - 预付款项期末账面价值1394.74万元，占比0.41%，较期初增长45.66%，因采购预付款增加所致[138] - 其他应收款期末账面价值289.90万元，占比0.09%，较期初增长41.46%，因投标保证金增加所致[138] - 在建工程期末账面价值2944.35万元，占比0.87%，较期初增长582.44%，因募投项目投入所致[138] - 无形资产期末账面价值4389.17万元，占比1.29%，较期初增长207.75%，因募投项目购置土地使用权所致[138] - 应付票据期末账面价值6347.53万元，占比1.87%，较期初增长2816.90%，因出具给供应商的票据增加所致[138] - 应付账款期末账面价值6342.54万元，占比1.87%，较期初下降46.69%，因以应付票据支付供应商款项所致[138] - 资本公积期末账面价值22.08亿元，占比65.02%，较期初增长1222.31%，因公司首次公开发行股票所致[138] - 未分配利润期末账面价值6.67亿元，占比19.63%，较期初增长84.65%，因公司经营积累增加所致[138] 业务线相关信息 - 公司主要从事配电网智能设备研发、生产和销售，以及电力应用软件研发及实施等信息化服务，还提供IoT通信模块、系统集成等产品和服务[39] - 公司核心产品智能柱上开关由柱上开关本体、控制终端和配套软件组成，具有“四遥”等功能[42] - 公司故障指示器为暂态特征型，具有“二遥”等功能，可快速定位故障点[45] - 公司通过向国网下属供电公司和产业公司等客户提供产品和服务实现收入和利润[52] - 配电网智能设备硬件原材料以采购为主，软件自主开发；信息化服务项目核心环节自研，成熟技术外包[53] - 配电网智能设备采用“以销定产、适量库存”模式，自主生产与外协加工结合[54] - 公司采用以技术带动销售战略，通过招标、谈判等取得订单[57] - 配电网信息化服务业务营业收入39,112,869.74元，较上年增长204.48%[115] - 华北地区营业收入174,884,055.93元，较上年增长67.85%；西北地区营业收入93,820,674.15元，较上年增长69.59%[115] - 智能柱上开关销售量20,709套，较上年同期增长35.75%[116] - 故障指示器产量25,202套，较上年同期增长396.30%；库存量10,876套，较上年增长35.14%[116] - 公司业务区域集中度较高，已加大其他区域市场开拓力度，在陕西、河南、山东等省份实现一定规模销售[105] - 公司产品结构单一，已加大新产品系列研发，开发线路运行状态分析装置等新产品设备[106] - 公司主营产品在山东、河南、陕西均有较多产品投入运行[97] 行业与政策环境 - 2015 - 2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元[60] - 国网公司确定到2025年基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业的目标[66] 研发相关 - 2020年公司研发投入合计51,455,998.85元，较上年度36,710,201.52元增长40.17%，研发投入总额占营业收入比例从5.21%上升0.45个百分点至5.66%[75] - 2020年公司本年新增专利及软件著作权申请数61个、获得数39个，累计申请数256个、获得数197个[73] - 配电网故障智能监测设备及平台研发项目预计总投资规模56,793,000.00元，本期投入11,635,722.27元，累计投入28,920,246.03元[79] - 配电网一二次深度融合智能开关设备研发项目预计总投资规模86,360,500.00元，本期投入20,654,575.60元，累计投入51,332,201.99元[79] - 2020年公司获批上海市第一批次专家工作站，研发团队获上海市G60科创走廊松江策源地年度突出贡献人才团队[68] - “基于物联网技术的配电网可靠性提升关键技术与工程应用”项目获2020年浙江省科学技术进步奖三等奖[68] - “配电网一二次深度融合智能开关研制及检测关键技术”项目获2020年度河南省科学技术进步奖三等奖[68] - 2020年4月公司向上海市市场监督局提交“上海市标准化试点项目”申请，6月获得通过[71] - 公司参与制定的上海市物联网行业协会相关团体标准已通过立项审核[71] - 报告期内公司开展多个新研发项目，如线路运行状态智能分析装置、基于北斗通信技术的一二次深度融合智能柱上开关等[70] - 2020年低压配电物联网关项目投入2143.2万美元，物联网专网通信模块研发投入2690.540759万美元，电力企业运行大数据分析平台研发投入243万美元，其他研发项目投入600万美元，合计投入19992.090759万美元[80][81] - 研发人员学历构成中硕士及以上14人，占比12.73%；本科72人，占比65.45%；专科22人，占比20%；高中、中专及以下2人，占比1.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.83亿元人民币，比上年同期增长30.59%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元人民币，比上年同期增长42.05%[6] - 营业收入达6.83亿元人民币，同比增长30.59%，因智能设备销售和信息化服务规模扩大[18][20] - 2020年第三季度营业总收入为2.82亿元，同比增长115.3%[33] - 2020年前三季营业总收入为6.83亿元，同比增长30.6%[33] - 2020年第三季度营业利润为1.10亿元，同比增长260.7%[34] - 2020年前三季营业利润为2.95亿元，同比增长40.8%[34] - 2020年第三季度净利润为9503.77万元，同比增长254.8%[34] - 2020年前三季净利润为2.55亿元，同比增长42.1%[34] - 2020年前三季度营业收入为6.85亿元，同比增长30.5%[37] - 2020年前三季度净利润为2.22亿元，同比增长42.6%[38] - 2020年第三季度营业收入为2.83亿元，同比增长115.8%[37] - 2020年第三季度净利润为8310万元，同比增长244.2%[38] - 基本每股收益为3.4039元/股，比上年同期增长42.05%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为1.2672元，同比增长254.8%[36] - 2020年前三季基本每股收益为3.4039元，同比增长42.1%[36] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为4.11%，比上年同期增加0.73个百分点[7] - 研发费用增至2807万元人民币，同比增长58.68%，因新增研发项目及人员[18][20] - 2020年第三季度研发费用为1115.08万元，同比增长73.1%[34] - 2020年前三季研发费用为2807.30万元，同比增长58.7%[34] - 2020年前三季度研发费用为2100万元，同比增长89.4%[37] - 公司2020年前三季度购买商品支付现金3.503亿元，同比增长6%[43] - 公司2020年前三季度支付职工薪酬5055万元，同比增长30.5%[43] - 2020年前三季度信用减值损失为-2642万元[38] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至22.07亿元人民币，同比增长504.60%，主要因首次公开发行股票募集资金[16][19] - 应收账款增长至5.65亿元人民币，同比上升400.07%，因收入增长且客户未结算[16][19] - 短期借款增至1.51亿元人民币，同比上升132.71%，因流动资金借款增加[17][20] - 在建工程增至1054万元人民币，同比增长144.27%，因募投项目投入[16][20] - 公司总资产从年初104.03亿元增长至333.57亿元，增幅达220.7%[25][27] - 货币资金从3.57亿元大幅增至21.99亿元，增长515.8%[28] - 应收账款从1.17亿元增至5.67亿元，增长384.2%[28] - 短期借款从0.65亿元增至1.51亿元，增长132.7%[25][29] - 存货从3.41亿元略降至3.24亿元，减少4.9%[25] - 流动资产从8.85亿元增至31.43亿元，增长255.2%[25] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为29.62亿元人民币，较上年度末增长362.38%[6] - 资本公积激增至22.08亿元人民币，同比增长1222.31%，主要来自IPO股票溢价[17][20] - 实收资本增至1亿元人民币，同比增长33.33%，因IPO发行2500万股[17][20] - 资本公积从1.67亿元增至22.08亿元，增长1222.2%[27][30] - 未分配利润从3.61亿元增至6.16亿元，增长70.6%[27] - 实收资本从0.75亿元增至1.00亿元，增长33.3%[27][30] - 母公司所有者权益从6.41亿元增至29.62亿元，增长362.2%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.68亿元人民币，比上年同期下降20.96%[6] - 筹资活动现金流量净额达21.49亿元人民币，同比暴涨7647.80%，因收到IPO募集资金[18][20] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为-2.68亿元[40] - 公司2020年前三季度投资活动现金流量净额为-4163万元[41] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流入22.07亿元，主要来自吸收投资20.76亿元[41] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为-2.745亿元，同比恶化20.6%[43] - 公司2020年前三季度投资活动现金流量净额为-3443万元，同比改善41.5%[43] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流量净额为21.49亿元，同比大幅增长7649%[44] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加18.4亿元，而2019年同期为净减少2.675亿元[42] - 公司期末现金及现金等价物余额达22.01亿元，较期初增长509%[42] - 公司2020年前三季度销售商品收到现金1.81亿元，同比下降35.1%[43] - 公司2020年吸收投资收到现金20.76亿元，为主要筹资活动现金流入[44] 其他收益和政府补助 - 政府补助为362.72万元人民币[9] - 其他收益达4452万元人民币，同比增长380.67%，因收到增值税退税款[18][20] - 2020年前三季度收到税费返还4331万元，同比大幅增长[40] - 公司2020年前三季度收到税费返还4331万元，同比增长6106%[43] 财务指标和比率 - 加权平均净资产收益率为33.23%，比上年同期减少1.75个百分点[7] 股东和股本结构 - 股东总数为24,922户[13] 会计准则调整 - 执行新收入准则调整预收款项至合同负债99,769,708.99元[49]