财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度总营收360万美元，去年同期为440万美元，同比下降主要因软件许可证销售减少 [13] - 2025年第一季度经常性收入270万美元，去年同期为310万美元，同比差异因订阅期许可证续约时间不同 [14] - 2025年第一季度运营费用降至550万美元，较2024年第一季度的570万美元下降5% [14] - 2025年第一季度运营亏损180万美元，去年同期运营亏损为130万美元 [14] - 2025年第一季度GAAP净亏损160万美元，即摊薄后每股亏损0.08美元，去年同期GAAP净亏损为100万美元，即摊薄后每股亏损0.05美元 [14] - 2025年第一季度调整后的EBITDA亏损150万美元，去年同期调整后的EBITDA亏损为100万美元，下降主要因总营收降低，略被较低的运营费用抵消 [15] - 截至2025年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券共计2480万美元，2024年12月31日为2780万美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司开启战略转型，推出大胆、精简的上市策略，以挖掘新的、更可观的收入流和潜在市场 [5] - 战略优先事项包括深化战略伙伴关系、推进核心技术、审慎且可持续地扩大业务规模 [6] - 重新调整上市模式，优先关注生物识别认证至关重要的高影响力客户和行业，与多家财富500强公司展开积极对话，为公共部门的多个高影响力机会做准备 [7] - 整合核心技术，在Awareness平台下整合工作，将核心生物识别能力与一流的第三方算法集成 [10] - 重塑品牌形象，重建需求生成引擎，提高在关键行业活动中的知名度，通过新的联邦游说工作提升在华盛顿特区的影响力 [11] - 重塑销售组织，实施一致的定价和管道流程，重新聚焦客户服务团队，关注续约和战略扩张机会 [12] - 转变和扩展上市策略，将美国联邦部门的成功经验复制到高增长商业行业和国际地区 [20] - 转变需求生成模式，嵌入领域专家领导每个市场垂直领域，构建专注、可衡量和可扩展的商业引擎 [21] - 重新定位客户成功组织，为每个客户的特定用例和部署需求提供定制化服务 [21] - 优先考虑具有长期增长潜力的战略客户，加强“落地并扩张”战略，建立持久的客户关系 [22] - 为基于平台的未来奠定基础，Awareness平台将使客户能够协调跨各种合作伙伴和供应商的解决方案，提供开放、灵活和以科学为导向的架构 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩反映业务处于转型期，但潜在转型真实且加速，预计今年上半年仍处于基础阶段，下半年随着管道增长和市场参与度提高将积累动力 [12] - 2025年是转型之年，公司正积累动力，预计年底更强，并为持久、可持续增长做好准备 [26] - 随着欺诈在各行业持续上升，生物识别技术成为关键防御层，公司对话已扩展到CEO和董事会层面 [19] - 美国联邦政府对生物识别现代化的承诺依然强劲，为公司提供市场机会 [20] 其他重要信息 - 公司任命Brian Krausz为首席营收官，Gary Edie为董事会主席 [8][9] 问答环节所有提问和回答 问题: Aware是否会继续通过销售Aware ID产品实现年度经常性收入增长？若继续，未来与过去三年无明显收入增长相比会有何变化？ - 公司重点并非通过单一产品推动增长，而是为财富500强企业和政府机构解决大规模身份验证挑战，以解决方案为先，直接与高级决策者就企业范围的风险缓解、欺诈预防和数字身份现代化进行合作 [28] 问题: Aware在AWS Marketplace或其他合作伙伴计划中是否在增加客户或扩大销售方面取得进展？ - 公司首要任务是直接与客户接触，提供以科学为导向、以客户为中心的解决方案，AWS等合作伙伴可补充公司工作，但公司会有选择地合作，仅与有共同理念、能增加战略价值并帮助实现可扩展高影响力成果的伙伴合作 [29] 问题: 能否详细说明与Aware生物识别解决方案进行积极对话的财富500强公司所在的行业或用例类型？ - 目前在多个行业有强劲参与，包括金融服务、可信网络、电子商务、医疗保健、旅游和酒店等，这些行业中安全无缝的身份验证正变得至关重要，公司直接与CEO、董事会和高级安全领导就企业风险缓解、欺诈预防和提高客户信任进行交流 [30][31] 问题: 如何看待2025年下半年和2026年一些新战略机会的时机和潜在收入贡献？ - 公司不提供2025年具体的收入指导，将2025年视为基础年，专注于加强上市模式，关注高影响力客户，重建与可获胜领域对齐的管道，销售周期从几个月到更长时间不等，预计今年晚些时候会有早期胜利，且随着时间推移贡献会增加 [32][33] 问题: 能否详细介绍Awareness平台？开放架构方法如何使Aware与竞争对手区分开来并创造竞争优势？ - Awareness平台是公司和生物识别行业的重大转变，提供开放模块化架构，让客户通过统一平台协调一流算法，这种灵活性对大型企业和政府有吸引力，能让公司持续改进模型，是一种以科学为导向、以客户为中心的方法，旨在引领下一波生物识别技术的应用 [34][35] 问题: 联邦政府的生物识别现代化势头依然强劲，公司在哪些特定计划或倡议（如边境现代化或数字身份）方面认为自己特别有优势？ - 公司在整个美国政府的机会组合中都有优势，美国联邦政府是全球生物识别技术的最大投资者，公司与政府在安全数字身份、数字现代化和边境创新方面的长期优先事项战略一致，将自己定位为广泛倡议的值得信赖的合作伙伴，提供符合严格政府标准并支持未来架构的灵活解决方案 [36][37] 问题: 随着新领导团队到位和上市策略的改进，有哪些早期迹象让公司有信心走上可扩展、可持续增长的正确轨道？ - 公司在多个方面取得了切实进展，包括过去90天内管道显著扩大，包括与财富500强公司和新联邦项目的机会；安装了推动严格执行所需的领导团队，包括CRO的加入、销售和客户成功的重新调整以及营销的重启；看到来自客户的入站兴趣增加，他们认可公司的技术领导地位和向以科学为导向、以客户为先的模式转变 [38]

公司业绩与战略 - 2025年第一季度营收为360万美元 环比下降25% 同比下降18% 主要因软件许可收入减少 [6] - 净亏损160万美元 摊薄每股亏损0.08美元 较2024年第四季度亏损扩大33% 较去年同期扩大60% [7] - 调整后EBITDA亏损150万美元 较上季度扩大88% 较去年同期扩大50% 主要受收入下降影响 [8] - 现金及等价物为2480万美元 较2024年底减少300万美元 [9] 管理层战略调整 - 明确四大增长路径：扩大美国商业市场份额 拓展政府业务 升级生物识别技术平台 战略整合互补解决方案 [3] - 任命Brian Krause为首席营收官 强化商业化执行能力 引入Gary Evee担任董事会主席 提升战略决策水平 [4][10] - 推动文化转型 建立透明协作的决策机制 聚焦长期高潜力机会 [4] - 董事会强调需将技术优势转化为股东价值 建立严格的商业化流程和销售体系 [4] 业务结构分析 - 经常性收入270万美元 占总营收75% 较去年同期下降15% 其中软件维护收入稳定在215万美元 [6][24] - 软件许可收入从214.7万美元降至131.6万美元 同比下滑39% 成为营收下降主因 [17] - 研发投入192万美元 占营收53% 销售与营销费用166万美元 同比均有所优化 [17] 财务健康状况 - 总资产3989万美元 较上季度减少275万美元 主要因现金消耗 [18] - 股东权益2946万美元 流动负债中递延收入453万美元 显示未来收入保障 [18][19] - 经营现金流未披露 但利息收入26万美元显示现金管理能力 [17] 行业定位与技术 - 公司专注生物识别技术30年 通过机器学习解决身份认证难题 服务政府及企业客户 [12] - 技术平台基于全球多样化数据集 强调伦理开发原则 产品覆盖无摩擦安全认证场景 [12] - 当前正与多家财富500强企业展开合作洽谈 验证商业化潜力 [3]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度总营收达16亿美元，同比增长1%，有机基础上下降2%；若排除机密合同影响，总无机营收增长率为117% [14][15] - 第一季度调整后EBITDA为1.49亿美元，同比增长5%，调整后EBITDA利润率提高40个基点至9.6% [27] - 第一季度净收入和每股收益创历史新高，运营现金流同比改善5200万美元 [7][16] - 第一季度实现1.1倍的订单出货比，关键基础设施部门达1.4倍 [7] - 第一季度末净DSO为58天，较上年同期改善5天，为第一季度历史最低 [30] - 第一季度资本支出为1300万美元，高于上年同期的900万美元 [30] - 滚动12个月自由现金流转化率为125%，第一季度末净债务杠杆率为1.6倍 [31] - 重申2025年指导指标，预计总营收在70 - 75亿美元之间，调整后EBITDA在6.4 - 7.1亿美元之间 [34][35] 各条业务线数据和关键指标变化 关键基础设施部门 - 第一季度营收增长8600万美元或14%，有机增长8%，受北美业务新合同推动，中东业务受假期和新业务启动时间影响 [28][29] - 调整后EBITDA增长51%，调整后EBITDA利润率提高260个基点至10.3%，创公司纪录 [29] - 连续18个季度订单出货比大于等于1.0，第一季度超过10亿美元的季度合同授予额创IPO以来新高 [18][33] 联邦解决方案部门 - 第一季度总营收同比下降7%，有机基础上下降9%；排除机密合同后，有机营收增长86%，受网络和情报市场增长推动 [27] - 调整后EBITDA下降18%，调整后EBITDA利润率下降120个基点至9%，主要受合同组合影响 [27] - 第一季度订单出货比为0.9倍，连续7个季度管道超过50亿美元，积压订单超90亿美元为公司历史第二次 [18] 各个市场数据和关键指标变化 北美基础设施市场 - 基础设施支出预计2028年达到峰值，之后有6 - 8年的长尾效应，公司专注的硬基础设施项目获两党支持 [8][9] 中东基础设施市场 - 沙特阿拉伯预计到2030年公共投资基金大型项目基础设施支出达13万亿美元，公司参与几乎所有重大项目 [11] - 阿联酋的迪拜和阿布扎比分别实施2040年总体规划和城市演变计划，公司在交通和城市发展市场持续增长 [11][19] - 卡塔尔的国家愿景2030目标推动公司在该国的业务扩张 [11] 国防市场 - 国会共和党发布预算协调法案，未来几年国防开支将增加1500亿美元，2026财年可能出现首个1万亿美元国防预算 [12] - 公司业务组合与国防部2025年2月备忘录中17个优先领域中的10个一致，预计每年8%的预算将重新分配到这些重点领域 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为先进解决方案集成商，以软件实现差异化，专注国家安全和基础设施优先支出领域，提升价值链 [13][37] - 计划通过战略收购增强环境修复等能力，预计2025年进行2 - 3次收购 [21][75] - 公司在关键基础设施和联邦解决方案领域的独特协同组合使其在全球基础设施支出和联邦预算优先事项中具有竞争优势 [14][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管机密联邦合同业务量较2024年有所下降，但公司第一季度仍取得创纪录业绩，整体业务表现强劲 [6][7] - 关键基础设施部门受益于全球基础设施支出的空前增长，联邦解决方案部门与新政府的国家安全优先事项保持一致，两个部门均有长期增长动力 [22] - 公司拥有创纪录的总积压订单、未预订的合同授予和强大的业务管道，有信心实现长期增长和为股东创造价值 [23][37] 其他重要信息 - 第一季度公司收购TRS集团，增强环境修复能力，该收购价值3700万美元 [21] - 公司连续16年被Ethisphere评为全球最具道德公司之一 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关键基础设施部门本季度利润率强劲的原因及全年影响 - 回答：本季度利润率强劲是由于业务在积压订单、新业务和近期收购方面的良好表现，无重大调整或收尾项目影响；全年预计CI利润率中点约为9.1%，后续需完成遗留项目的收尾工作 [43][45] 问题2：中东业务大型合同启动较慢的原因及对全年增长的信心 - 回答：大型合同启动慢于预期，且第一季度假期较多；公司在沙特阿拉伯和阿联酋等国业务表现良好，预计全年实现两位数增长 [48][50] 问题3：联邦解决方案部门招标授予环境及全年预期 - 回答：第一季度联邦业务传统上较慢，但本季度0.9的订单出货比令人满意，预计全年超过1.0；持续决议允许增加和转移资金，预算协调法案对公司业务有利，预计资金将在2 - 4年内前端加载支出 [55][57] 问题4：机密合同的进展、业务量趋势及全年预期 - 回答：合同因总统行政命令相关合同暂停，目前以80%的运行率继续执行；外国援助审查延长至5月中旬，若有重大信息将及时更新 [65][66] 问题5：是否有其他业务受影响及对固定价格合同的预期 - 回答：仅南非的两份合同取消，金额每年少于300万美元；公司业务60%为固定价格和按时间计费，40%为成本补偿，目前未看到合同向固定价格模式转变的趋势 [69][73] 问题6：并购业务的预期及机会情况 - 回答：预计今年进行2 - 3次收购，目前已完成TRS集团收购；关键基础设施领域的并购管道更强劲，部分联邦公司对上市持观望态度 [75][76] 问题7：收入增长的驱动因素及下半年拐点的原因 - 回答：排除机密合同，公司目标是总增长18%，有机增长15%；关键基础设施部门连续18个季度订单出货比大于1.0，美国和中东业务有大量待执行工作；联邦业务的网络领域增长迅速，新合同将逐步推进；预算协调法案若签署，项目将在8月开始推进 [81][83] 问题8：联邦业务利润率回到9%以上的路径 - 回答：公司今年联邦业务利润率目标为9.5%左右，目前9%的利润率受机密合同固定价格业务量下降和成本型业务快速增长的影响；随着机密合同恢复和业务组合稳定，利润率将回升 [85][86] 问题9：与Doge的沟通情况及对业务的影响 - 回答：公司不是咨询公司，未与Doge就咨询业务进行讨论；仅与客户就加速FAA现代化进行积极讨论，预计不会受到负面影响 [90][91] 问题10：机密合同对指导指标的假设及追赶第一季度业务量不足的可能性 - 回答：2025年指导指标与机密合同第二年期权年的协商价值一致，低于2024年；第一季度运行率为80%，若合同在5月继续，预计会有业务量激增以满足任务要求 [95][97] 问题11：采购节奏、合同授予预期及各季度表现 - 回答：采购按计划进行，提案提交量与去年同期相当；第三季度末通常有大量合同授予，公司将利用当前IDIQ工具推动业务；预计每个季度订单出货比超过1.0 [99][100][101] 问题12：Doge对招聘的影响及公司招聘情况 - 回答：公司员工保留率自2020年以来最佳，招聘工作良好，若无足够招聘，无法实现有机增长目标；目前有更多联邦工作人员可供招聘 [105][106] 问题13：业务管道更新、赢率预期及2026年合同重新招标情况 - 回答：本季度业务管道为550亿美元，有114个超过1亿美元和19个超过5亿美元的机会；赢率约为续约100%，竞争项目60%，计划保持在40% - 45%；2026年主要关注机密合同重新招标，预计重新招标比例约为10% [110][112]

财务数据 - 2023年和2022年上半年净收入分别为91.94万美元和352.93万美元[73] - 2023年和2022年上半年运营亏损分别为496.18万美元和457.90万美元[73] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为503.54万美元[74] - 2023年6月30日，总资产为928.94万美元，总负债为581.02万美元[74] - 2022财年净亏损为1209万美元，2021财年为906万美元，2023年上半年为472万美元[81] - 截至2022年12月31日累计亏损3930万美元，截至2023年6月30日为4402万美元[82] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损207.36万美元，较2022年同期减少6.73%[180] - 2023年上半年调整后EBITDA亏损435.71万美元，较2022年同期增加29.91%[181] - 2023年第二季度净收入46.08万美元，较2022年同期减少34.94%[184] - 2023年上半年净收入91.94万美元，2022年同期为352.93万美元[183] - 2023年第二季度运营亏损238.24万美元，2022年同期为293.79万美元[183] - 2023年上半年运营亏损496.18万美元，2022年同期为457.90万美元[183] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损0.32美元，2022年同期为0.63美元[183] - 2023年上半年基本和摊薄后每股净亏损0.80美元，2022年同期为1.00美元[183] - 2023年第二季度服务成本较2022年减少41.43%[188] - 2023年上半年新增23个企业客户，调整成本后服务成本仍减少66,000美元[189] - 2023年第二季度研发费用较2022年减少0.02%[190] - 2023年第二季度公司确认内部使用软件减值17,000美元[191] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用较2022年减少25.87%[194] - 2023年第二季度折旧和摊销费用较2022年减少1.80%[196] - 2023年第二季度公司营业亏损较2022年减少18.91%[199] - 2023年第二季度净利息支出较2022年增加316.02%[200] - 外汇兑换2023年第二季度损失8000美元，2023年上半年损失4.9万美元[112] 股权相关 - 公司拟公开发售最多1279700股A类普通股[8] - A类普通股每股面值0.01美元，认股权证行使价为每股2.30美元，全部行使公司将获约2943310美元[9][11] - 2023年6月1日，公司签订证券购买协议，发行相关股份和认股权证[46] - 2023年6月5日，注册直接发行完成，净收益2,686,773美元，私人配售认股权证同时发行[47] - 截至2023年6月30日，A类普通股发行前流通股数为7,972,244股，发行后将达9,251,944股[69] - 出售股东出售A类普通股，行使认股权证公司将获约294.33万美元[69] - 截至2023年8月21日，约有2769名A类普通股登记持有人，当日股价为每股3.24美元[127] - 截至2023年8月21日，A类普通股自由流通股数量为5217233股[128] - 2022财年，公司A类普通股在纳斯达克最高售价为40.25美元，最低为2.00美元[130] - 2023财年第一季度最高为8.70美元，第二季度最高为6.60美元，最低分别为1.75美元和1.24美元[131] - 2020年12月8日，公司在泛欧交易所上市，发行3588651股，发行价为每股7.80美元[132] - 2022财年，公司A类普通股在泛欧交易所最高和最低报价均为19.00美元[134] - 出售股东Armistice Capital, LLC拟出售1,279,700股A类普通股[150] 业务情况 - 公司开发和销售身份认证软件，开发专有AI驱动解决方案[29][30] - 公司核心技术可转换身份信息进行认证，关键子市场包括身份认证等[31][32] - 公司开发的IT2TM解决方案用加密哈希取代生物识别模板[34] - 公司提供端到端多因素生物识别认证解决方案[36] - 截至2023年6月30日，编排层平台有31家企业客户，包括28家金融机构[186] - 编排层旗舰企业客户收入增长430.99%，毛利率超82.00%[186] 未来展望 - 公司预计近期运营费用增加，可预见未来持续经营亏损[78][90] - 盈利取决于扩大客户群，但不确定能否实现[90] 技术研发 - 公司今年已获得13项与产品和技术相关的专利，还有多项专利申请待批[97] 风险因素 - 公司运营历史有限，技术开发和商业化不确定[84] - 产品若不被广泛接受，无法实现预期增长[91] - 面临竞争，对手可能发起侵权诉讼[99] - 无法吸引和留住人才将损害业务[100] - 依赖第三方服务提供商，服务不佳有不利影响[101] - 融资不确定，可能稀释股权或限制举债能力[107][108] - 未按时提交注册声明，出售股东可能有权获得补救措施[118]

业绩数据 - 2021年净营收367.79万美元，2020年264.83万美元，2022年487.78万美元，2021年前九个月158.18万美元[73] - 2021年经营亏损889.1万美元，2020年839.62万美元，2022年802.22万美元，2021年前九个月692.42万美元[73] - 2021年净亏损905.89万美元，2020年1068.36万美元，2022年805.42万美元，2021年前九个月703.51万美元[73] - 2021年每股基本和摊薄净亏损0.48美元，2020年0.90美元，2022年0.35美元，2021年前九个月0.37美元[73] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物347.57万美元，2020年146.99万美元，2022年293.06万美元，2021年9月30日17.39万美元[74] - 截至2021年12月31日，总资产866.47万美元，2020年481.28万美元，2022年808.21万美元，2021年9月30日397.53万美元[74] - 截至2021年12月31日，总负债363.09万美元，2020年273.91万美元，2022年432.49万美元，2021年9月30日303.73万美元[74] - 2021财年净亏损910万美元，2020财年净亏损1070万美元，2022年前九个月净亏损810万美元[82] - 截至2021年12月31日累计亏损2720万美元，截至2022年9月30日累计亏损3530万美元[83] - 2021年全年及2022年前9个月，外币换算损失分别为159,270美元和92,631美元[110] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损2349968美元，较2021年同期增加22.81%[194] - 2022年前九个月调整后EBITDA亏损5704025美元，较2021年同期增加21.69%[197] - 2022年第三季度净收入1348478美元，2021年同期330104美元，增长308.50%[198][199] - 2022年前九个月净收入4877809美元，2021年同期1581796美元[198] - 2022年第三季度运营费用4791590美元，2021年同期3269405美元[198] - 2022年前九个月运营费用12899961美元，2021年同期8505948美元[198] - 2022年第三季度运营亏损3443112美元，2021年同期2939301美元[198] - 2022年前九个月运营亏损8022152美元，2021年同期6924152美元[198] - 2022年第三季度净亏损3439892美元，2021年同期3036344美元[198] - 2022年前九个月净亏损8054240美元，2021年同期7035125美元[198] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损0.15美元，2021年同期0.16美元[198] - 2022年前九个月基本和摊薄后每股净亏损0.35美元，2021年同期0.37美元[198] 股权与融资 - 公司拟公开发售最多292.5万股A类普通股[7] - 97.5万股于2022年9月14日私募发行给特定投资者，195万股为认股权证对应的A类普通股[8] - 认股权证全部现金行权时，公司将收到约345.15万美元行权款，行权价为每股1.77美元[10] - 9月11日，公司与机构投资者签订证券购买协议，出售97.5万股A类普通股和购买195万股A类普通股的认股权证，认股权证行权价1.77美元/股[46][47] - 公司为私募融资聘请Maxim Group LLC为配售代理，需支付配售费为私募融资总收益的6%[54] - 截至2023年1月10日，A类普通股发行前流通股为2427.1512万股，出售股东拟出售292.5万股，发行后流通股为2622.1512万股[68] - 出售股东有权在私募融资结束后18个月内参与公司后续融资，参与金额可达融资额的30%[50] - 公司需在证券购买协议结束后15天内提交注册声明，45天内使其生效，以注册转售相关股份[55] - 公司高管和董事在注册声明生效后60天内不得处置所持公司普通股[59] - 2020年Reg A发售，发行1264452股A系列优先股，筹集840万美元[153] - 2021年Reg D发售，发行1301225股A类普通股，筹集400万美元[153] - 2021年Reg CF发售，发行1137975股A类普通股及认股权证单位，筹集460万美元[153] - 2021年Reg D发售，发行240989股A类普通股及认股权证单位，筹集100万美元[153] - 2021年Reg S发售，发行56104股A类普通股，筹集20万美元[153] - 2022年Reg A发售，发行14250份认股权证，筹集5.7万美元[153] - 2022年Reg D发售，发行975000股A类普通股，筹集151万美元[153] - 出售股东Armistice Capital Master Fund Ltd.发售前持有292.5万股A类普通股，拟发售292.5万股，发售完成后预计持股为0[159] 股价信息 - 2023年1月9日，公司A类普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.59美元[12][175] - 2022年10月14日，公司A类普通股在泛欧证券交易所的最后报告售价为每股3.80美元，随后自愿摘牌[12] - 截至2023年1月9日，A类普通股有2872名登记持有人，股价为0.59美元/股[132] - 截至2023年1月9日，A类普通股自由流通股数为1000.2654万股[133] - 2021财年第一季度至第四季度，A类普通股在OTCQX的最高报价分别为5美元、4.4美元、4.94美元、9美元，最低报价分别为2美元、2.5美元、1.01美元、3.35美元[134] - 2022财年第一季度至第四季度，A类普通股在纳斯达克资本市场的最高售价分别为7.35美元、8.05美元、1.97美元、1.02美元，最低售价分别为2.1美元、1.21美元、0.8美元、0.4美元[136] - 2020年12月8日，公司在泛欧交易所成长板都柏林板块上市，发行价为1.56美元/股，发行1794.3255万股[137] - 2021年5月7日，A类普通股在泛欧交易所成长板都柏林的最后成交价为3.8美元/股[138] - 2021财年第一季度至第四季度，A类普通股在泛欧交易所成长板都柏林的最高报价均为3.8美元，最低报价分别为1.56美元、1.56美元、3.8美元、3.8美元[141] - 2022财年第一季度至第三季度及第四季度部分时间，A类普通股在泛欧交易所成长板都柏林的最高和最低报价均为3.8美元，2022年10月13日为最后交易日[142][143] 产品与技术 - 公司开发和销售面向企业、政府和点对点市场的身份认证软件[30][180] - 公司开发了不可逆转换身份令牌（IT²）解决方案，以应对生物识别数据保护问题[35] - 公司的数据转换和比较技术与供应商和模式无关，具备线上线下功能[36] - 本年度公司已获得12项与产品和技术相关的专利[98] - 公司开发的核心技术可将身份信息不可逆转化为令牌化标识符，实现准确认证且无需存储或共享敏感数据[182] - 公司关键子市场包括用于开户、访问和欺诈检测的身份认证、创建令牌化数字身份和社区内案件管理软件[183] - 公司提供多因素生物识别认证的端到端解决方案，用于账户访问和恢复、KYC/AML合规、客户入职等[187] 其他信息 - 公司于2016年4月11日在特拉华州注册成立[30] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，选择利用某些减少的上市公司报告要求[5,11] - 公司作为新兴成长型公司，将保持该身份直至最早出现的情况：年总收入达10.7亿美元；2026财年末；三年内发行超10亿美元不可转换债务；第二个财季最后一个工作日非关联方持有的普通股市值超7亿美元[39] - 公司审计师在2020和2021财年合并财务报表报告中提及“流动性事项强调”说明，对公司未来十二个月持续经营能力存疑[42][43] - 公司作为小型报告公司，仅需提供两年经审计财务报表和未经审计的中期财务报表[38] - 目前有3个客户贡献了公司绝大部分收入，2021年新增1个客户，2022年8月该客户合同结束，9月与新客户签订长期技术合同[102] - 公司管理团队由8名董事和4名高管组成，其中4名董事同时担任高管[104] - 公司预计通过股权和/或债务融资筹集资金，可能会稀释投资者股权[105] - 公司此前未建立有效的财务会计和报告内部控制，存在重大缺陷，已采取措施补救但无法保证完全解决[115][118] - 公司面临来自资金、技术等资源更雄厚的竞争对手的竞争，若无法有效竞争，市场份额可能下降[93][95] - 违反HIPAA和HITECH，刑事处罚最高为每次违规25万美元罚款和/或监禁，故意获取或披露可识别健康信息最高可处5万美元罚款和一年监禁[87]