公司概况与创始人背景 - 公司“野人先生”由崔渐为（原名崔建维）于2011年在北京创立，目前按门店数计算已跻身中国冰淇淋连锁前三[3] - 创始人崔渐为拥有北京大学光华管理学院MBA学历，曾就职于一家意大利主权基金，后辞去高薪工作投入所有积蓄创业[7] - 公司核心管理团队为“互补铁三角”：崔渐为负责品牌与产品，CEO余学清负责供应链与运营，联创姜博负责财务与加盟体系[9] 品牌定位与产品策略 - 公司品牌定位为“冰淇淋界的星巴克”，致力于将意式手工冰淇淋（gelato）品类标准化和连锁化[3][12] - 主打产品为现制意式gelato，采用“当天现做，分时售卖”模式，原料主要为牛奶和新鲜水果，脂肪含量相对较低，产品毛利率大致在60%～70%之间[3][5] - 公司客单价近30元，在以门店数排名前十的冰淇淋连锁中，以28.13元位居客单价第三，仅次于哈根达斯和Godiva[10] 扩张战略与门店网络 - 公司早期门店集中于北京，2023年起开始加速扩张，2024年初门店数约为400家，预计到2025年门店数可达1500家[17][18] - 扩张提速的关键在于2023年开放加盟，目前加盟店比例超过80%，主要面向拥有5-10家门店运营经验的职业加盟商[20][21] - 公司聚焦华东、华南和北京三大区域，其中华东扩张最快，一年内在上海开设约150家门店，北京门店数也接近150家[21] 市场环境与竞争格局 - 意式gelato品类因脂肪含量低、天然食材、现制现售等特点被捧为“网红”冰淇淋，但其消费需求偏向享乐驱动，存在明显的淡旺季波动[14] - 行业面临来自哈根达斯、DQ、波比艾斯等品牌的竞争，公司推出的开心果、五常大米等爆款口味已被同行跟进[14][23] - 公司认为哈根达斯和DQ已完成冰淇淋店的市场教育，现制gelato有望复制现磨咖啡的消费升级路径，提升连锁化率[16] 未来展望与核心策略 - 公司未来将在产品力、供应链和组织力三方面努力建立护城河，并随着规模扩大带来的成本优势，产品价格存在下调可能性[26] - 公司核心KPI将转向营运水平，如食品安全、品控、服务标准及同店销售增长，而非单纯的门店规模[21] - 对于资本市场，公司持“不排斥、不拒绝、不主动”的态度[26]

冷饮市场趋势 - 夏季为冷饮市场全年需求高峰，Gelato（意式冰淇淋）在高端市场悄然扩张，而传统高价雪糕品牌如钟薛高、哈根达斯出现关店现象 [1] - Gelato作为意式甜品代表，虽有百年历史但未像披萨、咖啡那样形成全球连锁品牌 [1] Gelato行业现状 - 国产Gelato呈现连锁化、品牌化趋势，毛利率高达70%，碾压奶茶行业 [2] - 单球售价30~50元，搭配小料后价格可过百元，消费者仍愿意为新鲜和健康买单 [2] - 一线城市门店工作日日销售额可达8~9万元，周末冲至十几万元 [2] 产品与工艺特点 - Gelato以牛奶为主料，不添加淡奶油，低糖低脂，空气含量仅20%~30%，口感绵密 [3] - 部分品牌以"不加一滴水"为卖点，使用当季水果、坚果等天然食材调味 [3] 品牌与市场布局 - 意大利高端品牌Venchi在中国一线城市购物中心开店，基础款起步价59元 [3] - 本土品牌"野人先生"从单店发展为连锁，覆盖18个省份168家门店，单球价格23~35元 [3] - 成都某品牌两年内开设6家店，目标客群为18~35岁有经济实力的年轻女性 [5] 经营与成本分析 - 单球食材成本约4元（香草口味），毛利率普遍超70%，部分产品达80% [5] - 开店成本约50万元，设备占大头（进口冰淇淋机30万元，国产设备7~8万元） [6] - 加盟模式不收加盟费但抽成管理费（月营业额20万元以下抽5%，以上抽4%） [5] 价格战与竞争策略 - 行业价格战初现，喜茶推出15元单球，蜜雪冰城投资的"极拉图"均价10元 [7] - "野人先生"通过"第二个半价""0.1元促销"等模式引流跑量 [9] - 部分品牌改用国产设备降低成本，总设备费降至12~15万元 [12] 市场规模与增长 - 2024年中国冰淇淋市场规模达1835亿元，Gelato增速10%突破120亿元 [7] - 全球Gelato市场规模预计2030年达228亿美元，年复合增长率9.7% [7] 经营挑战与调整 - 进口设备流通性差，二手价仅为原价两折，远低于咖啡机五折水平 [6] - 部分品牌调整产品结构（如增加甜品形式、酸奶碗）以应对季节性需求波动 [12] - 建议选址商场以利用人流量红利，搭配华夫饼等产品提升淡季销量 [12]