发行相关 - 公司拟公开发行不超92,966,667股，占发行后股本总额比例不低于25%，发行后总股本不超371,866,667股[7][35] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[7] 业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为8.48%、18.55%及17.00%[29] - 2022年营业收入128,554.86万元，净利润10,708.88万元[62] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为63544.88万元、80736.11万元及81491.05万元[31] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司计划调整产品结构，发展军工类产品，建立金属返回料循环利用体系和管理体系[71] 新产品和新技术研发 - 公司具备开发400余个特种合金牌号规格产品技术和能力，高温合金牌号超80个[40] - 自主研发形成4个方向的11项核心技术[41] - 已取得发明专利34项，实用新型专利31项[42] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司与部分客户创建“闭环式”商业模式[60] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，栾东海合计控制公司30.82%股份，发行后控制权比例将降低[27] - 发行前公司总股本278,900,000股，发行后371,866,667股[179] - 本次发行前发行人前十大股东合计持股244,830,000股，占比87.78%[180] 历史沿革 - 2007年8月上大有限设立，2020年12月整体变更为中航上大高温合金材料股份有限公司[105] - 2010年11月控制权变更为中航重机/航空工业集团，2015年4 - 9月变更为栾东海[152] 行业数据 - 2022年1 - 9月抚顺特钢变形高温合金产量约5700吨，年化后约7600吨[44] - 2021年我国特钢产量约3500万吨，占钢铁总产量比重仅为4%[46] 市场占有率 - 公司航空航天领域变形高温合金市占率约10% - 12%，超高强合金市占率约5% - 6%[44] - 高品质特种不锈钢中的双相不锈钢市场占有率约为1.10%[46]