发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过33,204,000股 [2] - 发行对象包括控股股东文旅集团在内的不超过35名特定投资者，文旅集团承诺认购不低于实际发行数量的32% [2][17] - 募集资金总额不超过50,000万元，用于索道、酒店改造及交通设备提升项目 [5][23] 募投项目详情 - 九华山狮子峰景区客运索道项目总投资32,607万元，拟使用募集资金26,000万元，建设期24个月 [24][47] - 九华山聚龙大酒店改造项目总投资13,082万元，拟使用募集资金12,500万元，对运营十余年的酒店设施全面升级 [25][53] - 九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目总投资5,150万元，拟使用募集资金5,000万元，涉及230余间客房改造 [27][56] - 交通设备提升项目总投资6,888万元，拟使用募集资金6,500万元，计划3年内采购114辆客车 [28] 行业背景 - 2024年国内出游人次56.15亿人次同比增长14.8%，旅游总消费5.75万亿元同比增长17.1% [12] - 旅游消费从观光打卡向深度体验转变，自然风景名胜项目成为新增长点 [12][15] - 安徽省将文旅产业定位为战略性支柱产业，九华山作为皖南国际文化旅游示范区主景区 [13] 公司战略 - 通过"酒店+索道+客运+旅行社"全产业链协同发展模式，构建区域旅游综合体 [16] - 狮子峰索道将连接花台和九子岩景区，破解"中热南北冷"发展瓶颈 [24][44] - 酒店改造项目将提升接待品质，适应游客对高品质度假需求 [50][53]