公司上市与业务定位 - 天九共享智慧企业服务股份有限公司于12月30日正式向香港交易所主板递交上市申请 [1] - 公司定位为连接创新企业与传统企业的资源共享服务平台，核心商业模式是通过线上线下融合渠道，运用大数据与人工智能技术实现资源精准匹配与标准化合作 [3] - 根据弗若斯特沙利文报告，按2022年至2024年的收入计算，公司是中国最大的企业资源共享服务企业 [3] 运营平台与用户规模 - 公司运营主要依托自主研发的一站式服务平台“天九老板云” [3] - 截至最后实际可行日期，该平台已拥有超过620万名注册用户 [3] - 2024年，平台上开展的路演活动超过2.2万场，线下专业服务团队组织了超过1200场活动以促进合作转化 [3] 技术能力与核心优势 - 公司自主研发了包括“天星穹”垂直行业大语言模型、“天机”算法及AI智能体工具包在内的核心技术 [3] - 公司表示，其是业内唯一获得国家高新技术企业资质并已完成相关算法备案的公司 [3] 财务表现与增长 - 公司收入从2022年的8.107亿元人民币增长至2024年的17.72亿元人民币 [4] - 公司在2023年实现扭亏为盈，2023年及2024年利润分别达到6.21亿元人民币和13.15亿元人民币 [4] - 2025年上半年，公司实现收入7.25亿元人民币 [4] 管理层与募资用途 - 公司董事长兼首席执行官戈峻拥有近25年跨国科技企业的管理经验 [4] - 此次IPO募集资金计划用于提升业务加速生态系统、加强营销与客户覆盖、升级技术平台与AI能力、进行战略投资与收购，以及补充营运资金 [4]

公司上市与业务定位 - 天九共享智慧企业服务股份有限公司已向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为建银国际和交银国际 [2] - 公司是中国领先的企业资源共享服务平台，也是该赛道最早的开拓者之一，致力于推动创新企业加速发展并服务传统企业转型升级 [3] - 按2022年、2023年及2024年收入计，公司是中国市场中最大的企业资源共享服务企业 [3] 商业模式与运营数据 - 公司通过在线及线下渠道，利用大数据及AI技术，将创新企业与大量传统企业联系起来，实现标准化业务合作 [3] - 公司严格筛选高增长潜力的创新企业，通过尽职审查和合作计划，助其与数百家传统企业合作以扩大规模 [3] - 公司通过自研的一站式平台“天九老板云”进行路演和定向广告投放，促进传统企业与创新企业配对 [4] - 截至最后实际可行日期，天九老板云平台拥有超过620万名注册用户 [7] - 2024年，公司在平台上开展路演超过22,000场，定向广告投放获得5亿次曝光 [7] - 公司拥有1,800余名成员的专业团队，在2024年组织了1,200余场线下活动 [7] - 公司已累计为400多家创新企业提供业务加速服务，在往绩记录期内促成创新企业与传统企业之间的合作超过10,000项 [8] 技术能力与资质 - 公司的核心专利技术包括天星穹垂直行业大语言模型(ViLLM)、天机算法及AI智能体工具包，用于实现精准匹配 [7] - 公司是业内唯一一家获得国家高新技术企业资质，也是唯一一家取得互联网信息服务算法备案文件的公司 [8] - 公司自主研发的天机算法及天星穹ViLLM分别完成了境内深度合成服务算法备案和生成式人工智能服务备案 [8] 财务表现 - 公司收入从2022年的8.11亿元人民币增长至2023年的14.91亿元，并进一步增长至2024年的17.72亿元 [11] - 公司毛利从2022年的2.26亿元增长至2023年的6.30亿元，并进一步增长至2024年的9.45亿元 [11] - 公司毛利率从2022年的27.8%提升至2023年的42.3%，并进一步提升至2024年的53.3% [11] - 公司于2023年扭亏为盈，2023年、2024年分别录得年利润6.21亿元和13.15亿元 [12] - 公司净利率从2023年的41.7%提升至2024年的74.2% [12] 行业背景与市场前景 - 企业资源共享服务行业市场规模从2020年的人民币122亿元迅速增长至2024年的320亿元，2020年至2024年的复合年增长率为27.3% [11] - 受创新企业扩张需求驱动，该行业市场规模预计将在2029年达到人民币846亿元，2025年至2029年的复合年增长率为21.5% [11] - 数字经济发展推动企业资源整合与跨界协作需求，但许多创新企业面临资金、资源、渠道、人才和经验等瓶颈 [10] - 企业资源共享服务平台连接创新企业的机会与传统企业的资源，实现资源优化配置，帮助创新企业突破成长瓶颈 [10] 募资用途 - 本次香港IPO募资拟用于提升业务加速生态系统、加强营销力度及扩大客户覆盖范围 [12] - 募资拟用于提升天九老板云平台、加强AI及大数据分析能力 [12] - 募资拟用于积极开展战略合作伙伴关系、投资及收购，以及用于营运资金及一般公司用途 [12]