龙磁科技2026年度定增预案核心信息 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象需符合中国证监会规定，均以现金方式按相同价格认购 [1] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过35,774,262股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过76,000.00万元人民币 [2] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将用于三个项目：越南龙磁二期工程、芯片电感智造项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [2] - 项目总投资额为89,407.45万元，拟使用募集资金76,000.00万元 [3] - 其中，越南龙磁二期工程拟使用募集资金31,000.00万元，芯片电感智造项目拟使用募集资金25,000.00万元，补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金20,000.00万元 [3] 公司控制权与股权结构 - 截至预案公告日，控股股东及实际控制人熊永宏与熊咏鸽合计持有公司39.21%的股权 [4] - 以本次发行股票数量上限测算，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 公司历史股价与近期股东减持 - 2026年2月12日，公司股价达到上市以来最高点94.00元 [5] - 2025年，公司实际控制人之一、董事熊咏鸽减持1,116,300股，均价66.9049元/股；董事、副总经理熊言傲减持45,000股，均价65.9514元/股 [6][7] - 二人合计减持1,161,300股，占总股本的1.0032%，共计套现约77,653,808.4元 [6][7] 公司近期财务表现 - 根据2025年业绩预告，公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为15,500万元至20,000万元，比上年同期增长39.57%至80.09% [7][8] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为8,500万元至12,000万元，较上年变动幅度为-13.84%至21.64% [7][8] 公司上市与历史融资情况 - 公司于2020年5月25日在深交所创业板上市，首次公开发行1,767万股，发行价格20.00元/股，募集资金总额35,340.00万元，净额27,945.60万元 [5] - 首次公开发行募集资金原计划用于年产8,000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目及补充营运资金 [5] - 2022年4月，公司实施每10股转增7股并税前派息2元的权益分派方案 [5]

公司产能扩张计划 - 全资子公司越南龙磁拟投资2.1亿元建设二期工程项目 建设周期36个月 [1] - 项目包含年产25000吨永磁铁氧体预烧料和年产10000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦生产线 [1] - 投资旨在完善产能布局 满足业务发展和市场拓展需求 对长期稳定发展具有积极意义 [1] 战略目标与产业协同 - 10000吨磁瓦项目助力公司实现永磁产能年产6万吨目标 巩固全球市场地位 [2] - 25000吨预烧料项目向上游产业链延伸 实现原材料本地化供应 [2] - 海外生产基地（越南、泰国）实现软磁与永磁业务协同 提升新能源汽车领域综合竞争力 [3] 行业需求驱动因素 - 新能源汽车快速发展带动汽车电机需求增长 永磁铁氧体作为核心部件市场需求提升 [1] - 家电领域变频技术普及推动永磁铁氧体作为变频电机重要组件的市场空间扩大 [1]

公司基本情况 - 公司主要从事永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售，是国内高性能永磁铁氧体湿压磁瓦主要生产企业之一，产品应用于汽车、家电、电动工具及健身器材等各类电机 [3] - 自2020年以来，公司积极布局软磁产业链，发展软磁粉料、磁粉芯及芯片电感等产品，应用于光伏储能、新能源汽车、消费类电子等领域 [3] 经营模式 - 公司采取以销定产、按单定制的生产模式，接到订单后组织合同评审并制定生产计划 [4] - 采购模式：根据生产计划和库存状况向供应商采购原辅材料，对主要原材料保持安全库存，每年与主要供应商协商确定年度采购数量和价格 [5][6] - 生产模式：实行订单式生产管理，按客户要求组织技术研发、品质管理等部门进行评审后生产 [6] - 销售模式：采用直销模式，与客户直接签订销售合同，产品检验合格后直接收款 [6] - 研发模式：主要采取自主研发，设立研发中心，根据市场需求制定开发计划，持续跟踪客户反馈并调整产品方案 [7] 业绩表现 - 报告期内实现营业收入117,011.64万元，同比增长9.33%；归属于上市公司股东的净利润11,105.79万元，同比增长50.31% [8] - 公司在汽车、变频家电领域销售收入持续增长，已成为全球领先的磁性材料供应商 [8] 会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对可比期间信息进行追溯调整，调增2023年度营业成本1,717,978.35元，调减销售费用1,717,978.35元 [9] 利润分配 - 以期末总股本119,371,904股扣减回购股份3,488,870股后115,883,034股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [2]