业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63,658.21万元、75,552.46万元和80,216.57万元，经营业绩总体呈上升趋势[26] - 2020 - 2022年度，公司主营业务收入分别为63,658.21万元、75,552.46万元和80,216.57万元，净利润分别为6,651.82万元、7,770.89万元和7,910.18万元[55] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为22,909.46万元，较上年同期增长27.13%；净利润为1,217.15万元，较上年同期增长21.95%[61][63] - 公司预计2023年1 - 6月可实现营业收入44,000.00 - 50,000.00万元，与上年同期相比变动幅度为1.26% - 15.06%；预计净利润4,400.00 - 5,200.00万元，变动幅度为 - 5.19% - 12.04%[67] - 报告期内公司综合毛利率分别为39.77%、40.37%和41.36%，略高于同行业[96] 用户数据 - 公司产品主要应用于航空航天、武器装备等领域，客户集中度较高[23] - 公司存在对重大客户依赖度较大的风险，第一大客户与第一大供应商均为中国电科下属单位A1[24][30] 未来展望 - 公司将推进现有电连接器产品创新迭代，布局新兴专用连接器、微波子系统等关联产品领域[21] - 公司科技发展计划包括加强研发团队建设、加大产品研发投入、推进“产学研”合作等[74] - 公司市场发展计划是未来三年内打造3 - 4个收入过亿的业务片区，形成跨部门创新协同机制[75] - 公司将结合业务发展需要和中长期发展战略规划，通过增发新股等渠道筹集发展资金[77] - 公司将发挥品牌和资金优势，择机进行企业收购、兼并[77] 新产品和新技术研发 - 公司共有研发人员300人，占员工总人数比重为17.41%[54] - 2020 - 2022年度，公司研发投入金额分别为3,355.79万元、4,080.07万元、4,925.18万元，累计超5,000万元[58] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.14%[59] - 公司参与起草101项各类标准，已发布标准57项[50] - 公司拥有97项各类专利技术[50] 市场扩张和并购 - 公司以出让方式获取西安市高新区普丰路自有土地并新建自有厂房，2021年9月正式投入使用[22] - 公司将发挥品牌和资金优势，择机进行企业收购、兼并[77] 其他新策略 - 公司采用“以产订购”为主，部分通用原材料提前备料为辅的采购模式[45] - 公司采用“以销定产、订单生产”的生产模式[46] - 公司采取直销的销售模式[48] 发行相关 - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 本次发行股票数量不超过2700.67万股，占发行后总股本比例不低于25%[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 发行后总股本不超过10802.67万股[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[8] 财务数据 - 2022年末资产总额175,915.28万元，归属于母公司所有者权益60,190.78万元[59] - 2022年末母公司资产负债率68.45%，合并报表资产负债率63.10%[59] - 截至2023年3月末，公司资产合计177,080.08万元，较2022年末增长0.66%；负债合计111,095.93万元，较2022年末增长0.08%；所有者权益合计65,984.15万元，较2022年末增长1.65%[61][63] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2,267.51万元，同比增长26.50%[61][64] - 2023年1 - 3月非流动性资产处置损益为 - 4.82万元，较2022年1 - 3月变动 - 538.18%；计入当期损益的政府补助为68.50万元，较2022年1 - 3月增长23.02%[61] 股权结构 - 发行前创联集团持股3791.45万股（46.80%），陕产投持股2708.55万股（33.43%）[189] - 发行后创联集团持股比例降至35.10%，陕产投降至25.07%[189] - 西安军融和北京国鼎发行前后均持股556万股，发行前比例6.86%，发行后降至5.15%[189] - 王治印等20位股东发行前后均持股10万股，发行前比例0.12%，发行后降至0.09%[189] - 貟敏珍和李露发行前后均持股5万股，发行前比例0.06%，发行后降至0.05%[189]