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保利物业20250627
2025-06-30 09:02
纪要涉及的公司 保利物业 纪要提到的核心观点和论据 - **经营情况**:2025 年 1 - 5 月总体经营平稳,收入达年初约 5%增速预期,但利润有压力,非业主增值业务缩减和基础物管业务结构性因素是主因,非业主增值业务受地产周期影响减少,虽工程服务等对冲但仍下滑,第三方市场拓展项目收入增速快于体系内项目,但毛利率低影响整体毛利率[2][3] - **市场拓展**:2025 年 1 - 5 月表现优于年初预期,拓展合同金额同比增长,执行核心城市、业态及优质大客户深耕策略,外拓同比正增长,住宅占比约 10%,二手房占比提升,全年外拓目标 30 亿元合同额,质量提升,拓展广州地铁 3、5 号线等大型项目及武汉金山软件产业园等三星类客户项目[4][5][6] - **回款情况**:2024 年下半年起 C 端回款压力上升,2025 年上半年延续,C 端回款率同比下滑,B 端和 G 端受季节性因素影响显著,下半年通常好于上半年,目前 B 端和 G 端现金预算紧张,BC 端回款率有压力,但 1 - 5 月变动幅度可控[7] - **物业费降价舆情影响**:媒体炒作物业费降价舆情自 2024 年以来稳定,2024 年全国降价项目约十来个,占管辖住宅项目不足 1%,总体可控,舆情趋向理性化,质价相符是长期趋势,业主主要诉求是服务体验、质量和高性价比[8] - **业主诉求应对**:管理的大部分住宅项目来自保利地产开发,位于一二线城市,业主诉求集中在性价比和提升服务质量,2024 年降价项目比例小,占比不足 10%,退场约十个项目,多为二三线城市新开发且单价较高新盘,结合收缴率和成本适当降价,未因降价退场[9] - **利润承压原因**:除非业主增值业务下滑,工程服务和承接地产新业务线进度低于预期,以及广州 5A 级写字楼表现不佳导致上半年利润承压[2][9] - **分项业务营收毛利率趋势**:毛利率有压力,基础物业管理中第三方项目占比增加且毛利率低,收入端空间小,如住宅提价难、B 端和 G 端预算紧张竞争激烈,但物企采取降本增效措施,中长期毛利率不会断崖式下跌,总体基调稳健[13] - **增值服务情况**:2025 年上半年增值服务难度较去年增加,保利新交付高能级项目单价提升,对基础物业管理毛利率有正面作用,社区增值方面到家服务板块企稳,资产板块受地产关联性影响同比下滑,到家板块增长可对冲资产板块下滑,总体社区增值基本企稳[13] - **房价下跌影响**:房价下跌不直接影响物管收入,但影响业主缴费意愿,投资性空置房屋缴费意愿更低,公司入住率较高,但空置部分收缴率下降,今年 1 - 5 月业主端回款率同比承压[14] - **分红情况**:公司通常一年分红一次,持续提升分红比例,去年达 50%,账上现金充足,有能力和意愿继续提升,但具体数额需综合考量确定,无特别大变化不会下调分红比例[5][15][18] - **分级定价机制**:分级定价机制是否成行业趋势难判断,但质价相符趋势确定,新一代业主对优质服务和居住体验诉求强,付费意识提升,长期较正面[16] - **商写物业拓展**:2025 年上半年商写物业新拓合同金额同比增长,住宅占约 10%,商业占约 20%,公服占约 60%,与去年结构稳定,公服领域毛利率略低,但市场增长点在非住领域,能增厚利润,需综合考虑规模和竞争力[17] - **AI 及机器人技术影响**:对物业管理效率提升有非常正面影响,可改善办公效率、一线作业模式及人力替代空间,有望改善物业行业商业模型,公司已开始试点应用清洁机器人等,并积极接触相关行业公司[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025 年上半年退盘数据预计半年度统计更新,上半年退盘情况总体稳定,未因降价退场,通过协商解决价格调整需求[11][12] - 2024 年公司物管收入接近 117 亿元,57%来自系统内保利盘,43%来自第三方项目,业态结构中 58%来自住宅业态、16.7%来自商业写字楼、25%来自公服业态[14] - 公司工程业务包括交付房屋质量问题整改、质保期维修、电梯更新安装、小区工程维修等,还搭建入户维修团队并开展节能改造项目,涵盖对内和对外服务[20]
人形机器人会干掉哪些酒店岗位?
虎嗅· 2025-06-06 08:27
人形机器人技术进展 - 人形机器人已具备擂台对战能力,采用三回合计分制,可识别头部击打、摔倒等动作[1][2] - 智元机器人发布"灵犀X2"定价,价格区间为十几万至三四十万,计划2025年量产[15] - 擎朗智能推出人形服务机器人XMAN-R1,目标覆盖餐饮、酒店场景的倒酒、迎宾等任务[16] 酒店行业应用潜力 - 人形机器人可替代酒店前台、行李员、安保员等岗位,实现迎宾、搬行李、夜间巡逻等复合功能[8][12][32] - 传统送物机器人仅能完成单一配送任务,云迹科技服务3万家酒店但三年亏损8亿元[23][26][28] - IDC预测2030年全球人形服务机器人市场规模达939亿美元,年复合增长率86.2%[13] 技术优势与局限 - 人形机器人具备"执行+判断"能力,可处理复杂流程和突发状况,远超送物机器人[11][30] - 北京马拉松中半数人形机器人出现摔倒、死机等问题,显示运动稳定性不足[38] - 酒店环境存在高交互、高变量特性,当前技术难以应对情绪投诉等实时场景[40][41] 商业化挑战 - 单台人形机器人成本达十几万元,需测算三五年回本周期与入住率平衡点[45][46] - 需解决远程维护、跨品牌兼容、语料更新等系统性问题才能规模化落地[46] - 行业处于从展示噱头向真实商业场景过渡阶段,尚未达到全面替代人力阶段[17][48] 行业变革方向 - 未来酒店岗位将转向机器人管理、服务流程设计等高阶职能[50] - 中高端酒店超50%标准化工作可被人形机器人替代,尤其适合人力成本痛点[19][20] - 技术演进本质是替代机械性劳动,推动服务业向"人机协作"模式升级[51]
在人形机器人无法“落地”的工业角落,这些机器人的意义正在凸显
机器人大讲堂· 2025-05-13 12:52
行业背景与需求 - 全球涂装行业面临环保法规加码与Z世代对3D岗位(Dangerous, Dirty, Demanding)的逃离,催生机器人智能化装备需求 [2] - 2023年中国涂装工人平均年龄达52岁,年轻从业者不足15%,技术工人缺口45万人,人力成本十年飙升300%,效率仅提升15% [2] - 石化行业高空作业事故中60%与人工操作失误相关,老龄化加剧安全隐患 [2] - 中国"双碳"目标要求绿色涂料占比超70%,开放式喷砂工艺(原占80%市场份额)因粉尘排放超标(1000mg/m³)面临淘汰 [3] 市场空间与机遇 - 贝哲斯咨询预估2029年全球储罐市场规模达150亿元,年复合增长率5% [4] - 中国每年有1万个储罐需维护,大型储罐(曲率≥5米)对效率和质量要求更高 [4] - 中国"十四五"规划要求2025年绿色涂料占比70%,VOC排放较2020年下降10%,传统喷砂工艺粉尘污染占行业总排放65% [6] 技术解决方案 - 史河机器人AP系列采用模块化设计(底盘+4种工艺上装),5分钟内可切换功能,设备利用率提升,综合成本降低 [6] - 整机自重70kg,负载120kg,作业效率达人工3-5倍(最高50㎡/h),曲面适应性Φ≥5m,零部件自主化率超90% [7] - IP65/68防护等级,适应高粉尘环境,使用寿命5年以上,支持8种作业方式(超高压水射流、真空喷砂等) [7][8] 环保创新与效率 - 超高压水射流技术替代喷砂,粉尘污染清零,污水回收率99%,过滤精度0.5μm,节能超20% [10][11] - 苏南某10万立方米储罐项目维护周期从28天压缩至20天,VOCs排放减少15% [11] - 三级污水处理系统(物理过滤+沉淀)可过滤废水中99%危废 [11] 全球化与未来布局 - 史河机器人海外订单占比升至25%,已进入东南亚、中东市场,通过CE/ATEX认证 [15] - 北欧与中东储罐腐蚀速率较国内高30%,HighMate V系列凭借轻量化设计抢占市场 [15] - 未来将集成AI视觉与传感器,实现表面缺陷识别、路径自主生成及数字孪生模拟施工 [13] 行业变革方向 - 涂装行业从经验驱动转向数据驱动,从高耗能转向低碳闭环,劳动密集转向技术密集 [18] - AI与全球化红利将加速行业向"智能化服务"迁移,重构生产力模型 [18]