IPO申报与募资计划 - 公司于6月26日向深交所创业板提交IPO申报，保荐机构为国泰海通证券 [1] - 拟发行不超过9171.5万股，募集资金10亿元，用于智能制造生产基地、研发中心及补充运营资金 [1] 财务表现与增长 - 2022-2024年营业收入分别为6.19亿元、17.21亿元、21.73亿元，复合增长率87.45% [1] - 同期归母净利润分别为1.07亿元、2.39亿元、2.70亿元 [1] 主营业务与市场地位 - 核心产品为物料智能处理系统及单机设备，锂电业务收入占比超90%（2024年93.82%） [2] - 锂电物料智能处理系统市占率从2023年27%升至2024年43%，居行业首位 [2] - 客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、大众集团等头部企业 [2] 行业趋势与市场机遇 - 全球锂电池出货量从2019年227GWh增至2024年1474GWh，复合增长率45.4% [3] - 中国2024年锂电池出货量1191GWh占全球80%，复合增长率59.1% [3] - 中国锂电池设备市场规模2027年预计达850亿元，2025-2027年复合增长率超20% [3] 技术研发与创新 - 2022-2024年研发费用复合增长率82.57%，2024年达7664.16万元 [5] - 拥有专利345项（含发明专利25项）及软件著作权32项 [5] - 自主研发的集成控制系统实现物料处理可视化与自动化操控 [5] 产品与工艺优势 - 锂电物料智能处理系统覆盖配料制浆等核心工序，直接影响后续涂布、辊压质量 [4] - 核心设备DPD系列双行星分散机实现高度分散与成分均匀的浆料制备 [4] - 推出高效分散制浆系统、连续式双螺杆制浆系统等新型装备 [4] 非锂电领域拓展 - 切入精细化工及复合材料领域，客户包括杜邦、汉高、聚和材料等 [3] - 精细化工率仅48%，较发达国家60%以上水平存在提升空间 [3] 发展战略与荣誉 - 采用"锂电纵向深耕+非锂电横向延展"及"国内绑定龙头+海外先发布局"双轮驱动策略 [5] - 获"国家高新技术企业""江苏省专精特新中小企业"等称号 [5]

公司融资与资金用途 - 公司完成A轮数千万元融资，由南京六翼资本领投 [1] - 融资资金将用于安徽智能化智能制造工厂建设和市场拓展至新加坡、中国台湾等地区 [1] 公司背景与业务模式 - 公司成立于2021年，主攻toB端商用洗碗机租赁，服务连锁餐饮、工厂、学校、政府食堂等客户，包括外婆家、海底捞等品牌 [1] - 业务模式包括设备租赁、设备运营、SaaS软件服务等 [1] - 创始人团队核心成员来自阿里巴巴，具备云计算和推广体系优势 [1] 行业趋势与市场策略 - 商用洗碗机行业迎来渗透率提升与租赁模式崛起两大红利 [1] - 租赁模式相比设备销售更具韧性，能提升设备使用率并减少闲置浪费 [2] - 公司计划通过"设备租赁+智能服务+数据驱动"方案推动商厨行业数字化、轻量化转型 [2] 产品与技术优势 - 设备配备"小格厨房"小程序，记录安装、维修、耗材使用情况，并具备智能诊断功能 [3] - 设备内置传感器矩阵，实时采集14项运行数据并通过4G同步至云端 [3] - 节能设计使单筐洗涤仅耗电0.15度（传统设备0.3度），带动2024年设备出货量同比增长2倍 [3] 市场表现与未来规划 - 截至2025年，公司服务40多家餐饮TOP100企业，覆盖近2万家门店，每年为单店节约超3万元运营成本 [6] - 2025年设备销量预计达数万台，市场占有率接近40%-50%，营收每年翻番，净利润连续四年增长超100% [6] - 未来3-5年计划将服务点拓展至全国800多个下沉城市，总数超1000个，并进军全球市场 [6] - 业务将拓展至制冰机、烤箱等其他商用厨房设备 [6] 投资方观点 - 六翼资本认为公司在产品研发、市场拓展及人才梯队建设方面成绩显著，客户数量综合增长超500% [7] - 投资方将继续助力公司研发创新和市场拓展，并看好其冲击细分品类IPO的潜力 [7]