公司上市申请与业务定位 - 公司于10月17日向港交所递交招股说明书，联席保荐人为中金公司和工银国际 [1] - 公司是中国领先的跨境企业数字化专业服务商，为进出口贸易企业提供多维度数字化解决方案 [1] - 公司累计触达近42万外贸出口企业和跨境电商企业，累计服务约16万名用户，服务次数超200万次 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年公司营业收入为6382万元，净利润为721.9万元，同比下降74.9% [2][3] - 2022年、2023年、2024年及2025年上半年，公司营业收入分别为1.2亿元、1.61亿元、1.71亿元以及6382万元 [3] - 2022年、2023年、2024年及2025年上半年，公司净利润分别为5527.2万元、1.53亿元、4759.8万元以及721.9万元 [3] 业务构成与客户情况 - 公司跨境企业智能财税解决方案2025年上半年收入为0.56亿元，占总收入的87.5% [3] - 2022年至2024年，该解决方案收入占比分别为85.2%、80.7%、78.9% [3] - 2024年公司拥有6万余名活跃用户，其中约2.7万名为付费客户 [3] - 截至2024年12月31日，公司的市场渗透率约为10%，业务覆盖江苏、上海、广东、山东、重庆等多个省市 [3] 客户与供应商集中度 - 2025年上半年，公司来自前五大客户的收入占总收入的32.9%，来自最大客户的收入占21.5% [5] - 2022年至2024年，前五大客户收入占比分别为11.5%、9.7%、27.5% [5] - 2025年上半年，公司向前五大供应商的采购额占总采购额的98.5%，向最大供应商的采购额占89.6% [5] 募集资金用途 - 此次IPO募集资金将主要用于产品研发、市场拓展及补充营运资金 [4] - 部分资金用于升级核心技术和现有基础设施，以推动产品创新，以及用于战略投资及收购 [4]

公司上市申请与市场地位 - 公司于2024年10月17日向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为中金公司和工银国际 [1] - 2024年公司在中国跨境企业智能财税解决方案市场排名第一，市场份额为1.7% [1] - 2024年公司在中国跨境企业业财税数字化解决方案市场排名第二，市场份额为1.2% [1] 业务规模与客户基础 - 公司自2012年成立以来累计触达近42万外贸出口企业和跨境电商企业，累计服务约16万名用户，服务次数超过200万次 [4] - 2024年公司拥有6万余名活跃用户，其中约2.7万名为付费客户，客户群具有高黏性、高复购率特征 [4] - 公司业务覆盖江苏、上海、广东、山东、深圳、青岛、重庆等多个省市，在长三角地区市场渗透率约为10% [4] 财务表现 - 收入从2022年1.19亿元增长至2023年1.61亿元，2024年进一步增至1.71亿元 [5] - 截至2025年6月30日止六个月收入为6382万元 [5] - 毛利率从2023年83.0%下降至2024年70.0%，主要因系统集成成本增加 [6] - 2024年除税前利润为51092万元，占收入29.8%；2025年上半年除税前利润为7312万元，占收入11.5% [7] 业务模式与解决方案 - 公司为跨境企业提供数字化专业服务，涵盖智能财税解决方案、票证协同管理解决方案及风控与合规解决方案 [4] - 解决方案实现了跨境企业财税全场景业务覆盖，依托行业技术实力和丰富经验 [4]

上市申请与市场地位 - 公司于2024年10月17日向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为中金公司和工银国际 [1] - 2024年，公司在中国跨境企业智能财税解决方案市场排名第一（按收入计），市场份额为1.7% [1] - 2024年，公司在中国跨境企业业财税数字化解决方案市场排名第二（按收入计），市场份额为1.2% [1] 业务概况与客户基础 - 公司是一家中国领先的跨境企业数字化专业服务商，为进出口贸易企业提供多维度数字化解决方案 [4] - 自2012年成立以来，公司累计触达近42万外贸出口企业和跨境电商企业，累计服务约16万名用户，服务次数超200万次 [4] - 2024年，公司拥有超过6万名活跃用户，其中约2.7万名为付费客户，客户群具有高黏性、高复购率、长期稳定的特点 [4] - 公司业务覆盖江苏、上海、广东、山东等多个省市，在长三角地区市场渗透率约为10%（截至2024年12月31日） [4] - 公司解决方案涵盖跨境企业智能财税、票证协同管理、风控与合规，实现跨境企业财税全场景业务覆盖 [4] 财务表现 - 收入从2022年的1.19583亿元增长至2023年的1.61084亿元，并进一步增至2024年的1.71383亿元 [5][7] - 截至2025年6月30日止六个月，公司录得收入6382万元 [5][7] - 毛利从2022年的9990.7万元增至2023年的1.33692亿元，2024年为1.20018亿元 [6][7] - 截至2025年6月30日止六个月的毛利为4292.1万元 [6][7] - 毛利率从2023年的83.0%降至2024年的70.0%，主要由于系统集成成本增加 [6][7] - 研发开支占收入比例在2022年至2024年间介于20.1%至24.5% [7] - 销售及营销开支占收入比例在2022年至2024年间介于15.0%至17.3% [7]

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