国信证券股份有限公司 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 16 日进行了审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2025〕22 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及 子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募 集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《杭 州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》募投项 目拟使用募集资金的金额（差异均为发行费用） ，根据实际募集资金净额，结合 公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募 集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募 集资金投资额进行调整，具体情况如下： 单位：万元 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15770 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司募集资金监管规则》 （证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证 上〔2025〕481 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...