募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票4,531.2900万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为52,109.84万元，扣除发行费用后净额为46,067.22万元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额46,067.22万元低于招股说明书披露的拟投入金额，公司对募投项目资金分配进行调整 [2] - 调整后募投项目包括年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）和年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目 [3] 自筹资金预先投入及置换安排 - 截至2025年6月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为17,576.28万元，拟全额置换 [5] - 已用自筹资金支付发行费用1,295.32万元（不含增值税），拟等额置换 [5][6] 审议程序及机构意见 - 董事会、监事会审议通过置换议案，置换时间距资金到账未超6个月，符合监管要求 [6] - 会计师事务所出具鉴证报告，认为自筹资金投入情况披露公允 [6] - 保荐机构对置换事项无异议，认为程序合法合规且未损害股东利益 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,531.29万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为52,109.84万元 [1] - 扣除发行费用6,042.62万元后，实际募集资金净额为46,067.22万元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额46,067.22万元低于原计划投入金额61,230.20万元，缺口部分由公司自筹资金解决 [2] - 主要募投项目为"年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目"，总投资74,830.20万元 [2] - 调整后拟投入募集资金金额为46,067.22万元，占原计划75.2% [2] 调整原因及影响 - 调整原因是实际募集资金净额低于原计划，需保障项目顺利实施并提高资金使用效率 [2] - 本次调整不会对募集资金正常使用造成实质性影响，未改变资金用途 [2][3] - 调整符合监管规定，有利于优化资源配置和公司发展战略 [2][3] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会已审议通过调整议案，无需提交股东大会 [3] - 监事会认为调整决策合理，符合股东利益 [3][4] - 保荐机构核查确认程序合规，对调整事项无异议 [4]