财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入同比增长21%至14亿美元 [5] - 云收入同比增长26%至9.98亿美元 [5] - 剩余履约义务（RPO）同比增长42%至33亿美元 [5] - 云收入全年增长指引上调1.5个百分点至22.5% [72] - 数据中心向云的迁移预计将为2026财年云收入增长贡献中高个位数百分点 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - AI能力月活跃用户超过350万，较上季度增长超过50% [6] - AI交互量在过去六个月内增长近150%，处理的令牌数量环比增长两倍 [38] - Teamwork Collection推出不到两个季度，推动用户数实现两位数百分比增长，并带来向更高价值版本的升级 [7] - 使用代码生成工具的客户群，其Jira付费席位扩张速度比未使用者快5%，管理的项目数量多20%以上 [37] - Loom业务年经常性收入已超过1亿美元，其AI产品SKU同比增长超过100% [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司三大战略重点为：企业级市场、人工智能和工作系统 [5][48] - 云平台被定位为未来方向，数据中心产品将于2029年3月终止支持，以加速向云的迁移 [17][26] - AI被视为重大机遇，正被置于平台及各产品集合的核心位置 [6][7][29] - 通过Teamwork Collection等策略推动工具整合，使客户标准化使用Atlassian产品 [7] - 并购策略保持不变，注重战略契合、优秀团队和适当时机，近期收购包括The Browser Company和DX [53][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对业务前景持非常乐观态度，认为AI正在直接推动对云产品的需求 [6][15][44] - 预计未来五年软件开发者和技术创建量将显著增加，这将扩大公司的市场机会 [36] - 与客户的对话表明，AI是他们迁移至云和Teamwork Collection的关键原因之一 [18][49] - 企业对AI的治理、控制、可审计性等方面存在担忧，公司正致力于提供企业级管控能力 [44] - 公司重申了在2024财年末提出的长期20%的复合年增长率目标 [15][75] 其他重要信息 - 公司拥有超过30万客户，包括财富500强中80%的企业 [5][36] - 团队协作图谱已超过1000亿个对象和连接，并持续快速增长 [38] - 新的首席营收官Brian Duffy上任约9个月，正推动市场策略演进，本季度与多个行业的大型企业签署了重要协议 [65][67] - 首席财务官Joe Binz宣布即将进行职务交接，原因为个人生活规划及引入新能量和新想法 [69][70] - 合作伙伴网络在云迁移过程中扮演关键角色，约覆盖公司50%的收入 [62] 问答环节所有的提问和回答 问题: 全年总收入指引的构成及非数据中心终止支持影响部分下调的原因 [10] - 回答: 第一季度数据中心向云的迁移远超预期，这对业务是积极的，但云收入按比例确认，而数据中心收入部分提前确认，且云应用的市场平台抽成率较低，导致收入确认时间差异，这使得全年有机收入增长展望下调0.5个百分点 [11][12][13] 管理层强调迁移加速是积极因素，并体现在云增长和RPO增长中 [14][15] 问题: 数据中心终止支持后的云迁移策略、经验教训及市场参与 [17] - 回答: 客户和合作伙伴反应积极，因为向云的过渡已进行长期沟通，技术障碍的消除和云创新（尤其是AI）是迁移的主要驱动力，迁移经验不断积累，上季度迁移的席位数量翻了一番，合作伙伴网络和FastShift等项目发挥了关键作用 [18][19][20] 迁移预计将随时间推进，并在2028-2029年接近终止支持日期时加速 [26] 问题: 决定此时宣布数据中心终止支持的原因及对迁移时间表的预期 [22] - 回答: 这是多年投资建设企业级云平台的延续，当前平台已能容纳绝大多数剩余的数据中心客户，时机成熟基于客户和合作伙伴的准备情况，与客户的对话已从"是否"迁移转变为"何时"迁移 [23][24][25] 迁移将存在季度波动，大部分客户预计在2028-2029年加速迁移 [26] 问题: 在AI与多软件交互的"超级应用"世界中，Atlassian的定位和策略 [28] - 回答: AI交付进展显著，是客户迁移和深化合作的关键原因，平台的高度集成性是核心价值主张，致力于实现跨工具的深度连接和工作流整合，例如Jira可将工作项分配给外部AI代理 [29][30][31] 问题: 使用AI编码工具的客户群以外的产品采用趋势，以及DX对云产品组合的影响 [35] - 回答: 公司拥有大量客户和用户数据，洞察力强，除已提及的AI编码工具带来的席位扩张外，团队协作图谱和AI交互量等指标增长迅猛 [36][38] DX有助于客户在AI时代理解开发者生产力，未来将成产品组合的重要部分 [38][39] 问题: 使用AI编码工具的客户群规模代表性及基本增长前景与90天前相比的变化 [42] - 回答: 公布的统计数据具有统计显著性，代表了领先企业的行为，预计更多公司将效仿 [43] 基本增长前景比90天前更强，体现在更好的预订量和CRPO上，由第一季度表现和迁移加速驱动 [45] 问题: 基于消费的定价模式普及度及如何从代码生成趋势中获利 [47] - 回答: 公司已提供多种基于消费的定价选项，AI货币化已通过云迁移、RPO增长和Teamwork Collection等方式体现 [48][49] 核心在于解决人与AI协作的人类问题，货币化效应已经开始显现 [50][51] 问题: AI时代的并购策略及The Browser Company收购的合理性 [52] - 回答: 并购理念未变，注重战略契合和优秀团队，Loom收购的成功（ARR超1亿美元）证明了策略有效性 [53][54] The Browser Company的收购基于AI将改变知识工作界面的判断，其产品有优化潜力，符合并购标准 [55][57] 问题: 合作伙伴网络在云迁移中的准备情况和成熟度 [60] - 回答: 合作伙伴是关键角色，公司长期与之沟通，他们已进化其业务以帮助迁移和解释AI益处，渠道约覆盖50%收入，对此过渡已成熟 [61][62] Ascend项目将助力渠道持续发展动能 [62] 问题: 新任首席营收官带来的市场策略变化及首席财务官离职原因 [64] - 回答: 市场策略是十年企业级旅程的演进，非革命性变化，新官带来丰富经验，正推动与大型企业的合作，本季度在各行业和地区签署了大型交易 [65][67] 首席财务官离职原因为个人生活规划及相信新能量和新想法对组织有益 [69][70] 问题: 云收入指引上调是否仅基于迁移加速，非迁移云业务表现如何 [71] - 回答: 云收入指引上调1.5点仅反映迁移表现强劲，迁移预计贡献中高个位数增长，非迁移云业务的驱动因素指引未变，保持保守风险调整态度 [72] 补充说明云业务本身很强劲，扩张率等指标稳定，迁移是增量 [74][75]

财报预期 - 公司预计2026财年第一季度营收在13.95亿美元至14.03亿美元之间，市场一致预期为14亿美元，暗示较去年同期增长17.8% [1] - 过去60天内，第一季度每股收益的市场一致预期上调1美分至83美分，去年同期公司报告的非GAAP每股收益为77美分 [2] - 公司在过去四个季度中均超出市场一致预期，平均超出幅度为19.9% [2] 业绩驱动因素 - 公司云产品的强劲采用、企业数字化加速以及混合工作模式的普及预计推动了第一季度业绩 [3] - 来自新老客户对云解决方案的需求激增，以及从本地部署产品的迁移，是当季增长的积极催化剂 [3] - 对Jira Software和Confluence Cloud等核心产品的强劲需求，以及Jira Product Discovery Premium等高级解决方案的采用增加，预计驱动了成功 [5] - 新推出的Teamwork Collection的强劲势头和Rovo AI工具使用的增加支持了用户扩张 [5] 分业务预期 - 云部署模式收入预计为9.691亿美元，较去年同期增长22.3% [4] - 数据中心部署模式收入预计同比增长7.9%至3.622亿美元 [4] 战略与技术 - 公司将人工智能功能集成到协作软件中的努力预计推动了第一季度收入增长 [6] - 与谷歌云的合作预计加速了其多云战略，并为企业客户带来了先进的人工智能能力 [6] - 公司在第四季度末拥有230万AI用户，反映了其AI驱动的团队协作平台的强劲采用 [6] 潜在挑战 - 疲软的IT支出环境预计影响了公司第一季度的表现 [7] - 高利率和持续的通货膨胀状况可能损害了消费者支出，企业因全球经济困境以及宏观和地缘政治挑战而推迟重大IT投资 [7] 其他提及公司 - Reddit Inc (RDDT) 预计第三季度每股收益为52美分，较60天前上调1美分，较去年同期增长225% [11][12] - Meta Platforms (META) 预计第三季度每股收益为6.61美元，较7天前上调3美分，较去年同期增长9.6% [12][13] - Cognizant Technology Solutions (CTSH) 预计第三季度每股收益为1.29美元，与60天前持平，较去年同期增长3.2% [13][14]