业绩总结 - 2023 - 2024年收益从26680万元增至26830万元，截至2024 - 2025年9月30日止九个月从12490万元增至47640万元[65] - 2023 - 2024年毛利从2200万元增至4850万元，截至2024 - 2025年9月30日止九个月从1850万元增至9080万元[65] - 2023 - 2025年9月，公司毛利率分别为8.3%、18.1%、19.1%[84][89] - 2023 - 2025年9月，公司除所得税前亏损分别为1.5373亿元、2.03473亿元、4028万元，亏损率分别为57.6%、75.8%、8.5%[84] - 2025年工商业储能解决方案收益33045.6万元，占比69.4%；源网侧9409.1万元，占比19.7%；户用4804.8万元，占比10.1%[66] 用户数据 - 截至最后可行日期，公司客户覆盖中国28个省、自治区及直辖市，以及50多个国家及地区[79] - 往绩期间各期间，来自五大客户的收益分别为201.0百万元、83.8百万元及173.0百万元，分别占总收益的75.3%、31.2%及36.3%[82] - 往绩期间各期间，来自单一最大客户的收益分别为158.6百万元、25.5百万元及88.2百万元，分别占总收益的59.4%、9.5%及18.5%[82] 未来展望 - 公司计划通过收入持续增长、毛利率提升及优化运营成本等措施改善财务表现以实现盈利[102] - 公司拟将[编纂]净额按比例用于扩大产能、提升产品开发及研发能力等用途[95] 新产品和新技术研发 - 研发团队核心成员参与起草3项国家标准、2项国际行业标准及9项团体标准[70] - 2023 - 2024年及截至2024 - 2025年9月30日止九个月，研发开支为4630万元、4740万元、3270万元、3830万元，分别占收益17.3%、17.7%、26.2%、8.0%[70][173] 市场扩张和并购 - 截至2025年9月30日止九个月，公司在全球工商业储能系统出货量位列第八，海外市场工商业储能系统出货量位列第三[42] - 截至最后可行日期，公司业务覆盖50多个国家及地区[43] 其他新策略 - 公司策略包括聚焦数智化储能赛道、推进全球化战略布局等[77]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 香港公开发售需待公司招股章程在香港公司注册处注册后进行[4] 委任情况 - 截至2026年2月9日，公司已委任中金香港证券有限公司和德意志银行香港分行作为整体协调人[9] 其他说明 - 公告不构成证券发售或认购邀约，仅为提供信息，投资决策应基于最终上市文件[3][7] - 公司证券未且不会在美国证券法案下注册，不得在美国发售[5]

公司性质与注册 - 公司为在中华人民共和国注册成立的股份有限公司[2] 上市相关 - 上市申请未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝申请[3] - 公司证券不会在美国公开发售，除非符合豁免规定并遵守相关法律[4] 发售限制 - 招股章程送呈香港公司注册处登记前，不会向香港公众提出要约或邀请[4] 委任情况 - 公司已委任工银国际证券有限公司和财通国际融资有限公司为整体协调人[9] 其他信息 - 公告日期为2026年2月9日，公司董事有左玉星等[10]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为向香港公众提供信息[3] - 公告不意味着公司有发售或配售义务，不确定是否推进[3] - 公告不构成招股章程等文件，不构成出售证券要约或邀请[5][7] 申请情况 - 公告相关申请未获上市批准，结果不确定[3] 发售条件 - 香港公众发售需在招股章程在香港公司注册处注册后进行[4] 人员委任 - 截至2026年1月30日，委任中国光大证券（香港）为保荐人及整体协调人，利弗莫尔控股为整体协调人[10] 董事信息 - 申请中公司董事含3名执行董事、1名非执行董事、3名拟独立非执行董事[10]

业绩数据 - 2024年公司在中国数字化FA工厂自动化零部件采购服务市场份额达8.5%，位居国内聚焦FA领域供应商首位[31] - 2023 - 2024年公司收入从53380万元增长19.2%至63650万元，2024 - 2025年前三季度从45260万元增长22.3%至55370万元[41] - 2023 - 2024年自有品牌产品收入从1740万元增加71.2%至2980万元，截至2025年9月30日止九个月自有品牌毛利率达26.2%，第三方品牌为6.2%[35] - 2023 - 2025年毛利率分别为7.6%、7.3%、7.2%，存货周转天数分别为17天、13天、14天[74] - 2023 - 2025年前三季度亏损净额分别为4.02亿元、6.798亿元、4.503亿元、2.939亿元，经调整净亏损分别为3880万元、2820万元、2430万元、1210万元[65] 用户数据 - 往绩记录期间公司已服务超24,000家不同行业自动化设备制造商[32] - 2023 - 2025年9月各期间客户留存率分别达67.3%、70.9%、68.6%、73.3%[32] - 截至2023 - 2025年9月30日，新注册用户数分别为11894、23895、17581、23085[45] - 截至2023 - 2025年9月30日，付费用户数分别为14723、15990、13986、16396[45] 未来展望 - 公司预期[编纂]后转为净流动资产及净资产状况[69] - 公司拟实施优化供应商付款条款、发展自有品牌、科技提升营运效率等措施改善经营现金流状况[72] - 公司计划将募集资金用于自有品牌策略发展等[87] 新产品和新技术研发 - 公司计划继续投资数字化和人工智能并推出更多措施及服务[157] 市场相关 - 2021 - 2024年中国FA工厂自动化零部件采购服务市场规模由664亿元增至840亿元，年复合增长率为8.2%，预计2029年达1181亿元，年复合增长率为7.1%[39] 其他 - 截至2026年1月29日，朱洪涛透过Better Man Holdings Limited能控制公司约62.28%投票权[76] - 公司已采纳[编纂]股份计划[81] - 公司目前无正式股息政策，过往未宣派或派发股息[88][90]

上市相关 - 上海伯鐳智能科技委任中信里昂和中信建投为整体协调人[8][9] - 公司上市申请未获批准[3][6] - 最终是否发售或配售未知[3] - 招股章程注册前不向香港公众要约或邀请[4][5] 其他信息 - 公告依《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第12.01C条刊发[7][8] - 公告日期为2026年1月29日[10]

上市情况 - 上市申请未获批，联交所及证监有接纳、发回或拒绝的可能[3] - 公司证券不在美国公开发售，有豁免规定[4] - 招股章程登记前不向香港公众发要约，投资者依登记章程决策[4] 公司委任 - 已委任国金证券（香港）有限公司为整体协调人[6] - 若进一步委任将另行公告[7] 董事会构成 - 截至2026年1月28日，董事会含4名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[9]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批[3] - 公司证券不会在美国公开发售[5] 相关人员 - 委任中信里昂及中金香港为整体协调人[7] - 执行董事有覃九三先生等5人[9] - 非执行董事为钟美红女士[9] - 独立非执行董事有刘长青先生等3人[9]

公司信息 - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司在中国注册成立[2] 上市安排 - 委任中信里昂证券有限公司为整体协调人[8] - 最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] 发售限制 - 证券不会在美国公开发售[4] - 招股章程登记前，不会向香港公众人士要约或邀请[4] 其他信息 - 公告日期为2026年1月27日[11] - 申请公司董事含6名执行董事和4名独立非执行董事[11]

业绩数据 - 2023 - 2025年各阶段销售收入分别为603,170千元、690,459千元、487,536千元、554,468千元[1][69] - 2023 - 2025年各阶段销售成本分别为465,699千元、528,644千元、376,165千元、404,826千元[1][69] - 2023 - 2025年各阶段毛利分别为137,471千元、161,815千元、111,371千元、149,642千元[1][69] - 2023 - 2025年各阶段除税前（亏损）╱溢利分别为 - 1,427千元、17,568千元、6,875千元、3,109千元[1][69] - 2023 - 2025年各阶段年╱期内溢利╱（亏损）及全面收益总额分别为1,875千元、10,156千元、4,603千元、 - 1,235千元[1][69] - 2023 - 2025年各阶段经营、投资、融资活动现金流量净额及现金等价物增减净额有相应数据体现[81] - 2023 - 2025年中医诊疗、医疗机构服务、中医药大健康产品收入占比有变化[1][71] - 2023 - 2025年各阶段经调整纯利分别为28,765千元、11,503千元、5,618千元、4,150千元[76] - 2023 - 2025年各阶段股份付款分别为26,890千元、1,347千元、1,015千元、778千元[76] - 2023 - 2025年各阶段不同业务毛利及毛利率有相应数据[76] - 2023 - 2025年各年末流动资产、流动负债、非流动资产、非流动负债总值有相应数据[79] - 截至2023 - 2025年的流动比率分别为0.9倍、1.1倍、1.3倍，速动比率分别为0.5倍、0.7倍、0.9倍[84] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，第三方付款人支付总额约为2200万元、2680万元、2120万元，分别约占同期总收入的3.7%、3.9%、3.8%[198] 用户数据 - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，中医诊疗服务网络注册用户总数分别约为670万名、740万名及780万名[181] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，公司分别服务约5,228家、7,528家及11,295家中医医疗机构[181] 市场份额 - 2024年中国前五大线上中医药综合服务提供商合计市场份额为10.7%，公司以4.9%的市场份额位居第一[41] - 2024年公司在中国线上中医诊疗服务市场以16.7%的市场份额位居第一[41] 公司资源 - 公司注册医师人数约13万+，合作医疗机构1.1万+，线上中医诊疗服务注册用户约800万，中医药大健康产品SKU 300+[43] - 公司有7个自营区域性药房、7个合营区域性药房及52个外包药房[42][43] - 截至最后实际可行日期，公司拥有16项注册专利、44项软件著作权，并参与制定四项技术团体标准[58] 产品与技术 - 公司自主开发线上诊疗平台「甘草医生」、SaaS及供应链服务系统「甘草云管家」，联合推出AI辅助智能诊疗对话程序「轩岐问对」[42] - 2022年公司推出「甘草生活｜甘之颐」品牌销售中医药大健康产品[42] 未来展望与策略 - 公司业务战略包括持续进行AI驱动开发等五点[49][52] - 公司拟将资金用于建设浙江海宁综合GMP认证中药材加工基地、扩展中医药大健康产品业务等多个用途[93] 风险提示 - 公司面临监管、人员、市场、技术、牌照、医疗责任、支付等多种风险[163][173][185][189][194] 其他 - 截至最后实际可行日期，控股股东集团共同拥有公司总股份约82.10%的权益[86] - 公司在往绩记录期间未派付或宣派任何股息，未来可能以现金、认股权证或股票形式分派，需董事会决定并经股东大会批准[92] - 公司作为强制执行申请人，涉及一宗服务合约纠纷诉讼，已申请强制执行追讨约人民币2,199,737元，截至最后实际可行日期未收回款项[100]