党委履行巡视整改主体责任情况 - 党委成立整改工作领导小组和办公室 设立选人用人专项整改工作领导小组 统筹推动巡视整改工作[1] - 全面认领问题并形成整改问题清单 任务清单 责任清单 聚焦突出问题开展专项治理[1] - 党委书记履行第一责任人责任 组织制定整改方案和专项治理方案 担任整改领导小组和三个专项治理领导小组组长[2] 贯彻金融工作政治性 人民性要求 - 制定深化改革方案并推动重点项目落地实施 聚焦稳效益 稳质量 稳息差 优结构[2] - 上线公司条线客户规模划型自动判定功能 将划型准确性纳入条线业务评价[3] - 修订7项制度夯实管理基础 畅通投诉渠道 优化投诉处理流程 建立快速处理直通车机制[4] 服务实体经济根本宗旨 - 完善制度 强化管理 加大培训和考核力度 提升金融资源配置效率[4] - 2024年集团在沪综合贡献持续提升 上海市分行实质性贷款增量显著提升[5] - 优化普惠金融考核和专项激励政策 加大线上拓客力度 重点支持科技型小微企业 新型农业经营主体等客群[6] 防范化解金融风险 - 完善集团风险治理体系 强化贷前调查管理 建立自查排查 系统改造 流程优化等长效机制[7] - 落实一揽子化债方案 分类推动风险化解 加强贷后管理[8] - 加快重要业务系统灾备建设 完善应急处置机制 提升生产问题解决效率[11] 管党治党政治责任 - 制定修订相关制度文件 深化审计架构 问责体制机制改革 建立党建督查等工作机制[13] - 修订制度办法 严格执行交流轮岗 履职任职回避规定 建立听取内部巡视意见机制[13] - 整合优化问责委员会 制定工作规则和行规问责操作规程 修订完善不良资产问责办法[13] 重点领域廉洁风险防范 - 纵深推进信贷领域严重违纪违法案件查办 严厉惩治信贷等领域腐败分子[15] - 制定修订招投标领域相关制度8项 加强集中采购管理和关键岗位监督 建立专家库[16] - 印发深入贯彻落实中央八项规定精神的实施办法 强化督查督办和办公质效考核[17] 领导班子和干部队伍建设 - 党委班子强化改革创新意识和责任担当 提升专业素养和履职能力[19] - 制定不实举报澄清正名办法 完善从严管理监督制度体系 修订一把手和领导班子监督管理相关办法[20] - 建立领导干部个人有关事项报告内部审核及双备份机制 回复党风廉政意见定期对账核查机制[21] 长期整改事项进展 - 集中整改以来实现利润稳定增长 客户存款趋势向好 编制十五五规划过程中平衡服务实体经济 资产质量 盈利能力和息差关系[27][28] - 2025年二季度投诉量同比 环比均实现下降[29] - 常态化推进服务区域发展战略和上海主场建设 健全分层分类的区域政策管理体系[30] 下一步工作打算 - 深入学习贯彻习近平总书记关于巡视和金融工作等方面重要论述 充分发挥党委把方向 管大局 保落实的领导作用[35] - 党委切实履行巡视整改主体责任 及时研究解决突出问题 党委书记扛牢第一责任人责任[35] - 坚持三不腐一体推进 强化风腐同查同治 紧盯重点领域和风险点[35]

公司治理与合规体系 - 完善内部治理体系，厘清董事会、党委会、总办会等治理主体职责边界，梳理审批事项200余项 [2] - 修订出台58个规章制度，覆盖招商管理、运营监管、"三资"管理及供应链管理等领域 [2] - 建立法律事务部、公职律师制度及总法律顾问，聘任首席合规官，构建合规管理"三道防线" [2] 监督与风险防控机制 - 建立三级监督机制（党委主体监督、纪委专责监督、职能部门职能监督），每年开展全面监督检查 [3] - 实施联合监督机制，通过"四不两直"方式对业务部门进行常态化检查 [3] - 针对合资公司落实"四个一"监管（年度经济审计、党委听取产权代表汇报、纪检全面检查、廉政谈话） [3] 廉洁教育与文化建设 - 常态化开展党纪学习教育，通过线上线下平台推送"每日五题"及"纪言纪语"栏目 [4] - 加强对年轻干部、新提任干部及关键岗位人员的纪律教育，运用"第一种形态"防范苗头性问题 [4] - 打造"清风航商""520我爱廉"品牌，深化爱廉日、谈、课、行等全员廉洁风险排查活动 [4] 运营与财务风控 - 建立应收账款、合同管理、合作商户背景调查"三项制度"及应收账款、合同到期"两项预警"机制 [2] - 推行业财融合，通过周预警、月通报、季研判定期组织财务分析 [2] - 对供应链上下游企业商流、物流、资金流及信息流实施常态化监督 [3]