发行信息 - 本次发行股数1850万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本7400万股[32][33] - 每股发行价格42.45元/股，发行市盈率32.66倍，发行市净率2.41倍[33] - 募集资金总额78532.50万元，净额69736.57万元，新股发行费用总额8795.93万元[33] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45233.52万元、65115.49万元、65990.08万元[43] - 2022年归属于母公司所有者的净利润9617.45万元，扣除非经常性损益后为9666.82万元[83] - 2023年1 - 3月营业收入为15615.79万元，与2022年同期基本持平[88] - 2023年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为2173.42万元，较2022年同期下降14.97%[88] - 2023年1 - 6月预计营业收入26500 - 28000万元，较2022年同期下滑7.25% - 12.22%[93] 产品价格 - 2020 - 2022年联苯肼酯销售单价分别为45.99万元/吨、42.68万元/吨及38.16万元/吨[29] - 2020 - 2022年噻呋酰胺销售单价分别为29.45万元/吨、26.80万元/吨及30.45万元/吨[29] - 2020 - 2022年灭菌丹销售单价分别为3.05万元/吨、3.22万元/吨及3.28万元/吨[29] - 2020 - 2022年萎锈灵单价分别为11.03万元/吨、9.31万元/吨及9.31万元/吨[29] 毛利率 - 报告期内主营业务产品综合毛利率（不含运费）为39.61%、32.11%及29.82%[27] 研发情况 - 截至报告期末，公司参与研发人员75人，占总员工人数10.64%[47] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为2433.71万元、2651.01万元、2840.23万元，占营收比重分别为5.38%、4.07%、4.30%[47] - 截至招股书签署日，公司获各类专利16件，其中发明专利12件，正申请的发明专利5项[47] 技术成果 - 联苯肼酯合成技术使反应收率提升10%，产品有效成分含量≥97%[53] - 改进后克菌丹合成技术反应时间从2 - 3h缩短至1 - 2h，有效成分含量达98%以上，反应收率不低于95%[53] - 噻呋酰胺新型工艺产品有效成分含量≥96.0%，比传统方法高1%，总反应收率>70.0%，高于传统方法5%[54] 市场扩张与并购 - 2018年公司完成对英德西部爱地100%股权收购，转让价1350万元[176] - 2021年8月公司完成对禾康精化100%股权收购，对价为5600万元[182][188] 其他要点 - 公司采取“差异化、小众化”竞争策略，若其他厂家加大投入，市场竞争或加剧[27] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金情况，未足额缴纳部分存在被追缴及处罚风险[119][120] - 报告期内，公司汇兑损失金额分别为680.37万元、253.01万元及 - 836.89万元[131]

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45233.52万元、65115.49万元及65990.08万元[36] - 2022年净利润9617.45万元，归属于母公司所有者的净利润9617.45万元[76] - 2023年1 - 3月预计营业收入13800 - 15000万元，同比下降3.94% - 11.63%；预计归属于母公司股东的净利润2150 - 2300万元，同比下降10.01% - 15.88%[79] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9556.28万元，2021年为15191.79万元，2020年为7796.92万元[77] - 2022年研发投入占营业收入的比例为17.22%，2021年为20.47%，2020年为19.58%[77] - 报告期内税收优惠合计分别为1002.32万元、1501.68万元及1560.23万元，占利润总额比例分别为12.31%、12.94%及15.07%[98] - 报告期内，公司汇兑损失金额分别为680.37万元、253.01万元及 - 836.89万元；2020年汇兑损失占利润总额的比例为8.36%[118] 市场扩张和并购 - 2021年8月完成广东禾康精细化工有限公司100%股权的收购，交易对价为5600万元[14][168][173][174] - 2018年完成对英德西部爱地100%股权的收购，转让价格为1350万元[163] - 2021年4月9日完成对外转让柬埔寨GC 60%股权[14] - 广州西部爱地于2021年5月6日完成注销程序，公司通过英德西部爱地曾持有其51%股权[14] 新产品和新技术研发 - 掌握主要经营产品关键中间体合成核心技术，发明克菌丹、灭菌丹绿色清洁生产工艺[37] - 联苯肼酯合成技术采用微通道法，反应收率提升10%，有效成分含量≥97%[46] - 2022年8月克菌丹合成技术改进，反应时间从2 - 3h缩短至1 - 2h，有效成分含量达98%以上，反应收率不低于95%[46] - 噻呋酰胺新工艺产品有效成分含量≥96.0%，比传统高1%，总反应收率>70.0%，高于传统5%，报告期产品收率提升2%-3%[47] - 氯氰菊酯新工艺无溶剂反应，反应时间缩短至5小时，报告期产品有效成分含量提升0.5%[48] 未来展望 - 本次拟公开发行不超过1850.00万股，募集资金扣除费用后拟用于年产4500吨特殊化学品建设项目和补充流动资金[83] - 优康精化是公司募投项目湛江生产基地执行主体，未来从事农药原药生产和销售[193] 其他新策略 - 采取“差异化、小众化”策略[28] - 从2021年开始着手智能工厂改造工作[41] 数据相关 - 本次公开发行股票1850万股，占发行后总股本的比例为25%[7] - 发行后总股本不超过7400万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[7] - 公司注册资本为人民币5550.00万元[32] - 截至招股说明书签署日，在境内取得104项农药产品登记证书和40项农药产品生产许可[36] - 截至报告期末，参与研发人员75人，占公司总员工人数的10.64%[40] - 报告期各期间，研发费用分别为2433.71万元、2651.01万元及2840.23万元，占营业收入的比重分别为5.38%、4.07%及4.30%[40][43] - 截至招股说明书签署日，获得各类专利16件，其中发明专利12件，申请中的发明专利为5项[40][43] - 2020 - 2022年联苯肼酯销售单价分别为45.99万元/吨、42.68万元/吨及38.16万元/吨[30][97] - 2020 - 2022年噻呋酰胺销售单价分别为29.45万元/吨、26.80万元/吨及30.45万元/吨[30][97] - 2020 - 2022年灭菌丹销售单价分别为3.05万元/吨、3.22万元/吨及3.28万元/吨[30][97] - 2020 - 2022年萎锈灵销售单价分别为11.03万元/吨、9.31万元/吨及9.31万元/吨[30][97] - 报告期各期环保投入分别为2086.47万元、4262.36万元及3983.07万元[25][91] - 报告期各期末存货账面价值分别为14105.19万元、12117.45万元及9090.49万元，占流动资产比例分别为38.96%、38.03%及30.53%[94] - 报告期各期末原材料占存货比例分别为21.67%、30.62%及43.56%；库存商品占比分别为52.65%、43.82%及42.89%[94] - 2022年资产总额（合并）93519.47万元，归属于母公司所有者权益60741.52万元，资产负债率（合并）35.05%[76] - 2021年现金分红2000.00万元，2020年和2022年无现金分红[77] - 蔡丹群直接持有公司2582.00万股股份，占本次发行前总股本46.52%，间接控制500.00万股股份表决权，占9.01%，累计可支配表决权55.53%；蔡绍欣直接持有1568.00万股股份，占28.25%；两人合计控制公司83.78%表决权[105]