冶金专用设备行业概述 - 冶金工业是国家经济和工业发展的基石 承担支撑国家重工业和基础设施建设的重要职责 是国家经济的重要组成部分和衡量工业水平的关键指标[2] - 冶金专用设备用于金属冶炼 轧制及深加工等生产环节 是冶金工艺实现的载体 分为金属冶炼设备 金属轧制设备和其他专用设备[2] - 金属冶炼设备包括炼铁设备 炼钢设备 连铸设备 造块设备 炼焦设备及有色金属冶炼设备等 用于金属提取和精炼过程[3] - 金属轧制设备包括开坯机 型材轧机 板带材轧机 管轧机 线材轧机 特殊轧机及轧辊等 用于生产型材 板材 管材和线材[3] - 其他专用设备包括金属拔管机 拔丝机等拉拔机以及轧材剪切设备 锯切设备 矫正机等精整设备[3] 全球市场格局 - 全球冶金专用设备市场格局高度集中 由西马克集团 西门子奥钢联和达涅利集团等欧洲企业主导 这些企业拥有强大技术生产能力并转变为全方位解决方案供应商[4] - 德国 意大利等发达国家凭借历史积累的先发优势长期占据市场主导地位[3] - 中国作为全球最大冶金工业国 正不断提升技术水平和市场竞争力 为国际市场带来多元化 改变欧美发达国家垄断格局[3] 中国市场发展 - 中国冶金专用设备制造业从购置国外二手设备 吸收仿制国外技术发展到自主研发集成创新 实现焦化 烧结 炼铁 炼钢 连铸 轧钢等主要工序国产化技术自立自强[5] - 冶金专用设备产业已成为中国装备制造业重要组成部分 为国内冶金工业高质量发展提供强大支撑[5] - 以中国一重为首的国有企业发展成为具有国际影响力的冶金专用设备制造企业 拥有钢铁企业全流程生产设备设计 研发和制造能力[5] - 中国一重制造国内80%以上1,250mm轧机 高端冶金装备市场占有率60%以上[5] - 其他主要企业包括中国中钢集团 大连重工装备集团 国机重型装备集团和太原重工股份 产品种类覆盖全面并形成独特竞争优势[5] - 中国冶金专用设备对外出口金额整体呈现增长态势[5] 细分市场前景 - 金属轧制设备是冶金专用设备重要分类 市场正经历显著增长[8] - 全球轧机及其他金属加工机械市场规模整体呈上升趋势 预计到2029年增长至384.9亿美元 2025-2029年复合增长率达6.7%[8] 行业研究框架 - 研究涵盖中国冶金专用设备制造概述 国外市场发展概况 环境分析 技术发展分析 市场特性分析[11] - 市场特性分析包括行业集中度 SWOT分析（优势 劣势 机会 风险）和进入退出状况[13] - 发展现状调研包括市场现状分析及预测 价格趋势分析[14] - 进出口数据监测涵盖2019-2024年进口总量 结构 区域分析和出口总量 结构 区域分析 以及2025-2031年进出口预测[14][16] - 主要企业及竞争格局分析包括五家代表性企业的概况 竞争优势 经营情况和发展战略[15][16][17] - 市场供需分析包括总体和区域市场规模分析（东北 华东 华中 华北 华南 西部地区）以及2019-2024年销售利润率 总资产利润率 产值利税率等经营指标[18][19] - 行业"十五五"规划研究包括"十四五"发展回顾 "十五五"总体规划 规划解读和区域产业发展分析[18][19][20]

公司IPO进展 - 公司已完成北交所IPO辅导工作 辅导机构为民生证券 自2023年10月起共开展5期辅导 [2] - 民生证券与公司于2023年10月16日签署辅导协议 并按相关规定开展辅导工作 [2] 公司基本情况 - 公司成立于2007年2月 注册资本1.65亿元 法定代表人许亚南 主营业务包括冶金专用设备制造、新材料技术研发等 [2] - 公司股权结构为：国冶控股持股70.91% 嘉融创投和嘉德创投各持股14.55% [3] 财务表现 - 2024年营业收入4.6亿元（45997万元） 同比增长1.85% 毛利率23.93% 较上年同期26.77%有所下降 [2][3] - 归属于挂牌公司股东净利润6274万元 同比减少3.94% 扣非净利润5929万元 同比减少4.73% [3] - 加权平均净资产收益率（净利润计算）14.77% 较上年同期17.07%下降 基本每股收益0.38元 同比下降5% [3] 公司治理结构 - 实际控制人为许亚南与万亚英夫妇 通过控股股东国冶控股间接控制公司（分别持股60%和40%） [4] - 高管存在亲属关系：副总经理万伟华为许亚南妹夫 董秘蒋薇为万亚英外甥女 [4] - 除独立董事外 公司董事、监事及高管均为嘉融创投/嘉德创投有限合伙人 其中许亚南持有两家创投企业78.54%和68.96%出资份额 [4] 实控人背景 - 许亚南1959年出生 大专学历 拥有丰富行业经验 曾任职于多家冶金相关企业 2001年起执掌国冶控股 2007年创立公司并担任董事长至今 [6]

3）项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询： 集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、 战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提 升项目单位申报项目的通过效率。 4）中金企信国际咨询定制服务-依托自建数据库、专业自建调研团队及官方&各领域专家顾问、国内外官方及三方数据渠道资源 等为各领域客户提供专属定制类全套解决方案。 2025-2031年中国不锈钢阴极板行业区域细分市场调研与投资风 险研究预测洞察报告 报告发布方：中金企信国际咨询 1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证 机构，致力于"为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、国产化率（认证&报告）、项目可行性&商业 计划书专业解决方案"的专业咨询顾问机构。 2）专精特新"小巨人"&单项冠军市场占有率、市场排名认证服务-中金企信国际咨询。 1、不锈钢阴极板行 ...