发行信息 - 本次公开发行不超1320万普通股（未考虑超额配售选择权）或不超1518万普通股（全额行使）[10] - 每股发行价格为10.74元/股，预计发行日期为2023年5月12日[10] - 超额配售选择权行使前，发行后总股本为8320万股；全额行使后，为8518万股[10] 业绩数据 - 2022年归属于母公司股东的净利润为6225.29万元，同比下降38.72%[18] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为9230.54万元，较上年同期下降37.88%；净利润为 - 223.05万元，同比下降109.41%[26] - 2022年资产总计843,106,834.73元，2021年为851,140,043.32元，2020年为633,695,215.49元[46] 产品销售 - 报告期内，四氢呋喃销售均价分别为11586.99元/吨、28058.26元/吨、23669.84元/吨[18] - 报告期内，苯甲醇销售均价分别为10462.83元/吨、12448.07元/吨、15359.93元/吨[18] - 报告期内，苯甲醛销售均价分别为8654.56元/吨、10854.18元/吨、12634.03元/吨[18] 市场地位 - 子公司美邦寰宇在LBDO提纯法四氢呋喃领域市场占有率达24.39%，在流通领域四氢呋喃市场占有率达11.49%[44] - 子公司科林博伦苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超20%[44] 技术研发 - 截至2022年末，公司拥有授权专利146项，其中授权发明专利59项[69] - 公司已在生物酶法尼龙56、无汞乙炔法PVC、HPPO法环氧丙烷等方面取得技术进展[63] 募投项目 - 募投项目拟提高四氢呋喃和离子液体催化剂产能规模，离子液体催化剂系新产品[101] - 募投项目完全达产后预计年均营业收入约8.2亿元，年均净利润约1.5亿元，投产期间预计平均每年新增折旧费用约2600万元[22] 风险提示 - 公司2023年第一季度出现经营亏损，化工行业受宏观因素影响大，产品市场价格有周期性波动[20][26][27] - 公司在四氢呋喃、苯甲醇和苯甲醛领域面临竞争加剧风险[78][79] - 公司长账龄应收账款面临无法回收风险，随着营收增长，应收账款余额可能进一步增长[93]

业绩数据 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为6225.29万元，同比下降38.72%[18] - 2023年1 - 3月，公司经审阅营业收入为9230.54万元，较上年同期下降37.88%[26] - 2023年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润为 - 223.05万元，同比下降109.41%[26] - 2022年实际营业收入为56,446.00万元，2021年为53,701.90万元[31] - 2022年毛利率29.75%，2021年为43.94%[45] - 2022年净利润95,530,023.28元，2021年为159,355,929.96元[45] 产品价格 - 报告期各期，公司四氢呋喃销售均价分别为11586.99元/吨、28058.26元/吨、23669.84元/吨[18] - 2022年12月，四氢呋喃售价降至11003.02元/吨，较2021年12月下降69.20%[19] - 募投项目对四氢呋喃长期销售均价预测为14160元/吨[30] 市场地位 - 公司为国内产能最大的LBDO提纯法生产四氢呋喃企业之一[17] - 公司为国内唯一采取甲苯氧化法技术路线的苯甲醇生产企业[17] - 子公司美邦寰宇在LBDO提纯法四氢呋喃领域市场占有率达24.39%，在流通领域四氢呋喃市场占有率达11.49%[43] - 子公司科林博伦苯甲醇产量位列全国前三，苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超20%[43] 募投项目 - 募投项目完全达产后预计年均营业收入约8.2亿元，年均净利润约1.5亿元，投产期间预计平均每年新增折旧费用约2600万元[22] - 募投项目拟提高四氢呋喃和离子液体催化剂产能规模，离子液体催化剂系新产品[99] 股权结构 - 高文杲直接持有公司32.79%股份及表决权，通过德恒豪泰间接持有5.37%表决权，8位实际控制人合计直接持有公司71.50%股份[41] - 本次发行前公司股份总数7000万股，拟公开发行不超1320万股[142] 技术研发 - 公司致力于绿色制造技术的研发、产业化及技术服务，已实现自研技术在部分领域产业化[58] - 公司正攻关HPPO法环氧丙烷等领域核心关键技术[87] - 截至2022年末，公司拥有授权专利146项，其中授权发明专利59项[66] 发行情况 - 本次公开发行不超过1320万普通股（未考虑超额配售选择权）或不超过1518万普通股（全额行使超额配售选择权）[10][48] - 每股面值为人民币1.00元，发行底价为5.53元/股[10] - 发行对象预计不少于100人，为已开通北交所股票交易权限的合格投资者[48]