募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票数量不超过67,131,773股 募集资金总额不超过130,000万元 扣除发行费用后净额主要用于六大项目投资 [1] - 具体募投项目包括航空装备测试平台、人工智能芯片测试平台、卫星互联网质量保障平台、数据智能检验检测平台、西安实验室升级及补充流动资金 总投资额148,100万元 拟投入募集资金130,000万元 [1][2] - 若实际募集资金不足 公司将通过自筹资金解决差额部分 [2] 航空装备测试平台项目 - 项目聚焦通用航空及低空经济产业链 覆盖制造、飞行运行、基础设施和综合服务环节 重点服务eVTOL、无人机等新型航空器检测需求 [2][3] - 低空飞行器需通过TC、PC、AC三重认证 目前eVTOL等新型飞行器缺乏标准化适航标准 检测认证需求将随产业扩张大幅提升 [3] - 项目依托华东区域产业优势：江苏省2022年航空航天产业规模1,100亿元 计划2025年超1,500亿元 无锡市已集聚134家低空经济企业 [4][5] - 上海作为国产大飞机总装基地 累计交付C919飞机16架 C909飞机157架 峰飞航空等企业在低空航空器领域取得关键技术进展 [5] 人工智能芯片测试平台项目 - 我国AI芯片存在"卡脖子"问题 缺乏国家统一监管的检测认证平台 需建立国产芯片可靠性考核标准体系 [8][9] - 中国AI芯片相关企业达9.98万余家 2021-2024年注册量年均复合增长率11.93% 华为、寒武纪等企业占据主要市场份额 [10] - 深圳2023年AI核心产业规模800亿元 广州达450亿元 深圳市计划2025年AI产业规模达6,000亿元 [11] - 公司已完成国内首款AI智能芯片检测 累计出具400余款芯片检测报告 服务客户超100家 [12] 卫星互联网质量保障平台项目 - 卫星互联网纳入国家"新基建"战略 全球市场规模预计2040年超6,000亿美元 低轨卫星2024-2030年复合增长率18.7% [14] - 我国在国际电信联盟申报卫星超5万颗 但陆地移动通信仅覆盖6%地表面积 卫星互联网在应急通信等场景优势突出 [14][15] - 公司具备GJB1027标准检测能力 积累热真空、电磁兼容等航天检测技术 可快速响应卫星互联网检测需求 [15] 数据智能检验检测平台项目 - 项目打造"全栈式"数字化转型平台 形成软件测评、网络安全、人工智能等全链条技术服务 [16][17] - 检验检测服务业受国家政策支持 数字化转型需求推动行业持续增长 [17] 西安实验室升级项目 - 西安高新区聚集航空航天、制造业等高端产业 2023年西安市GDP达11,486亿元 常住人口超千万 [18][20] - 西安子公司近五年保持30-40%年增长率 当前年产值约1.5亿元 实验室扩容将突破设备瓶颈 [18] - 陕西省加强检验检测平台建设 支持高端装备制造、生物医药等检测技术服务平台发展 [19] 补充流动资金 - 公司营业收入从2022年26.04亿元增长至2024年 业务扩张导致营运资金需求增加 [21] - 补充流动资金可增强资本实力 支持核心业务发展与战略布局 [21][22] 项目实施规划 - 航空测试平台投资34,000万元 建设期3年 实施主体为无锡子公司 [23] - AI芯片测试平台投资29,200万元 建设期3年 实施主体为母公司 [24] - 卫星互联网平台投资34,400万元 建设期3年 实施主体包括母公司及成都子公司 [24] - 数据智能平台投资7,500万元 建设期3年 实施主体为母公司 [24] - 西安实验室升级投资18,000万元 建设期3年 实施主体为西安子公司 [25]