收购交易概况 - 苏州规划拟以发行股份及支付现金方式收购东进航科控股权并募集配套资金 交易价格和具体方案尚未确定[2] - 苏州规划预计在7月16日前披露交易方案 公司证券自7月2日开始停牌[4] - 交易对方初步确定为包括张宁在内的东进航科全部或部分股东 已签署意向性协议[4] 收购方情况 - 苏州规划2023年上市 主要从事规划设计、工程设计业务 属于智力型服务行业[4] - 公司当前股价21.56元 市值24.66亿元[2] 标的公司基本情况 - 东进航科成立于2001年 原为新三板挂牌企业 2024年8月终止挂牌[2][5] - 主要从事军民航空管电子设备研发生产销售 低空飞行服务保障系统建设运营 无人机综合监管服务平台建设运营[2] - 主要客户包括全国各主要机场、民航空管局、航空公司、军队及航空业相关大型企业[8] 标的公司财务表现 - 2023年营业收入5562.88万元 同比增长9.21%[6] - 2023年毛利率58.41% 较上年提升3.67个百分点[6] - 归母净利润连续6年亏损 2023年亏损743.06万元 同比扩大214.20%[2][6] - 2023年扣非净利润亏损855.68万元 同比扩大48.78%[6] - 加权平均净资产收益率-29.12% 较上年下降21.13个百分点[6] 交易背景与风险 - 东进航科2023年营业利润下滑主要因加大通航及无人机管理系统研发投入导致费用增加[8] - 交易尚处筹划阶段 具体方案仍在商讨论证中 存在较大不确定性[5]