发行结果概览 - 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行股份全部为新股 发行数量为1,804.4853万股 发行后总股本为8,363.4491万股 本次公开发行股份数量占发行后总股本的21.58% [1] - 本次发行战略配售数量为180.4485万股 占本次发行规模的10.00% 发行价格为10.76元/股 战略配售募集资金合计1,941.63万元 共有5家战略投资者参与 [1] - 本次发行网上申购异常踊跃 有效申购数量为769.588306亿股 冻结资金约8,280.77亿元 有效申购户数为728,083户 网上有效申购倍数高达4,738.74倍 最终网上获配户数为88,524户 获配股数为1,624.0368万股 获配金额为1.747亿元 网上获配比例仅为0.0211% [1] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2002年11月 是一家专注于为高温工业提供耐火材料整体解决方案的高新技术企业 主要业务包括耐火材料整体承包服务及耐火材料产品销售 [2] - 公司核心产品涵盖钢包砖、滑板水口、镁碳砖、透气砖等多个品类 产品广泛应用于钢铁、水泥、玻璃等高温工业领域 是支撑下游行业稳定运行的核心基础材料供应商 [2] - 公司凭借技术、区位及行业经验优势 与德龙钢铁、津西钢铁、燕山钢铁、首钢集团、河钢股份等众多国内知名钢铁企业建立了长期合作关系 业务立足唐山并辐射全国 同时已开拓俄罗斯、越南等海外市场 [2] 募集资金情况与用途 - 公司本次发行预计募集资金总额为1.91亿元 扣除预计发行费用约0.19亿元后 预计募集资金净额约为1.75亿元 与公司披露的募集资金需求金额1.75亿元一致 [2] - 募集资金在扣除发行费用后 将全部用于主业升级与绿色产能扩张 具体投向包括“滑板水口产线技术改造项目”、“年产5万吨镁碳砖智能制造项目”、“年产15万吨耐材用再生料生产线建设项目”以及补充流动资金 [3]

公司概况与市场地位 - 公司是专注于高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业，核心产品包括钢包砖、滑板水口、镁碳砖、透气砖等，应用于钢铁、水泥、玻璃等领域 [2] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂、环保绩效评价A类企业 [2][3] - 公司已与众多知名钢铁企业建立长期合作，包括德龙钢铁、首钢集团、河钢股份等，并开拓了俄罗斯、越南等海外市场 [3] 技术研发与创新实力 - 公司持续加大研发投入，组建了由博士领衔的高素质研发团队 [2] - 公司与中科院过程工程研究所、北京科技大学等多所院校开展合作 [3] - 截至2026年1月13日，公司拥有5项河北省科学技术成果证书、33项发明专利、52项实用新型专利 [3] - 公司科研成果屡获殊荣，分别于2009年、2016年、2019年荣获河北省科技进步三等奖 [2] 市场拓展战略与规划 - 省外市场核心目标包括：持续深耕省外优质客户以提高单个客户市场份额；加强项目管理并开拓规模更大、毛利更高的新项目 [1] - 未来将深耕江苏地区，拓展特种钢生产企业，并积极向山东、福建拓展，拟将华东地区打造为以江苏为核心的另一个重点业务区域 [1][2] - 报告期内，公司已为徐钢集团、中天钢铁（南通）、山东钢铁集团永锋临港有限公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司等客户提供服务 [1] 行业发展趋势与机遇 - 在国家“碳达峰、碳中和”战略及环保要求趋严背景下，下游钢铁等行业对绿色低碳、高性能耐火材料的需求持续增长 [4] - 行业迎来转型升级的关键机遇期，公司绿色生产技术与产品体系契合国家战略，引领行业绿色转型方向 [3][4] 财务业绩表现 - 2022年至2024年及2025年上半年，公司营业收入分别为9.37亿元、9.84亿元、9.05亿元、5.11亿元 [4] - 2022年至2024年及2025年上半年，公司净利润分别为0.40亿元、0.84亿元、0.71亿元、0.41亿元 [4] - 2025年前三季度，公司实现营业收入7.87亿元，较上年同期增长21.18%；净利润0.53亿元，较上年同期增长4.41% [5] 本次上市发行详情 - 公司于北交所上市，网上路演于1月13日举行，网上申购时间为2026年1月14日，申购代码为“920076” [1][7] - 本次公开发行新股1,804.4853万股，发行后总股本为8,363.4491万股，发行股份数量占发行后总股本的21.58% [5] - 发行价格为10.76元/股，预计募集资金总额为1.91亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为1.75亿元 [5] 募集资金用途 - 募集资金净额约1.75亿元将全部投向主业升级与绿色产能扩张 [5][6] - 具体投向包括：“滑板水口产线技术改造项目”，以扩大生产规模并提升自动化、智能化水平 [6] - 具体投向包括：“年产5万吨镁碳砖智能制造项目”，以解决镁碳砖产能瓶颈，形成年产5万吨生产线 [6] - 具体投向包括：“年产15万吨耐材用再生料生产线建设项目”，以提升再生料自主生产能力，降低生产成本和采购依赖 [6] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [6] 公司发展战略 - 公司坚持“绿色引领、技术驱动、主业深耕”的发展战略，定位为“高温工业耐火材料解决方案引领者、绿色低碳发展践行者” [7] - 公司致力于通过优化产品结构、深化技术创新、强化风险管控来提升核心竞争力，实现高质量跨越式发展 [7]