发行信息 - 发行人民币普通股（A股），股数不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5][96] - 每股面值1元，发行后总股本不超过6868.6888万股[5][96] - 拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为光大证券[5] 业绩数据 - 2022年1 - 9月流动资产54505.54万元，较2021年末减少15.91%[22] - 2022年1 - 9月营业收入65453.44万元，同比下滑32.99%[26] - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%，净利润7418.16万元，同比下滑19.61%[33][34] - 2022年对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年减少41798.73万元，下降44.36%[45] - 2022年除财务费用外期间费用合计6255.79万元，较上年减少1358.14万元，降幅17.84%[48] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，较2021年增长379.34%[64] - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率达36.42%[71] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%[79][81] 市场数据 - 2022年全球面板出货量同比下降13.97%，第四季度环比提升2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[35] - 2022年国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[39] - 2023年1月面板出货量为0.709亿片，同比下降38.08%[66] - 2023年1月国内液晶面板厂平均稼动率为64.7%，2月有望回升至70%左右[66] 客户与产品 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] - 日东光学某项目偏光片代工预计2023年4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[87] - 2023年1 - 2月吉利德显示、深圳市兆纪光电等多家光学膜新客户已量产[91] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[92] 其他信息 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[98] - 公司产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[100] - 截至招股书签署日，公司拥有与生产工艺相关专利85项，其中发明专利4项，实用新型专利81项[165] - 募集资金扣除发行费用后将投资于光电薄膜器件生产等三个项目，总投资50176.47万元[177] - 实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[192]

业绩总结 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6170.22万元，同比下滑23.07%[14][74][179] - 2022年末公司资产总额60740.82万元，较上年末减少17.16%；负债合计14076.17万元，较上年末减少58.14%；股东权益合计46664.65万元，较上年末增加17.55%[12] - 2022年公司综合毛利率15.54%，较上年同期15.65%基本稳定[14] 用户数据 - 2022年公司对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年的94218.31万元下降44.36%[27] - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] 未来展望 - 预计2023年3月中下旬完成全球知名科技公司面板供应商验证工作，4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[88] 新产品和新技术研发 - 2022年公司开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 与老客户积极沟通提升采购份额，持续开发新客户取得成效[82][86]

业绩总结 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属净利润6170.22万元，同比下滑23.07%；扣非净利润6310.58万元，同比下滑22.62%[15][68][173] - 2022年末公司资产总额较上年末减少17.16%，负债金额减少58.14%，股东权益增加17.55%[14] - 2022年公司综合毛利率15.54%，较上年同期基本稳定[15] - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率达36.42%[68][149][160][173] 用户数据 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[79] - 2022年1 - 6月公司向中电熊猫集团等前五名客户销售金额占比66.47%[125] - 报告期内向前五大客户销售额占当期主营业务收入的比重分别为78.75%、71.45%、61.09%和66.47%[175] 未来展望 - 研究机构预计全行业2023年二季度完成去库存，若公司未完成新客户开发和获单，业绩或下滑[29][30] - 下游行业市场景气程度对公司未来发展影响显著，若受冲击或对经营业绩产生不利影响[64] 新产品和新技术研发 - 2022年公司陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[84] - 截至招股书签署日，吉利德显示元器件等客户的车载光学膜等产品已量产或小批量试产[83] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行股票数量不超过1717.1722万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%；发行后总股本不超过6868.6888万股[46][87] - 本次募集资金扣除发行费用后将投资项目总金额为50176.47万元[167]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6868.6888万股[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为69479.20万元、89603.82万元、129295.97万元和51030.07万元，2019 - 2021年年均复合增长率达36.42%[27] - 2022年公司营业收入80385.94万元，较上年下降37.83%；归属母公司所有者净利润6170.22万元，较上年下降23.07%；扣非后归属母公司所有者净利润6310.58万元，同比下滑22.62%[32] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.82%、19.74%、15.51%和14.99%[28] 客户与市场 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[38] - 2022年11月国内液晶面板厂平均稼动率环比提升5.1个百分点至75.7%，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[37] - 2022年第四季度面板出货量环比增长2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[37] 业务展望 - 偏光片日东光学代工业务预计2023年4月底前量产，订单稳定后月加工量不低于300万PCS[40] - 偏光片明基材料项目已确定合作意向机种订单目标为800 - 1000万PCS[41] 新产品研发 - 2022年公司开发MPD、DPP等新产品，预计2023年持续获订单[43] 公司基本情况 - 公司成立于2012年12月17日，注册资本5151.5166万元，主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[45][48] - 公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[50] 财务指标 - 2022年6月30日公司资产总额73339.51万元，归属于母公司所有者权益40086.00万元，资产负债率（母公司）37.30%[118] - 2022年1 - 6月公司净利润4675.98万元，归属于母公司所有者的净利润3924.71万元，扣除非经常性损益后为3920.30万元[118] 投资项目 - 公司总投资项目合计50176.47万元，分别用于光电薄膜器件生产项目30068.47万元、研发中心建设项目12608.00万元、补充流动资金7500.00万元[1] 股权与收购 - 截至招股书签署日，公司实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[140] - 2017年公司通过股权收购方式取得上海尚达75%股权，受让价格300万元；2021年取得南京翔智100%股权，分别以617.40万元和264.60万元受让70%和30%股权[186][187][188] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有控股子公司1家，全资子公司7家，无分公司和参股公司[193] - 上海尚达注册资本1389.7053万元，公司持股75%；东莞翔腾注册资本3000.00万元，公司持股100%；南京翔智注册资本300.00万元，公司持股100%[194][195][197]