股价表现 - Workday (WDAY) 最新收盘价为 $294.86，较前一交易日下跌了 -0.63% [1] - Workday 的股价在过去一个月中上涨了 7.49%，表现优于计算机和技术行业的 6.36% 和标普500指数的 3.36% [2] 财务表现 - 预计 Workday 将在即将公布的财报中报告每股收益为 $1.44，同比增长 45.45%，营收预计为 $1.91 亿美元，同比增长 16.12% [3] - 根据 Zacks Consensus Estimates，全年预计每股收益为 $5.71，营收为 $72.4 亿美元，同比增长分别为 +56.87% 和 +16.54% [4] 分析师预测 - Workday 最近的分析师预测变化值得关注，正面的预测修订表明分析师对公司业绩和利润潜力的信心 [5] 行业比较 - Workday 目前的前瞻市盈率为 51.94，较同行业平均前瞻市盈率 34.36 高 [8] - WDAY 目前的 PEG 比率为 1.96，略高于互联网 - 软件行业的平均 PEG 比率 1.73 [9] 行业排名 - 互联网 - 软件行业属于计算机和技术行业，目前的 Zacks Industry Rank 为 66，在所有行业中排名前 27% [10] - Zacks Industry Rank 通过测量各个行业组内个股的平均 Zacks Rank 来评估行业群体的实力，研究显示排名前 50% 的行业的表现是排名后 50% 的两倍 [11]

PALO ALTO, Calif. & SINGAPORE & LONDON--(BUSINESS WIRE)--EZE Cloud Consulting, a fast-growing Workday-only advisory and consulting firm, is honored to announce that it is now an official Workday Partner. Workday (NASDAQ: WDAY) is a leading provider of enterprise cloud applications for finance and human resources. Founded in 2020 amid the pandemic, reaching this accomplishment is a testament to the remarkable journey of EZE Cloud and its employees who have worked tirelessly to help their 20+ global custom ...

Workday公司业务发展 - Workday公司的零售和酒店业务年度收入突破10亿美元[1] - Workday在零售和酒店行业取得了强劲的势头，约55%的全国零售基金会(NRF)前100家零售商已部署了Workday技术[7] - Workday的收入增长继续受到对其HCM和财务管理解决方案的高需求推动，云端业务模式和不断扩大的产品组合是主要增长驱动因素[8] Workday解决方案特点 - Workday的AI驱动解决方案市场包括财务、人力资源和规划解决方案，专门针对零售和酒店使用案例[3] - Workday的财务管理是加速数字财务转型的一站式解决方案，提供深入的管理洞察，确保主动风险管理和合规监控[5] - Workday与Accenture合作开发了面向零售使用案例的数据驱动和高度可配置的财务管理解决方案，无缝集成了商品和库存功能[6] Workday未来发展 - Workday正在将其产品组合扩展到金融领域，并为不同行业和垂直领域定制解决方案，这有助于公司见证强劲的续约和扩大客户基础[9] - Workday目前的股价在过去一年中上涨了69.5%，高于行业的增长率[10]

AzmanL Summary Following my coverage of Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), I recommended a hold rating as I did not see any attractive upside to the share price. Reality has proven otherwise, as the stock went up to $276. This post is to provide an update on my thoughts on the business and stock. I am revising my rating from hold to buy as I turned more bullish on WDAY's ability to accelerate growth in FY25. As WDAY shows that growth can accelerate back to 20%, I expect the market to re-rate valuation upwards ...

零售行业增长 - Workday宣布在零售行业取得持续增长，其零售和酒店业务的年度重复收入超过10亿美元[1] - 多家知名零售商如Best Buy、Dick's Sporting Goods等选择了Workday，以获得实时的财务、人力资源和运营数据，帮助改善决策[1] 工作人员管理系统 - Workday提供了一套连接的工作人员管理系统，包括排班和劳动力优化、时间跟踪、缺勤管理、人才优化、工资等，为零售组织提供个性化的工作人员体验和清晰的劳动力成本洞察[4]

企业对AI负责任开发和部署的信任缺失 - 企业领导和员工在AI的负责任开发和部署方面存在信任缺失[1] - 企业领导和员工普遍认为AI对于业务转型具有巨大机遇，但存在对其负责任部署的信任缺乏，员工比领导层更加怀疑[1] AI部署方式的信任和理解缺乏 - 企业领导和员工对于AI的部署方式缺乏信任和理解[5] - 企业领导和员工希望在AI过程中有人类介入，但对最佳方式不清楚[5] AI治理的透明度和监管需求 - 企业领导和员工认为组织缺乏AI监管和指导方针的全面可见性[7] - 企业领导和员工认为AI治理需要透明度[6]

业绩总结 - 公司在全球500强公司中有约50%的客户，全球2000强公司中有约25%的客户[1] - 公司的财务业务增长速度略快于HCM业务[1] - 公司计划通过运营杠杆和创新产品扩大利润率[1] - 公司认为可以在保持增长的同时扩大利润率[1] - 公司将继续投资于业务增长，而不是仅仅追求利润率的增长[1] 市场扩张和并购 - 公司决定在国际市场大力投资，特别是在欧洲和亚太地区[77] - 公司在国际市场通过招聘优秀人才和与合作伙伴合作来推动增长[77] - 公司在产品方面继续国际化和本地化，例如在德国、新加坡和澳大利亚建立数据中心[89] 新产品和新技术研发 - 公司的数据模型和AI技术是竞争对手无法比拟的优势，有助于提高竞争胜率[114] - 公司在AI和机器学习方面已经有40多个应用案例，但对于AI产品的定价和商业化还在谨慎考虑中[125] - 公司认为AI和机器学习应该内置在系统中而不是后续添加，目前尚未对AI产品进行大幅定价调整[129]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度订阅收入为16.9亿美元,同比增长18% [9] - 第三季度总收入为18.7亿美元,同比增长17% [41] - 第三季度非GAAP经营利润为4.62亿美元,非GAAP经营利润率为24.8% [43] - 第三季度经营现金流为4.51亿美元,同比增长10% [44] - 公司预计2024财年订阅收入为65.98亿美元,同比增长19% [46] - 公司预计2025财年订阅收入为77.25亿美元至77.75亿美元,同比增长17%至18% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财务业务新客户和现有客户扩展销售势头良好,财务业务新ACV增长超过50% [19] - 规划业务在第三季度表现强劲,新客户包括AWS、NPR和Storskogen Group [20] - 公司在人力资源管理和财务管理领域均获得行业领导者地位 [35][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场第三季度收入为14亿美元,同比增长17% [41] - 国际市场第三季度收入为4.62亿美元,同比增长17% [41] - 欧洲中东非洲(EMEA)地区第三季度新ACV表现强劲,该地区年经常性收入(ARR)已超过10亿美元 [17] - 亚太地区表现有待提升,但公司正在加大对日本市场的投资力度 [18] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续加大在财务管理和国际市场的投资力度,这些领域为公司带来了可观的增长机会 [14][17][19] - 公司正在大力发展人工智能(AI)技术,推出了多项新的AI功能,并建立了AI生态系统 [26][28][31][33] - 公司正在加强与合作伙伴的合作,如与Accenture和ADP的合作,以扩展产品能力 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,尽管宏观环境存在不确定性,但公司业务的多样性和韧性使其能够在不同环境下保持增长 [9][24] - 管理层对公司在人才管理、技术整合和人工智能领域的发展前景表示乐观 [11][12][13] - 管理层认为,公司的价值主张在当前环境下更加相关和强大 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mark Murphy 提问** 询问财务业务在Rising大会后的管线情况以及新增销售人员的影响 [53][54][55][57] **Carl Eschenbach 回答** 公司在财务业务方面看到了早期成果,管线持续增长,新客户和现有客户扩展销售均表现良好,新增销售人员也在帮助推动全面平台销售 [54][55][57] 问题2 **Kash Rangan 提问** 询问Carl在担任CEO近一年后对公司未来3-4年的评估是否有所变化 [61][62] **Carl Eschenbach 回答** 公司在国际市场、财务业务和人工智能等领域仍有巨大的发展机遇,这些都是公司未来重点关注的领域 [64][65][66][67] 问题3 **Kirk Materne 提问** 询问公司在生成式AI领域的进展以及对客户决策的影响 [71][72][73][74] **Carl Eschenbach 和Doug Robinson 回答** 生成式AI目前还处于早期阶段,客户更关注如何利用AI提高效率和生产力,公司的AI能力有助于吸引客户,但目前还未成为客户决策的主要因素 [72][73][74]

Workday assumes no obligation for, and does not intend to update, any forward-looking statements. Any unreleased services, features, functionality or enhancements referenced in any Workday document, roadmap, blog, our website, press release or public statement that are not currently available are subject to change at Workday's discretion and may not be delivered as planned or at all. Workday 1 TAM estimates based on Workday and third-party data as of 9.27.23 2 For the trailing twelve months ended 10.31.2023 ...

关键会计政策和估计 - 公司的关键会计政策和估计涉及高度判断和复杂性，对理解和评估公司财务状况和运营结果至关重要[65] 非GAAP财务指标 - 非GAAP财务指标包括非GAAP运营费用、非GAAP运营收入（亏损）、非GAAP运营利润率和自由现金流量，用于比较不同会计期间的运营结果[66] - 排除股权补偿费用和其他运营费用等组成部分，以更好地理解公司的长期业绩和核心业务表现[67][68] - 公司认为自由现金流量信息提供了投资者和其他人对公司业务持续现金流生成的增强视图[71] - 非GAAP财务指标的限制在于它们没有统一的定义，公司通过将非GAAP财务指标与最相似的GAAP财务指标进行调和来弥补这些限制[71] 自由现金流量 - 自由现金流量被定义为经营活动提供的净现金减去总资本支出，用作衡量公司业务的财务进展[70] 风险管理 - 公司在外汇风险和利率风险方面面临市场风险，可能会影响其业务、财务状况和运营结果[73][74][75][76][77]