公司IPO与募资计划 - 北交所IPO进入问询阶段 拟公开发行不超过1284.71万股[1] - 募集资金用途：10551.57万元用于绝缘保护电气系列产品扩产项目 4991.20万元用于研发中心建设项目 4500万元补充流动资金[1] 行业政策背景 - 建设交通强国是国家长期战略 轨道交通发展重点转向清洁能源、低碳高效和智能化转型[2] - 电力系统获政策支持推动装备结构优化升级 向柔性化、智能化和数字化方向发展[2] 财务业绩表现 - 2022-2024年营业收入：2.38亿元→2.84亿元→3.39亿元 净利润：1785万元→4175.87万元→5439.34万元[3] - 业绩增长驱动因素：轨道交通产品收入占比提升 海外业务毛利率改善 新产品杜力顿芯体增长 氧化锌等原材料价格下降[3] 技术与产品优势 - 掌握压敏电阻性能优化、有机硅绝缘材料配方等核心技术 实现从电阻片、复合绝缘材料到终端产品的全产业链自主生产[4] - 主要产品包括避雷器、绝缘子、熔断器和在线监测装置 应用于和谐号、复兴号系列动车组[1][4] - 开发避雷器智能监测系统 形成"绝缘保护+智能监测"协同优势[4] 市场地位与认证资质 - 国家级专精特新小巨人企业 入选工信部重点小巨人企业名单[1] - 参与制定多项国家行业标准 获四川省科技进步一等奖[4] - 持有CRCC、IRIS国际认证 成为中国中车、国铁集团核心供应商 与西门子等国际巨头长期合作[4] 重点项目应用 - 产品应用于复兴号、CR450试验列车（时速450公里）、雅万高铁等标志性项目[4] 发展前景 - 受益于轨道交通维修市场增长及电网数字化转型政策机遇[2][3] - 通过技术创新和生产规模扩张巩固行业领先地位[5]

公司概况与IPO进展 - 温州益坤电气股份有限公司北交所IPO获受理 保荐机构为兴业证券 保荐代表人为王怡人、邹万海 会计师事务所为立信[2] - 公司成立于1993年12月 是国家级专精特新小巨人企业 专注于轨道交通和电力系统领域绝缘、过电压保护及在线监测综合解决方案[2] - 主要产品包括避雷器、绝缘子、熔断器和在线监测装置及系统[2] 股权结构与实际控制人 - 公司无控股股东 余明宣直接持有21.84%股份 并通过益坤创服、益垚创服分别控制5.69%、5.24%股份[2] - 余敏源直接持有19.26%股份 余燕坤直接持有2.60%股份[2] - 余燕坤为余明宣、余敏源父亲 三人签署共同控制协议 合计控制54.63%股份 为公司共同实际控制人[2] 管理层背景 - 董事长余燕坤1948年10月出生 大专学历 1974年1月至1994年1月历任平阳县压力容器制造厂副厂长、厂长 1994年1月至今历任公司总经理、董事长[3] - 董事兼总经理余明宣1972年11月出生 MBA学历 2003年9月至今历任公司副总经理、总经理、董事[3] - 董事余敏源1976年3月出生 大专学历 2018年1月至今任公司董事 曾任职山东彼岸电气有限公司业务员及厦门有信道房地产策划有限公司营销副总[5] - 公开转让说明书显示余燕坤曾于1969年6月至1973年12月任黑龙江梧桐河农场分场食堂管理员、小学校长 余明宣曾于1996年9月至1998年7月任中国银行平阳支行营业部柜员[4] 财务业绩表现 - 2022年至2024年营业收入分别为2.38亿元、2.84亿元和3.39亿元 呈现持续增长态势[6] - 同期净利润分别为1785万元、4175.87万元和5439.34万元 2023年同比增长134% 2024年同比增长30%[6]

公司上市进展 - 益坤电气在浙江证监局完成IPO辅导报告备案，拟北交所上市，辅导机构为兴业证券 [2] - 公司与辅导对象于2023年12月26日签署辅导协议，自2023年12月29日至2025年5月15日共开展5期辅导工作 [2] 公司基本情况 - 公司成立于1993年12月，主营业务为轨道交通和电网行业过电压保护设备制造和在线监测系统开发 [2] - 主要产品包括避雷器、绝缘子、熔断器及组件、在线监测装置及系统 [2] 财务表现 - 2024年实现营业收入3.39亿元，同比增长19.33% [3] - 归属于挂牌公司股东的净利润0.54亿元，同比增长30.26% [3] - 毛利率33.71%，较上年同期32.57%有所提升 [3] - 加权平均净资产收益率19.73%，较上年同期17.24%有所提升 [3] - 资产总计4.64亿元，较上年期末4.16亿元增长11.50% [3] 股权结构与实际控制人 - 实际控制人为余燕坤、余明宣、余敏源三人，合计控制公司54.63%股份 [4] - 余燕坤直接持股2.60%，余敏源持股19.26%，余明宣直接持股21.84%并通过两家企业控制10.93%股份 [4] - 三人于2017年12月19日签署《共同控制协议书》确认共同控制关系 [4] 管理层信息 - 余燕坤担任公司董事长，持股2.5976%，1948年10月出生 [5][6] - 余明宣任董事、总经理，持股21.8475%，1972年11月出生 [5] - 余敏源任董事，持股19.2647%，1976年3月出生 [5] - 余燕坤职业经历包括1969-1973年任黑龙江梧桐河农场分场食堂管理员、小学校长，1974-1994年历任平阳县压力容器制造厂副厂长、厂长，1994年至今历任公司总经理、董事长 [6]