传智教育(003032)

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传智教育:业绩阶段承压,鸿蒙需求带动边际改善
东方证券· 2024-09-04 21:39
报告公司投资评级 - 报告给出公司"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司业绩下滑主要受整体经济环境和IT行业增长放缓影响,导致学员数量下滑和培训收入下降 [1] - 公司持续加强与知名互联网企业的课程研发合作,核心竞争力不改,随着培训需求修复有望实现业绩复苏 [1] - 公司成为华为HarmonyOS认证级授权培训伙伴,受益于鸿蒙人才缺口,有望充分享受就业需求红利,鸿蒙学员数量有望实现突破式增长 [1] - 公司完成中等职业教育布局后,进一步开展高等教育业务,实现从中职教育到IT就业培训的一站式连通,延长学制增强生源稳定性与抗风险能力 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为-0.19/0.34/0.87亿元,毛利率分别为41.3%/49.7%/54.1% [2][3] - 公司2022-2026年营业收入分别为8.03/5.34/3.00/4.96/7.38亿元,同比变化为20.9%/-33.4%/-43.9%/65.4%/48.7% [3] - 公司2022-2026年归母净利润分别为1.79/0.16/-0.19/0.34/0.87亿元,同比变化为132.7%/-91.3%/-223.6%/275.0%/157.6% [3] - 公司2022-2026年每股收益分别为0.44/0.04/-0.05/0.08/0.22元 [3]
传智教育:2024Q2业绩点评:需求不振,研发驱动
长江证券· 2024-09-02 17:12
报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 2024H1公司营业收入1.11亿元,同比下降65.03%;归母净利润-3422万元,同比转亏;扣非后归母净利润-4710万元,同比转亏 [4] - 预计2024-2026年归母净利分别为0.27/0.70/1.08亿元,2025和2026年对应PE分别为46.50/30.06X [4][7] - 收入端受整体经济环境影响,IT类人才就业形势面临较大压力,公司作为以就业为导向的职业教育机构,学员报名人数减少,收入有所下滑 [8] - 公司通过优化人员结构、退租部分校区等方式压低成本费用开支,但收入回调压力下,公司综合毛利率、净利率承压 [8] - 公司紧跟产业趋势,推出集成电路应用开发、电商视觉设计等新课程,并于2024年初推出鸿蒙应用开发单独课程体系,期待抢占需求回暖的先机 [8]
传智教育:关注学历职业教育拓展
华泰证券· 2024-09-01 14:03
报告公司投资评级 - 维持"持有"评级 [2] 报告的核心观点 - 传智教育24H1年实现营收1.11亿元(yoy-65.03%),收入下降系外部环境影响下学员报名人数减少所致 [2] - 公司积极发力学历职业教育,完善和提升公司数字化人才职业培训和学历职业教育双轨发展布局 [3] - 下半年一次性开支有望环比减少,随着人员和校区调整逐步进入尾声 [4] - 考虑短期内需求修复缓慢,下调公司24/25/26年盈利预测 [5] 分析报告目录 业绩表现 - 24H1年公司营收和归母净利润同比大幅下降,主因外部环境压力下以快速就业为目标的短期培训学员报名人数减少 [2][3] - 公司积极发力学历职业教育,24H1学历中等职业教育收入同比+76.41% [3] 业务布局 - 公司旗下传智中专积极推进举办"综合高中班",第一届学生将于2024年9月正式入学 [3] - 公司投资举办的大同数据科技职业学院的校区基础设施建设工作已基本完成,各项准备工作按期进展中 [3] 财务表现 - 24H1公司培训服务毛利率同比下降28.46pct,主要系外部压力下公司进一步退租部分校区和优化人员结构,导致上半年一次性补偿开支较多 [4] - 考虑短期内需求修复缓慢,公司下调24/25/26年收入和盈利预测 [5][9]
传智教育:关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告
2024-08-30 17:52
违规情况 - 2023年三季报未对沭阳校区使用权资产减值测试,会计科目列报不准[1] - 公司及相关人员违反《上市公司信息披露管理办法》[2] 监管措施 - 江苏证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[2] 公司回应 - 不影响正常经营,不更正年报财务数据[4] - 加强法规学习,继续履行披露义务[4]
传智教育:半年报监事会决议公告
2024-08-28 16:47
会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月18日发通知,8月28日14:00召开[1] - 会议应出席监事3名,实际亲自出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>和<2024年半年度报告摘要>的议案》,3票同意[2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,3票同意[2][3]
传智教育(003032) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-28 16:47
数字化人才培养业务 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元,同比增长XX%[1] - 公司数字化人才培养业务收入占比达XX%,同比增长XX%[1] - 公司新推出的在线教育产品用户数达XX万,同比增长XX%[1] - 公司是国内领先的从事数字化人才培养的高新技术企业,致力于为学员提供高水平的数字化人才职业教育服务[19] - 公司营业收入主要来源于数字化人才职业培训业务,已在行业内树立良好的品牌形象与口碑[19] - 公司于2017年开始运营数字化人才非学历高等教育业务,已累计培养毕业生1,100余人[19] - 公司于2021年12月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校,现有在校生近500人[20] - 公司全资子公司大同好学申请举办的大同数据科技职业学院(筹)已纳入《山西省"十四五"时期高校设置规划》[20] - 公司编著的教材有14本入选"十四五"职业教育国家规划教材书目,6本入选"十四五"职业教育江苏省规划教材[21] - 公司2024年上半年营业收入在国内数字化人才职业教育公众公司中排名居第一位[22] - 公司开设的培训课程包括数字化专业课程和数字化应用课程[23] - 2023年度公司推出集成电路应用开发(含嵌入式)及电商视觉设计新课程[23] - 2024年初公司在HTML&JS+前端课程中增加了鸿蒙应用开发的课程内容[23] - 公司在数字化人才高等教育领域提供周期为2.5年至4年的数字化人才技能教学服务,并与公办大学合作办学推出"技能+学历"的业务模式[25] - 公司在数字化人才学历职业教育领域投资举办宿迁传智互联网中等职业技术学校,培养应用型数字化人才,现有8个专业[25] - 公司积极响应党的二十大报告关于"推进职普融通"和"坚持高中阶段学校多样化发展"的号召,在各级政府的大力支持下,传智中专积极推进举办"综合高中班"[25] - 公司专注于中高端数字化人才培养,在行业内树立了良好的品牌形象与口碑[30] - 公司课程内容紧跟行业热点、符合市场实用需求、涵盖最新技术[32] - 公司建立了全方位优秀讲师培育体系,持续获得优秀培训讲师人才[33] - 公司持续进行研发投入,形成了完善的研发管理机制[34] 营销渠道 - 公司营销渠道包括网络整合营销和高校合作营销[29] - 公司营销渠道包括口碑营销、高校合作营销和网络营销[35][36] - 公司与高校合作模式包括一体化就业人才培养、教学资源提供和人才就业实训合作[35][36] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为106,112,542.11元,同比下降66.22%[43] - 公司2024年上半年毛利率为30.10%,同比下降28.46%[43] - 公司2024年上半年短期培训业务收入为99,942,553.33元,同比下降67.33%[43] - 公司2024年上半年华北地区营业收入为50,981,455.10元,同比下降55.34%[43] - 公司2024年上半年投资收益为2,845,171.52元,占利润总额比例为-6.61%[44] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为654,915.61元,占利润总额比例为-1.52%[44] - 公司2024年上半年资产减值损失为1,846,698.73元,占利润总额比例为-4.29%[44] - 公司2024年上半年营业外收入为12,462,843.73元,占利润总额比例为-28.96%[44] - 公司2024年6月30日货币资金余额为897,464,542.71元,占总资产比例为53.45%[46] - 公司2024年6月30日在建工程余额为354,292,207.99元,占总资产比例为21.10%[46] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"IT职业培训能力拓展项目"和"IT培训研究院建设项目"的实施期限进行调整,将预定达到可使用状态日期延长至2025年2月[55] - 公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的进度进行适当延期[55] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为人民币27,647,105.43元,其中银行存款金额为人民币9,396,484.84元[55] - 公司募集资金投资项目IT培训研究院建设项目和IT职业培训能力拓展项目的投资总额调整为29,165.11万元[56] - 公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的实施期限进行适当延期[56] 租赁场所风险 - 公司部分租赁场所的规划用途与实际用途不一致,但相关单位已出具批复允许公司租赁房产用于教育培训业务[61] - 公司广州分公司所租赁的房产对应的土地性质为集体用地,产权方已确认相关房产的租赁合法[62] - 公司部分租赁场所未能提供有效的权属证明,可能导致租赁期提前终止或需要迁移经营场所[63] 行业风险 - 外部环境不确定性增多可能影响以就业为导向的职业教育需求[58] - 数字化人才市场需求下降可能导致数字化人才职业教育行业市场容量萎缩[59] - 行业竞争加剧可能影响公司的市场份额和经营
传智教育:关于股东股份减持计划期限届满的公告
2024-08-13 18:53
股东减持计划 - 五家股东原计划合计减持不超1207.3425万股,不超总股本3.00%[2] 实际减持情况 - 实际合计减持616.98万股,占总股本1.53%[3] - 减持价格区间为8.65元/股 - 10.92元/股[4] 各股东减持详情 - 天津田长等五家股东分别减持不同数量股份,减持后持股比例变化[2][3][4][5] 减持影响 - 减持未超计划,未导致控制权变更,未影响公司治理及经营[6]
传智教育:关于收到政府补助的公告
2024-07-19 15:52
业绩总结 - 公司收到沭阳软件园管委会企业扶持资金193.00万元[2] - 资金占最近一期经审计净利润的12.35%[2] - 预计增加2024年度利润总额193.00万元[3] 财务处理 - 政府补助与收益相关,计入营业外收入[3] - 会计处理及对损益影响以审计结果为准[5]
传智教育(003032) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-11 18:49
业绩预告 - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏损3,000万元至4,000万元,比上年同期下降138.92%-151.89%[2] - 公司2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损4,300万元至5,300万元,比上年同期下降170.09%-186.39%[2] - 公司2024年半年度基本每股收益预计为亏损0.08元/股至0.10元/股[2] 业务调整 - 公司业绩下滑的主要原因是受外部环境影响,学员报名人数有所减少,培训收入同比出现下滑[3] - 公司正在积极调整业务布局,落实降本增效措施,加强新技术和新课程的宣传推广,努力提升就业成果及潜在学员的就业信心[3] 未来发展 - 公司未来将继续为国家培养高素质技术技能人才,与国内顶尖企业合作,促进国产新技术的发展和普及[3] 其他 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[4]
传智教育:关于股东减持股份比例超过1%的公告
2024-06-28 18:22
业绩总结 - 2024年5 - 6月五家合伙企业减持公司股份590.48万股,比例1.47%[2][3] - 变动前持股20514.83万股占比50.98%,变动后19924.35万股占比49.51%[3][4] 未来展望 - 2024年4月披露减持计划,未实施完毕[4] - 计划减持不超12073425股(不超总股本3.00%)[4]