公司概况 - 上海芯密科技股份有限公司科创板IPO上市申请获上交所受理 [2] - 公司是国内半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业，率先实现半导体级全氟醚橡胶材料自主开发及密封圈稳定量产，打破美国杜邦、美国GT、英国PPE等外资垄断 [3] - 产品覆盖半导体前道制程核心工艺设备（刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等）的全系列点位真空密封需求，应用于232层NAND、19nm及以下DRAM、5nm-14nm逻辑芯片等先进制程 [3] - 2023年、2024年半导体级全氟醚橡胶密封圈销售规模中国市场排名第三，中国企业排名第一 [3] 行业地位与技术突破 - 全氟醚橡胶密封圈是半导体前道工艺设备真空环境关键耗材，消耗价值量占比第二，直接影响晶圆制造良率和连续生产时间 [4] - 2024年半导体级全氟醚橡胶密封圈国产化率不足10%，公司产品技术达国际先进水平，实现国产替代 [5] - 2021年起通过国内主流半导体厂商验证，覆盖中国大陆前十大晶圆制造厂商中的九家、前五大半导体设备厂商中的四家 [5] - 中国集成电路零部件创新联盟认证公司为细分领域优势企业，技术水平国内领先并填补空白 [5] 财务与募资计划 - 2023年、2024年营业收入分别为13,047.49万元、20,755.23万元，扣非净利润分别为3,281.15万元、6,308.94万元 [5] - 预计发行后总市值不低于10亿元，拟公开发行不超过1,727.5588万股，社会公众股占比不低于25% [6] - 募集资金投向"半导体级全氟醚橡胶密封件研发及产业化建设项目"和"研发中心建设项目"，旨在扩大产能、升级技术、增强竞争力 [6] 产品应用与市场前景 - 全氟醚橡胶密封圈需定期更换，在超高温、强腐蚀、富等离子体等恶劣环境下性能稳定，是保障集成电路供应链安全可控的关键零部件 [4][5] - 产品已在国内半导体设备前道领域深度融合应用，逐步替代外资市场份额 [5] - 募投项目将进一步提升公司生产能力与研发能力，巩固行业领先地位 [6]

公司概况 - 上海芯密科技股份有限公司科创板IPO获受理，拟募资7.85亿元 [1] - 公司是国内半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业，打破外资企业垄断 [4] - 自主研发半导体级全氟醚橡胶材料并稳定量产密封圈等关键零部件 [4] 技术优势 - 自研全氟醚橡胶材料满足半导体前道制程核心工艺设备的严苛真空密封要求 [4] - 产品覆盖先进制程和成熟制程技术节点，包括232层NAND、19nm及以下DRAM和5nm至14nm逻辑芯片 [4] - 技术达到国际先进水平，可与外资企业直接竞争 [6] 市场地位 - 2023年、2024年半导体级全氟醚橡胶密封圈销售规模在中国市场排名第三，中国企业排名第一 [4] - 市场占有率位居全国前列，对保障集成电路产业供应链安全可控具有重要作用 [5] - 2024年国产化率不足10%，国产替代潜力巨大 [6] 客户合作 - 通过国内主流知名半导体厂商的严苛产品认证，包括前十大晶圆制造厂商中的九家和前五大半导体设备厂商中的四家 [6] 财务表现 - 2022年至2024年营收分别为4159.03万元、1.3亿元和2.08亿元 [6] - 2022年至2024年净利润分别为173.38万元、3638.84万元和6893.56万元 [6] 募资用途 - 拟募资7.85亿元用于半导体级全氟醚橡胶密封件研发及产业化建设项目、研发中心建设项目 [6] - 募投项目将强化公司经营能力、提升研发水平、丰富产品种类，助力提升市场份额 [6]

IPO基本信息 - 上海芯密科技股份有限公司科创板IPO已获受理 保荐人为国金证券 拟募资7.85亿元[1] 公司行业地位 - 公司是国内半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业 在中国市场排名第三 在中国企业中排名第一[2] - 公司打破美国杜邦、美国GT、英国PPE等外资企业在半导体级全氟醚橡胶密封圈领域的垄断局面[1] - 公司产品可覆盖232层NAND存储芯片、19nm及以下DRAM存储芯片和5nm-14nm逻辑芯片等先进制程[1] 主营业务 - 公司深度聚焦全氟醚橡胶技术研发和应用创新 为半导体设备厂商和晶圆厂商提供全系列点位真空密封产品[1] - 产品应用于刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等前道制程核心工艺设备[1] 财务表现 - 2022-2024年度营业收入分别为4159.03万元、1.3亿元、2.08亿元 2024年同比增长59.5%[3][5] - 2022-2024年度净利润分别为173.38万元、3638.84万元、6893.56万元 2024年同比增长89.4%[3][5] - 2024年资产总额达4.76亿元 归属于母公司所有者权益4.18亿元[5] - 2024年资产负债率(合并)为12.18% 较2023年下降4.03个百分点[5] - 2024年加权平均净资产收益率为19.47% 较2023年提升4.64个百分点[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4818.43万元 同比增长68.6%[5] 研发投入 - 2022-2024年研发投入占营业收入比例分别为16.85%、11.33%、10.76%[5]