公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的高精度空间感知解决方案提供商，利用AI技术构建智能空间感知体系，为智能机器人提供高精度算法及硬件 [2] - 按2024年收入计，公司是全球扫地机器人空间感知解决方案领域的翘楚，在扫地机器人激光雷达产品领域，2024年收入及出货量维持领先地位 [2] - 2024年激光雷达产品出货量约为800万台，按出货量计的市场份额超过50% [2] - 自成立以来，产品累计出货量合计超过2500万台 [2] - 2025年上半年继续保持稳健增长，激光雷达总出货量超过500万台，线激光传感器总出货量超过200万台 [2] 上市监管问询要点 - 证监会要求公司补充说明最近12个月内新增股东入股价格的合理性、价格差异原因及是否存在利益输送 [1] - 证监会要求说明本次发行上市方案，并解释备案材料与招股说明书中关于发行上市方案内容不一致的原因 [1] - 证监会要求就公司实施股权激励计划的价格公允性、是否存在利益输送出具明确结论性意见 [1] - 证监会要求说明公司及下属公司经营范围涉及广告业务的情况，以及是否实际开展广告业务及其具体运营情况 [2] - 证监会要求说明国信资本、青岛国投、青岛微电子的国资管理程序办理进展 [2] - 证监会要求说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在质押、冻结或其他权利瑕疵的情形 [2] 上市申请信息 - 公司已向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为中金公司和国信证券(香港) [1]

公司上市备案进展 - 中国证监会国际司于11月21日公布文件，要求欢创科技就境外发行上市备案补充说明7项事项 [1] - 证监会要求公司补充说明最近12个月内新增股东入股价格的合理性及价格差异原因，并核查是否存在利益输送 [1] - 证监会要求说明发行上市方案在备案材料与招股说明书中内容不一致的原因 [1] - 证监会要求就股权激励计划的价格公允性及是否存在利益输送出具明确结论性意见 [1] - 证监会要求说明公司及下属公司广告业务的经营范围、实际开展及具体运营情况 [1] - 证监会要求说明国信资本、青岛国投、青岛微电子的国资管理程序办理进展 [1] - 证监会要求说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在质押、冻结或其他权利瑕疵的情形 [2] 公司业务与市场地位 - 欢创科技是一家全球领先的高精度空间感知解决方案公司，利用AI技术构建智能空间感知体系 [2] - 公司为智能机器人提供高精度算法及相关硬件 [2] - 按2024年收入计，公司是全球扫地机器人空间感知解决方案领域的翘楚公司 [2] - 2024年公司在扫地机器人激光雷达产品领域于收入及出货量方面维持领先地位，出货量约为800万台 [2] - 按出货量计，2024年公司在扫地机器人激光雷达产品市场份额超过50% [2] - 公司自成立以来累计出货量合共超过2500万台 [2] - 2025年上半年公司激光雷达总出货量超过500万台，线激光传感器总出货量超过200万台 [2]

公司概况与市场地位 - 公司成立于2013年，是一家提供高精度空间感知解决方案的公司，利用AI技术为智能机器人提供算法及硬件 [1] - 产品矩阵包括传统三角测距激光雷达、dTOF激光雷达、3D TOF激光雷达及线激光传感器，应用于智能机器人、XR、工业检测等领域 [1] - 在扫地机器人激光雷达领域维持领先地位，2024年出货量约为800万台，按2024年收入计算为全球该领域的翘楚公司 [1] - 客户基础稳固，与智能机器人领域主要客户建立了平均超过五年的长期关系，是前五大扫地机器人公司中四家的核心供货商，并与360、美的、小米、石头科技、追觅、爱奇艺、高通等知名品牌长期合作 [1] 财务业绩表现 - 收入呈现稳健增长趋势，2022年、2023年、2024年及2025年上半年收入分别为1.46亿元、3.32亿元、4.33亿元、2.92亿元 [2] - 公司持续处于净亏损状态，同期净利润分别为-2869.5万元、-88.3万元、-3137.5万元、-415.7万元 [2] - 毛利率波动下行，同期毛利率分别为17.8%、21.5%、16.3%、13.2% [2] - 收入增长主要得益于下游智能机器人行业蓬勃发展带来的需求增长，以及公司产品开发和客户群扩展 [2] 研发投入与客户集中度 - 研发投入持续增加，2022年至2025年上半年研发成本分别为0.36亿元、0.55亿元、0.77亿元、0.30亿元，以推动技术进步和保持产品竞争力 [4] - 客户集中度较高但呈下降趋势，来自最大客户的收入占比从2022年的44.3%降至2025年上半年的35.8% [4] - 公司业务对少数主要客户存在依赖性 [4] 上市进程与资金用途 - 公司于9月29日向港交所递交IPO申请，联席保荐人为中金公司、国信证券（香港） [3] - 公司曾筹划A股上市，于2023年12月进行上市辅导备案，并于2025年3月终止辅导协议 [4] - 此次港股IPO募集资金计划用于增强研发能力、提升制造能力、以及作为营运资金和一般企业用途 [4]