发行相关 - 公司拟发行1900万股A股，发行后总股本7600万股，占比25%[6][30][31] - 每股面值1元，拟上市深交所主板，保荐人为国信证券[6] 公司结构 - 公司前身为郑州煤机速达配件服务有限公司，2009年成立，2014年变更为股份公司[14][29] - 公司子公司有郑州赛福流体技术有限公司等多家，联营企业为郑州煤机智能工作面科技有限公司[14] - 公司股东有郑州煤矿机械集团股份有限公司等多家，员工持股平台为新余鸿鹄企业管理合伙企业[14] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为6.04亿元、8.22亿元和10.76亿元，净利润分别为0.73亿元、1.02亿元和1.05亿元[38][40] - 2022年末资产总额为154,364.80万元，2021年末为149,277.69万元，2020年末为86,331.49万元[43] - 维修与再制造等业务收入占主营业务收入比例分别为36.17%、40.82%、5.11%、4.22%、13.68%[33] 业务情况 - 公司服务覆盖内蒙古、陕西等主要煤炭生产区域[33] - 维修与再制造业务通常工期为2 - 3个月[35] - 截至2022年末，公司三个专业化总包服务项目剩余服务年限分别为2.7年、1.0年和4.2年[64] 研发情况 - 公司研发投入占营业收入的比例2022年为1.01%，2021年为0.86%，2020年为1.28%[43] - 截至招股书签署日，公司共获得72项专利，其中4项发明专利，报告期研发费用合计2568.35万元[68] 股权变动 - 2019年6月公司增资，注册资本由5515万元增至5700万元[93] - 2021年12月郑煤机将570万股股份转让给扬中徐工，转让10%股份价款9480万元[96] 市场合作 - 公司已与陕煤集团、神东分公司等签订长期合作协议[42] 行业影响 - 下游煤炭行业运行情况间接影响公司经营业绩和回款情况，2019 - 2022年产量分别达38.5亿吨、39.0亿吨、41.3亿吨、45.6亿吨[54] 风险提示 - 新竞争者或新服务模式出现会使市场竞争加剧，可能导致公司产品服务价格下滑[57]