发行信息 - 拟公开发行股票1800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7200万股[7][33] - 预计2023年6月15日发行，在深交所创业板上市，保荐人是财通证券[7] - 发行前实际控制人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[28] 业绩数据 - 2022 - 2020年通用继电器收入分别为45247.16万元、50281.46万元、42010.75万元[38] - 2022年营业收入53707.77万元，2023年1 - 3月为11793.59万元，同比降6.52%[60][62] - 2023年1 - 6月预计营收30000.00 - 33000.00万元，同比增12.74% - 24.01%[65] - 2022 - 2020年主营业务毛利率分别为23.72%、24.11%、27.32%[27] 客户与市场 - 报告期内向美的集团销售金额占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[22] - 2022 - 2020年前五客户销售金额占收入总额比例分别为67.65%、69.09%、77.49%[25] - 2019 - 2020年公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率排名第一[47] 研发与产品 - 最近三年研发费用分别为1557.30万元、2192.19万元、2364.42万元[50] - 开发出密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器产品[54] 财务状况 - 2022年末资产总额51496.76万元，归属于母公司所有者权益31915.29万元[60] - 2022年资产负债率（母公司）为38.07%，2021年为50.40%，2020年为54.67%[60] 股权结构 - 公司股权分散，无控股股东，黄晓湖等五人为共同实际控制人[155] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[170] 公司历史 - 2007年2月6日有限公司设立，2016年变更为股份公司[98][101] - 2016年11月挂牌新三板，2020年8月摘牌[143] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计55885.41万元，拟使用募集资金投入55600.00万元[68] - 拟投资项目包括继电器及水阀系列产品生产线扩建项目和研发中心建设项目[93]

发行上市 - 公司拟发行不超1800万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本7200万股[9][34][168][169] - 拟在深交所创业板上市，承销方式为余额包销[35] - 募投资金用于生产线扩建、研发中心建设和补充流动资金[35] 业绩情况 - 2022年主营业务收入53462.14万元，通用继电器收入45247.16万元占比84.63%[38] - 2022年净利润6570.30万元，2021年为6690.34万元，2020年为6714.73万元[62] - 2023年1 - 3月预计营业收入12500.00 - 14500.00万元，净利润1290.50 - 1504.10万元[66][67] 用户数据 - 2022年前五客户销售金额36333.60万元，占收入总额67.65%，美的集团销售金额26251.06万元占比48.88%[45] - 2020 - 2022年公司向前五大客户销售金额占收入总额比例分别为77.49%、69.09%和67.65%[26] 未来展望 - 募投项目达产后继电器和流体电磁阀产能将提高，但可能面临产能利用不足风险[95] 新产品和新技术研发 - 开发出密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器等创新产品[56] - 自主研发推动式自动调整机和模拟运输震动系统[55] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 采用控制件和执行件双品类创新模式，业务和产品定位于多领域[58][59] 股权结构 - 发行前实控人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[29] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[174] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为38.07%，2021年为50.40%，2020年为54.67%[62] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.40%，2021年为3.80%，2020年为3.37%[62] 采购情况 - 2022年前五供应商采购额14141.80万元，占采购总额42.61%[40] 公司历史 - 公司成立于2007年2月6日，注册资本5400.00万元[33] - 2020年有三次增资，注册资本从5100万元增至5400万元[107][112][116]

发行相关 - 公司拟公开发行不超1800万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超7200万股[9][34] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深交所创业板上市[9] - 发行方式采用网下询价配售与网上按市值申购定价发行结合或其他认可方式[35] - 本次发行前公司实际控制人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[30] 业绩总结 - 2022年度公司营业收入53707.77万元，同比下降6.97%；净利润6588.31万元，同比下降1.53%[64] - 2022年1 - 6月公司营业收入26610.54万元，2021年度为57734.06万元[60] - 2022年1 - 6月公司净利润3020.41万元，2021年度为6690.34万元[60] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为30.55%、27.32%、24.11%和24.69%[29] 用户数据 - 报告期内公司向美的集团销售金额占同期营业收入比例分别为60.72%、62.26%、53.56%和49.30%[24] - 2022年1 - 6月前五名客户销售金额合计18521.70万元，占收入总额的比例69.59%[43] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 3月营业收入区间为14500.00至15000.00万元，同比增长14.93%至18.89%[69] 新产品和新技术研发 - 流体电磁阀产品为近年研发的新产品，报告期内收入占比总体呈上升趋势[38] - 公司最近三年研发费用分别为1504.63万元、1557.30万元、2192.19万元，累计金额为5254.12万元[50] 市场扩张和并购 - 报告期内未发生重大资产重组事项[129] 其他新策略 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计55885.41万元，拟使用募集资金投入55600.00万元[73]