关于山煤国际能源集团股份有限公司 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名 w.cn】 。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信中联专审字[2026]D-0112 号 l 中联会计师事务所(特殊普通合伙) honglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于山煤国际能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信中联专审字[2026]D-0112 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"山煤国际"） 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 ...

目 录 浙商中拓集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙商中拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕8727 号 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙商 中拓公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

关于北京三元食品股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核报告 天圆全专审字[2026]000890 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District 电话(Tel): (8610)83914188 (8610)83915190 邮政编码(PostalCode):100048 关于北京三元食品股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核报告 天圆全专审字[2026]000890 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京三元食品股份有限公司(以下简称三元股份公 司)2025年度财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

Grant Thornton 载|三 国脉科技股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 到同公 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.hgw.cn）"进行查询 您可能用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.uov.or）"进行查询 "一带" 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t and a | | | 审计报告 致同审字(2026)第 351A015475号 国脉科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)财务报表, 包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2025年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 审计报告 信会师报字|2026]第 ZH10143 号 委托单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2026]第 ZH10143 号 报告日期:2026年4月22日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l -5 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | | | 利润表 | | 2 | | 现金流量表 | | 3 | | 股东权益变动表 | | 4-5 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10143 号 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东 ...

Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询：京28UZW274F 致同会计师小9 蓝维专 rnton 致司会计师事务所(结束资产信合公 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 351A015476号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是国脉科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导 ...

立信会计师事务所(特殊普通合1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10145 号 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东: 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10145 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪26EBLOYUG5 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称 紫金银行)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是紫金银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"上市公司"或"公司"） 向 特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构，负责长阳科技的持续督导工 作，持续督导期限自 2023 年 11 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日。目前，持续督导 期限已满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件有关规定对长阳科技出具保荐总结报告书，具体 情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取 ...

nt Thornton 致同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 - 目 关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026)第 351A009820 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2025年 12月 31目的合并 及公司资产负债表, 2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 351A015475号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,国脉科技公司编制了本专项说明所附的国脉科技股份 有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国脉科技 公司管理层的责任。我 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2025年度持续督导工作现场检查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"华安证券"）作为宁 波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，对公司本持续督导期间的规范运作情况进 行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 2025年5月14日至2025年5月17日、2026年3月31日 （四）现场检查人员 （一）保荐机构 华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 何继兵、冯春杰 （三）现场检查时间 冯春杰、金宗辉、何继兵 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 1、察看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司高级管理人员等相关人员； ...