IPO申报基本信息 - 公司创业板IPO申请获受理 保荐机构为国泰海通 保荐代表人为方亮和严智杰 会计师事务所为天健 [1] - 公司成立于2018年4月 专注于物料自动配料、分散乳化、混合搅拌等物料自动化处理领域 提供物料智能处理系统整体解决方案 [1] 市场地位与业务表现 - 在中国锂电制浆上料系统市场的占有率从2023年度的27%增长至2024年度的43% 均位居行业首位 [1] 股权结构与投资者背景 - 公司仅引入两家外部投资者 分别为长江晨道和无锡云林 [1] - 长江晨道背后股东包括晨道资本、招银国际资本、华鼎资本、TCL创投、宁德时代等知名机构和企业 [1] - 无锡云林为国有控股企业 由无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心实际控制 [1] - 截至招股书签署日 长江晨道和无锡云林分别持有公司7.41%和1.11%股权 [2] - 公司实际控制人陆浩东直接持有公司38%股份 并通过担任宁波志联执行事务合伙人控制公司47.27%股份 合计控制公司85.27%股份 [3] 股权激励计划 - 公司设立股权激励平台无锡志诚合和宁波志宜 分别以400万元认缴200万元注册资本和765万元认缴170万元注册资本 [2] - 2024年6月向李庆凯等14名高管及核心人员授予股票期权 后调整至299.2万股 行权价格为2.79元/股 [2] - 2025年5月计划向王德志等26人以3元/股价格授予247万份股票期权 [2] 股份支付费用 - 因陆浩东获取尚未授予的股权池份额 公司一次性确认股份支付费用1257.41万元 [2] - 2024年陆浩东低价受让离职员工合伙份额 公司确认股份支付费用866.01万元 [2] - 2022年陆浩东以低于市价受让宁波盈余合伙份额 公司一次性确认股份支付费用3116.15万元 [3] - 陆浩东累计获取公司价值5239.57万元的股权激励份额 [3] 现金分红情况 - 2023年至2025年公司分别实施现金分红4515.48万元、5395万元、3118.31万元 三年合计分红1.3亿元 [4] - 按现有持股比例计算 陆浩东可获得现金分红约1.07亿元 [4]

公司IPO进展 - 创业板IPO获受理，保荐机构为国泰海通，保荐代表人为方亮、严智杰，会计师事务所为天健 [2] - 拟募集资金10.08亿元，其中6.09亿元用于物料自动化处理设备智能制造生产基地项目，1.99亿元用于研发中心项目，2亿元用于补充营运资金 [3] 公司业务与市场地位 - 成立于2018年4月，专注于物料自动配料、分散乳化、混合搅拌等物料自动化处理领域，提供物料智能处理系统整体解决方案 [2] - 在中国锂电制浆上料系统市场的占有率由2023年的27%增长至2024年的43%，均居行业首位 [2] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为6.19亿元、17.21亿元和21.73亿元 [4] - 归属于母公司股东的净利润分别为1.07亿元、2.39亿元和2.70亿元 [4] - 2024年资产负债率(合并)为74.41%，较2023年的79.49%有所下降 [4] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.53%，较2023年的2.72%有所提升 [4] 股权结构与控制人 - 宁波志联持有公司47.27%股份，陆浩东持有公司38.00%股份 [6] - 陆浩东通过直接持股和控制宁波志联合计控制公司85.27%的股份，为公司实际控制人 [6] - 陆浩东担任公司董事长兼总经理，2024年薪酬为249.93万元 [6][8] 实际控制人背景 - 陆浩东，1974年1月出生，中国国籍，拥有EMBA学位 [7] - 曾任职于锡山市对外贸易（集团）公司、Charles Ross & Son Company、无锡罗斯等企业 [7] - 2018年4月至今担任理奇智能董事长、总经理 [7]