公司概况 - 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司是一家行业领先的汽车电子智能化解决方案提供商，主要从事车身域、智能座舱域、动力域以及智能驾驶域等汽车电子产品的研发、生产及销售，同时为客户提供汽车电子EMS和技术开发服务 [3] - 公司已形成从产品设计、检测验证到量产交付的完整业务体系，并积累了丰富的汽车电子产品开发和产业化经验 [3] - 公司积累了包括自主品牌整车厂商、新势力厂商以及汽车零部件厂商在内的众多客户群体，其中自主品牌整车厂商主要包括奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车、上汽集团、吉利汽车、北汽集团、东风汽车等，新势力厂商主要包括理想汽车、小鹏汽车以及零跑汽车等 [3] 市场份额 - 2024年中国市场自主品牌乘用车车身BCM（含区域控制器）份额为25.50%，连续三年排名第一 [4] - 2024年中国市场乘用车前装标配遥控实体钥匙份额为13.83%，排名第一 [4] - 2024年中国市场自主品牌乘用车前装标配座舱域及显示屏总成的份额为6.41%，排名第三 [4] 财务表现 - 2022年至2024年，公司实现营收21.74亿元、30.08亿元和34.68亿元，净利润为0.92亿元、1.94亿元和2.13亿元 [5] IPO计划 - 公司拟募资15亿元，投向埃泰克年产500万件汽车电子项目、伯泰克汽车电子生产基地扩建项目、埃泰克研发中心建设项目、伯泰克研发中心建设项目和补充流动资金等 [5] - 通过本次发行，公司将利用资本市场的平台优势，进一步通过自主研发提升核心技术水平，加强技术攻坚和产品创新，加大市场开拓力度，扩充人才储备，扩大业务规模，提升市场占有率 [5] 行业地位 - 长期以来，整车五大功能域的关键技术与市场主要由博世、电装、大陆等国际大型汽车电子厂商占据主导地位 [3] - 以埃泰克为代表的部分本土优质汽车电子企业在细分领域已具备自主配套能力，并逐步打破了国际大型汽车电子厂商在核心零部件领域的垄断地位 [3]

IPO申请及募资计划 - 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司上交所主板IPO申请已获受理 拟募资约15亿元 华泰联合证券为保荐机构 [1] - 募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于多个项目 具体项目未披露 [2] 公司业务及行业地位 - 公司为汽车电子智能化解决方案提供商 主营车身域 智能座舱域 动力域及智能驾驶域产品研发生产销售 并提供汽车电子EMS和技术开发服务 [1] - 在自主品牌乘用车车身BCM市场份额达25.50% 连续三年排名第一 乘用车前装标配遥控实体钥匙市场份额13.83%排名第一 座舱域及显示屏总成市场份额6.41%排名第三 [1] - 行业长期由博世 电装 大陆等国际厂商主导 公司等本土企业已实现细分领域技术突破并打破垄断 [1] 客户合作与供应链 - 客户覆盖奇瑞 长安 长城 上汽 吉利 北汽 东风等自主品牌 以及理想 小鹏 零跑等造车新势力 [2] - 通过向博世提供汽车电子EMS 产品最终配套沃尔沃 奥迪等国际品牌 [2] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为21.74亿元 30.08亿元 34.68亿元 净利润分别为9414.4万元 1.97亿元 2.13亿元 [2] - 2024年资产总额32.76亿元 归属于母公司所有者权益12.30亿元 资产负债率(合并)62.43% [3] - 2024年研发投入占营收比例5.19% 近三年研发投入占比稳定在5%-5.8%区间 [3] - 2024年基本每股收益1.59元 加权平均净资产收益率19.11% 经营活动现金流净额2.54亿元 [3]