上市进展与资本布局 - 公司委任广立证券及招商证券为整体协调人 推进香港上市计划 拟实现"A+H"双重上市[2] - 公司于2023年登陆科创板 此次赴港上市旨在建立境内外双融资平台 加速国际化资本布局[2][5] 业务定位与行业地位 - 公司专注于AI推理芯片研发设计及商业化 产品覆盖企业级、消费级、行业级三大应用场景[2] - 以2024年中国市场收入统计 公司为全场景AI推理芯片产品服务提供商前三名[2] - 在NPU驱动的AI推理芯片产品服务提供商中排名中国前二[2] 研发体系与技术积累 - 构建以NPU和算法芯片化为核心的AI研发体系 拥有1052项专利、242项软件版权及572项商标[3] - 研发团队489人 其中超50名研发人员具备十年以上芯片设计经验[3] - 2022-2024年研发投入分别为3.465亿元、2.948亿元、3.999亿元 占收入比例63.4%、58.3%、43.6%[3] 财务表现与经营状况 - 2024年营收9.2亿元 同比增长81.3% 主要受益于企业级场景商业化加速及消费级场景拓展[3] - 2022-2024年毛利分别为1.7亿元、1.2亿元、1.9亿元 毛利率从31.9%降至20.9%[3] - 同期亏损额分别为4.5亿元、3.8亿元、5.7亿元 亏损率从82%降至62.4%[4] - 2025年第一季度亏损0.9亿元[4] 行业环境与竞争态势 - 人工智能行业技术迭代快 竞争激烈 需持续跟进技术创新以保持竞争力[5] - 行业前期研发投入巨大 产品规模化销售前需持续资金投入[4][5]

公司背景与市场地位 - 公司成立于2014年8月 是中国领先的人工智能公司 专注于AI推理芯片的研发设计及商业化 提供企业级 消费级 行业级三大类应用场景的NPU驱动AI推理芯片相关产品及服务[4] - 以2024年中国市场相关收入统计 公司是排名前三的全场景AI推理芯片相关产品及服务提供商 在NPU驱动的AI推理芯片相关产品及服务提供商中排名中国前二[4] 上市历程与市值表现 - 公司于2023年4月4日在科创板上市 发行价43.92元 发行8878.343万股 募资总额39亿元 超募9亿元[5] - 科创板上市首日总市值一度达到约430亿元 收盘总市值369.73亿元 涨幅137.04%[6] - 截至2025年7月30日收盘 公司总市值202亿元 相比高峰下跌超过53%[6] 财务表现与亏损情况 - 2022年-2024年收益分别为5.46亿元 5.06亿元 9.17亿元 经调整亏损分别为3.13亿元 3亿元 3.83亿元 累计亏损9.96亿元[6] - 2025年第一季度营收2.64亿元 经调整净亏损5951万元 经营活动净现金流持续为负[7] - 2024年亏损扩大主要系研发投入和股份支付所致[7] 业务构成与收购动态 - 2025年第一季度收入构成：企业级场景1.25亿元占比47.3% 消费级场景1.12亿元占比42.5% 行业级场景2679万元占比10.2%[7] - 2024年以1.8亿元收购智能穿戴设计企业岍丞技术 新增消费级场景业务 已支付6000万元 剩余1.2亿元待分批支付[7] - 2024年消费级场景业务营收4.04亿元 占总营收比例高达44%[8] 行业市场规模与增长 - 中国AI推理芯片相关产品及服务行业市场规模从2020年113亿元增长至2024年1626亿元 复合年增长率94.9%[4] - 预计2024年至2029年以53.4%的复合年增长率增长 2029年将达到13830亿元[4] 股权结构与控制权 - 陈宁控制公司约25.01%的投票权 包括直接实益拥有约23.32%及通过明德致远实益拥有约1.7% 为公司的单一最大股东群体[8]

公司概况 - 公司是中国领先的人工智能(AI)公司，长期专注于AI推理芯片的研发设计及商业化 [3] - 公司打造了从AI推理基础设施构建到产品设计、开发及商业化落地的完整闭环 [3] - 公司推出面向企业级、消费级、行业级三大类应用场景的行业领先的NPU驱动AI推理芯片相关产品及服务 [3] 行业情况 - 中国AI推理芯片相关产品及服务行业市场规模从2020年的人民币113亿元增长至2024年的人民币1626亿元，复合年增长率达94.9% [3] - 预计行业市场规模2024年至2029年将以53.4%的复合年增长率增长，2029年将达到人民币13830亿元 [3] - 以2024年中国市场相关收入统计，公司是排名前三的行业领先全场景AI推理芯片相关产品及服务提供商 [3] - 以2024年中国市场相关收入统计，公司在NPU驱动的AI推理芯片相关产品及服务提供商中排名中国前二 [3] 技术能力 - 公司IFIC底座具有算法芯片化能力，通过协同设计的指令集、芯片架构及工具链打造出优化芯片 [4] - 公司开发出NPU产品Nova、AI推理芯片(包括DeepEye及DeepEdge)及在研产品DeepVerse和DeepXBot [4] - 公司提供Hy3 CAN硬件使能工具及IFIE软件平台，支持AI推理芯片运行 [4] - 公司IFMind大模型能够进行视觉、文本和语言分析 [4] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年一季度收益分别约为5.46亿元、5.06亿元、9.17亿元及2.64亿元 [5] - 同期毛利分别约为1.74亿元、1.19亿元、1.92亿元及7603万元 [5] - 2022年、2023年、2024年收入分别为5.46亿元、5.06亿元、9.17亿元 [6] - 2022年、2023年、2024年毛利分别为1.74亿元、1.19亿元、1.92亿元 [6] - 2022年、2023年、2024年除所得税前亏损分别为4.48亿元、3.85亿元、5.76亿元 [6]