收入和利润（同比） - 营业收入17.40亿元人民币，较上年同期下降36.53%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.04亿元人民币，较上年同期下降53.06%[6] - 营业收入同比下降36.5%至17.40亿元（上期27.42亿元）[25] - 净利润同比下降49.1%至5.94亿元（上期11.67亿元）[25] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期下降61.90%[6] - 基本每股收益同比下降61.9%至0.08元/股（上期0.21元/股）[26] - 加权平均净资产收益率为1.90%，较上年同期减少5.15个百分点[6] 成本和费用（同比） - 业务及管理费同比下降10.7%至9.25亿元（上期10.36亿元）[25] 经纪业务线表现 - 经纪业务手续费净收入从6.92亿元降至4.36亿元，降幅37.00%[14] - 经纪业务手续费净收入同比下降37.0%至4.36亿元（上期6.92亿元）[25] 投资银行业务线表现 - 投资银行业务手续费净收入从2.26亿元增至3.76亿元，增幅66.15%[14] - 投资银行业务手续费净收入同比增长66.2%至3.76亿元（上期2.26亿元）[25] 资产管理业务线表现 - 资产管理业务手续费净收入从0.97亿元增至1.57亿元，增幅61.06%[14] - 资产管理业务手续费净收入同比增长61.0%至1.57亿元（上期0.97亿元）[25] 投资和公允价值表现 - 投资收益从10.88亿元降至2.57亿元，降幅76.42%[14] - 母公司投资收益同比下降22.1%至5.94亿元（上期7.63亿元）[28] - 公允价值变动收益亏损扩大至-1.49亿元（上期-0.06亿元）[25] - 其他综合收益税后净额转亏为-1.84亿元（上期盈利0.26亿元）[26] 营业外收入 - 营业外收入从112.75万元增至7870.80万元，增幅6880.97%，主要因政府补助增加[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-44.80亿元人民币，上年同期为-29.55亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额从-29.55亿元恶化至-44.80亿元，主要因客户保证金净流出[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负44.8亿元，较上期的负29.55亿元扩大51.6%[33] - 收取利息、手续费及佣金的现金为23.84亿元，较上期的22.95亿元增长3.9%[33] - 收到其他与经营活动有关的现金为9.44亿元，较上期的1.12亿元大幅增长740.4%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.43亿元，较上期的6.25亿元增长18.9%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负4450万元，较上期的正8.94亿元大幅下降105%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为67.11亿元，较上期的88.25亿元下降23.9%[33] - 现金及现金等价物净增加额为21.66亿元，较上期的67.67亿元下降68%[34] - 期末现金及现金等价物余额为422.41亿元，较上期的315.19亿元增长34%[34] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负59.12亿元，较上期的负17.7亿元扩大234%[37] - 母公司筹资活动现金流入小计为146.91亿元，较上期的106.34亿元增长38.1%[37] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额363.86亿元，较年初增长16.9%[19] - 融出资金期末余额131.10亿元，较年初下降21.9%[19] - 客户存款期末余额254.33亿元，较年初增长0.6%[19] - 结算备付金64.85亿元人民币，较上年末减少31.49%，主要因客户备付金减少[12] - 应付短期融资款0.80亿元人民币，较上年末大幅减少98.12%，因短期融资券和收益凭证余额减少[12] - 拆入资金降至0元，较上年末减少100.00%，因本年归还拆入资金[12] - 长期借款从600万元降至0元，降幅100.00%[13] - 母公司货币资金期末余额249.75亿元，较年初增长10.6%[22] - 母公司融出资金期末余额110.97亿元，较年初下降25.1%[22] - 母公司长期股权投资期末余额40.00亿元，较年初增长64.6%[23] - 母公司应付债券期末余额263.16亿元，较年初增长0.9%[23] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产303.63亿元人民币，较上年度末大幅增长63.99%[6] - 归属于母公司所有者权益合计303.63亿元，较年初增长64.0%[20] - 资本公积从37.67亿元增至143.34亿元，增幅280.50%，主要因配股产生股本溢价[13] - 资本公积期末余额143.34亿元，较年初增长280.6%[20] - 实收资本（或股本）期末余额66.97亿元，较年初增长28.8%[20] 公司资本活动 - 公司回购股份6800.02万股，支付总金额5.44亿元[15] - 配股实际增加股本14.97亿股，募集资金总额122.58亿元[15]

现金分红 - 公司以总股本6,696,671,674股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利669,667,167.40元，占2015年归属于上市公司股东净利润的16.07%[2] - 本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润为4,109,011,558.40元[2] - 2014年度现金分红2.6亿元占净利润14.59%[134] - 2015年度拟派现金股利6.7亿元占净利润16.07%[135][136] - 2013-2015年现金分红占净利润比率分别为31.06%/14.59%/16.07%[136] - 公司2015-2017年承诺以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%[139] 注册资本与股本变化 - 公司注册资本为5,200,000,000元[10] - 公司前身为1991年设立的福建兴业银行证券业务部，1994年改组为福建兴业证券公司，注册资本1亿元人民币[17] - 1999年公司改制增资扩股，2000年更名为兴业证券股份有限公司，注册资本增至9.08亿元[17] - 2007年9月公司注册资本增加至14.9亿元[17] - 2008年12月公司注册资本由14.9亿元变更为19.37亿元[17] - 2010年10月公司在上海证券交易所上市，发行2.63亿股，发行价每股10元，注册资本增至22亿元[17] - 2013年5月公司非公开发行4亿股A股，注册资本增至26亿元[17] - 2014年10月公司注册资本变更为52亿元[17] - 公司总股本从52亿股增至66.97亿股[135][136] 净资本与风险控制指标 - 公司报告期末净资本为14,307,091,708.14元，上年度末净资本为13,570,743,757.71元[10] - 净资本为143.07亿元人民币，较上年度末增长5.43%[32] - 公司2015年净资本为1,430,709.17万元，较2014年增加73,634.79万元，增幅5.43%[124] - 净资本与各项风险资本准备之和的比率为594.86%，远高于100%的监管标准[124] - 净资本与净资产的比率为84.08%，高于40%的监管标准[124] - 净资本与负债的比率为25.94%，高于8%的监管标准[124] - 自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比率为70.71%，低于100%的监管上限[124] - 自营固定收益类证券与净资本的比率为165.75%，低于500%的监管上限[124] - 流动性覆盖率为230.24%，净稳定资金率为148.37%，均高于100%的监管要求[124] - 母公司净资本143.07亿元，净资本与净资产比例84.08%[88] 营业收入和利润 - 公司2015年营业收入为115.41亿元人民币，较2014年增长105.75%[29] - 营业收入实现115.41亿元，同比大幅增长105.75%[41] - 公司2015年营业收入115.41亿元，同比增长105.75%[56][59] - 公司合计营业收入115.41亿元，同比增长105.75%[73] - 归属于母公司股东的净利润为41.67亿元人民币，较2014年增长133.90%[30] - 净利润达44.99亿元，同比增长131.21%[41] - 公司2015年利润总额59.19亿元，同比增长130.72%[56][59] - 归属于母公司股东的净利润41.67亿元，同比增长133.90%[56][59] - 利润总额为44.7亿人民币，同比增长127.33%[44] - 净利润为34.12亿人民币，同比增长126.33%[44] - 基本每股收益为0.80元/股，较2014年增长135.29%[31] - 加权平均净资产收益率为25.32%，较2014年增加12.44个百分点[31] 资产和负债 - 资产总额为1138.18亿元人民币，较2014年末增长54.88%[30] - 负债总额为945.30亿元人民币，较2014年末增长62.25%[30] - 公司总资产达1138.18亿元人民币，同比增长54.88%[40][41] - 公司总资产1138.18亿元，较2014年底增长55%[56] - 负债总额达945.30亿元人民币，同比增长62.25%[41] - 公司资产总额达1138.18亿人民币，较2014年末增长54.88%[48] - 公司2015年末合并报表总资产1138.18亿元，同比增长403.31亿元，增幅54.88%[86] - 归属于母公司股东权益185.15亿元，较上年增长26.10%[88] 资产构成 - 货币资金大幅增长至311.19亿元人民币，同比增加66.93%[40] - 融出资金规模达167.81亿元人民币，同比增长18.17%[40] - 金融资产投资显著增长：以公允价值计量金融资产234.84亿元（+79.27%），可供出售金融资产137.58亿元（+214.58%）[40] - 衍生金融资产激增至3005万元，同比增长414.65%[40] - 可供出售金融资产余额137.58亿人民币，同比增长214.58%[49] - 货币资金余额311.19亿人民币，同比增长66.93%[48] - 以公允价值计量金融资产余额234.84亿人民币，同比增长79.27%[48] - 可供出售金融资产达137.58亿元，同比增长214.58%，占资产总额12.09%[85] - 融出资金规模167.81亿元，占资产总额14.74%[86] - 货币资金和结算备付金合计405.86亿元，占资产总额35.66%[86] - 货币资金311.19亿元，同比增长66.93%，占总资产27.34%[84] - 客户资金存款252.79亿元，同比增长71.66%，占总资产22.21%[84] - 以公允价值计量金融资产234.84亿元，同比增长79.27%，占总资产20.63%[84] - 境外资产41.79亿人民币，占总资产比例3.67%[49] - 应收利息8.07亿元，同比增长41.43%，主要来自融资融券业务[85] 负债构成 - 应付债券规模大幅增加至265.43亿元，同比增长167.32%[41] - 应付债券规模265.43亿元，同比增长167.32%，占负债总额23.32%[86] - 代理买卖证券款346.83亿元，同比增长60.13%，占负债总额30.47%[85] - 短期借款20.25亿元，同比增长427.62%，主要系香港子公司借款增多[85] 业务收入 - 手续费及佣金净收入72.59亿元，同比增长140.05%[41] - 证券及期货经纪业务营业收入54.33亿元，同比增长126.23%[61] - 资产管理业务营业收入25.12亿元，同比增长124.74%[61] - 代理买卖证券业务收入34.39亿元，同比增长153.30%[64] - 融资融券利息收入15.56亿元，同比增长175.58%[65] - 证券承销业务总金额892.22亿元，同比增长195.78%[66] - 股权融资主承销金额224.77亿元，债券融资主承销金额667.45亿元[66] - 公司实现受托资产管理业务净收入7.96亿元，同比增长236%[67] - 证券自营投资收益和公允价值变动合计35.21亿元，同比增长87%[68] - 证券投资收益为33.67亿元，其中以公允价值计量金融工具收益25.42亿元，可供出售金融资产收益4.63亿元，衍生金融工具收益3.62亿元[69] - 以公允价值计量金融资产当期变动为103.84亿元人民币，对当期利润影响为27.11亿元人民币[39] - 可供出售金融资产当期变动为86.99亿元人民币，对当期利润影响为4.26亿元人民币[39] 业务规模与市场地位 - 公司受托资产管理资本金达1497亿元，存续集合理财产品107只，期末受托份额208.42亿元，较年初增长84%[67] - 新三板做市业务参与做市家数175家，市场排名第5位，累计成交31.53亿元[70] - 公司收益凭证发行规模占同行业市场规模的2.39%，排名第13位，发行数量占比2.92%，排名第6位[71] - 资产托管业务总资产规模230亿元，较上年大幅增长[71] - 直接投资业务新增4支基金，资金规模6.47亿元，管理资金总规模达32.26亿元[71] - 125家证券公司总资产6.42万亿，较年初增长57%[55] - 125家证券公司净利润2448亿元，同比增长154%[55] - 证券市场股票总市值53.13万亿元，较2014年增长42.63%[46] 成本和费用 - 公司业务及管理费用达48.89亿元，同比增长79.66%[79] - 证券经纪业务成本23.65亿元，占总成本比例保持稳定为47.73%[77] - 资产管理业务成本11.40亿元，占总成本比例同比上升5.70%至23.00%[78] - 研发投入总额2,798.75万元，占营业收入比例0.24%[80][81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.89亿元人民币，较2014年下降150.00%[30] - 经营活动现金流量净额为-13.89亿元，同比下降150.00%[82] - 筹资活动现金流量净额182.05亿元，同比增长57.61%[82] 组织架构与网点分布 - 公司设有23个职能部门、33家区域分公司（含筹）、65家证券营业部[18] - 公司控股6家证券金融类子公司，业务覆盖证券、基金、期货等专业领域[18] - 截至2015年底公司设立33家境内分公司（含6家筹）和6家境内控股子公司[19] - 公司证券营业部总数达65家[22] - 公司营业网点数量为36个[24] - 公司营业网点数量达65个，覆盖福建、北京、上海、重庆、云南、河南、湖北、广东等多个省市[25][26] - 福建省内营业部数量最多，共41家，占总数的63.1%[22] - 福建省内营业部数量为18个占总网点数50%[24] - 福建省内营业部数量占比超过70%，体现公司深耕福建区域的战略布局[25][26] - 上海地区营业部数量为5家，占总数的7.7%[22] - 北京地区营业部数量为2家，占总数的3.1%[22] - 广东地区营业部数量为3家，占总数的4.6%[22] - 湖北地区营业部数量为3家，占总数的4.6%[22] - 厦门地区营业部数量为5个占福建省内网点数27.8%[24] - 福州地区营业部数量为3个占福建省内网点数16.7%[24] - 省外营业部覆盖8个省份/直辖市[24] - 报告期内7家营业部升级为分公司[22] - 2015年新设立上海谷阳北路(8月13日)、宜昌樵湖二路(8月26日)、上海民生路(1月8日)等营业部，显示全国化扩张趋势[25][26] - 营业部设立时间跨度从2010年至2015年，2013-2014年为设立高峰期(共设立约20家)[25][26] - 北京朝阳公园路营业部设立于2010年6月11日，为省外重要网点[25] - 昆明滇池路营业部设立于2013年9月12日，拓展西南市场[25] - 广州科学大道营业部设立于2014年9月12日，布局华南市场[26] - 武汉公正路营业部设立于2014年1月21日，进入华中市场[26] - 重庆珊瑚路营业部设立于2010年6月11日，较早布局西部市场[25] - 郑州商务外环路营业部设立于2014年9月9日，拓展中原市场[25] - 成都营业部已运营15年4个月[24] - 漳州营业部已运营16年5个月[24] - 太原营业部已运营14年2个月[24] - 上海营业部已运营9年9个月[24] - 最晚设立营业部为莆田学园中街证券营业部已运营10年4个月[24] 子公司与参股公司 - 公司在北京、华中、南平等25家分公司注册资本均为500万元人民币[20] - 内蒙古、湖南、山西等8家分公司注册资本均为500万元人民币[21] - 兴业全球基金管理有限公司注册资本为1.5亿元人民币[21] - 兴证期货有限公司注册资本为4.8亿元人民币[21] - 福州兴证物业管理有限公司注册资本为50万元人民币[21] - 兴业创新资本管理有限公司注册资本为7亿元人民币[21] - 兴证证券资产管理有限公司注册资本为5亿元人民币[21] - 兴证投资管理有限公司注册资本为10亿元人民币[21] - 兴证（香港）金融控股有限公司注册资本为5亿港元[21] - 子公司兴业全球基金管理有限公司总资产20.16亿元净资产14.93亿元2015年实现净利润6.69亿元[96] - 子公司兴证证券资产管理有限公司2015年实现营业净收入9.28亿元净利润3.94亿元[96] - 子公司兴证期货有限公司2015年实现营业净收入3.47亿元净利润0.78亿元[97] - 参股公司南方基金管理有限公司2015年实现营业收入29.99亿元净利润8.31亿元[100] - 海峡股权交易中心注册资本2.1亿元，公司持股21.43%[101] - 海峡股权交易中心2015年总资产2.32亿元，净资产2.03亿元，归母净利润278.73万元[101] - 八家合并有限合伙企业2015年净资产15.304亿元[102] - 合并资管计划和基金2015年净资产10.684亿元[103] - 公司在合并结构化主体中持有金融资产总额5.763亿元[103] - 未纳入合并范围但持有权益的结构化主体权益22.224亿元[104] - 公司出资30,000万元设立全资子公司兴证投资管理有限公司[90][92] - 公司出资5,000万元参股中证机构间报价系统股份有限公司持股比例0.66%[90][93] - 公司出资10,000万元参股中证信用增进股份有限公司持股比例3.03%[90][93] - 公司对全资子公司兴业创新资本管理有限公司增资20,000万元[90] - 公司对子公司兴证期货有限公司增资20,554万元[90] - 公司及子公司通过直投业务投资其他股权共计约5.05亿元[90] 融资与发债 - 公司融资方式包括公司债次级债短融券短期债证金公司转融资同业拆借卖出回购等[116] - 公司发行2014年第一期证券公司短期债规模25亿元利率5.47%期限93天[171] - 公司发行2014年第二期证券公司短期债规模25亿元利率5.50%期限91天[172] - 公司待偿还次级债余额170亿元[173] - 公司待偿还公司债余额80亿元[173] - 2015年非公开发行公司债券规模30亿元利率4.00%期限2年[173] - 2015年第一期次级债券规模25亿元利率5.49%期限4年[173] - 2015年第二期次级债券品种一规模20亿元利率5.78%品种二规模20亿元利率5.88%[173] - 非公开发行2015年第三期次级债券规模25亿元利率5.10%期限2年[173] - 非公开发行2015年第四期次级债券品种一规模30亿元利率5.20%品种二规模25亿元利率5.50%[173] - 公司2016年初通过配股募资122.58亿元[109] 业务发展与管理层讨论 - 公司目标2020年综合能力排名进入行业前十位[108] - 公司明确五大核心竞争策略和五大关键战略举措[108] - 公司2016年将打造专业导向型风控架构并提升全面风险管理能力[111] - 公司业务转型需要大量资金支持融资融券股票质押做市业务直接投资并购融资等资本中介业务[112] - 基金公司期货公司资产管理公司直接投资公司另类投资公司等业务快速发展需要更多资本金[112] - 公司2015年新增上证50ETF期权中证500和上证50股指期货等自营衍生品种[113] - 公司2015年新增国债期货套利套保业务[114] - 公司境外投资主要为港股通业务与QDII基金[115] - 公司融资类业务是融资融券业务约定购回式证券交易业务股票质押式回购业务三项业务的统称[118] - 融资类业务余额超过300亿元成为稳定收入来源[135] - 公司2015年度经纪类业务无重大信用风险事件[119] - 公司2015年度债券投资业务收益情况良好所投债券未发生信用违约事件[119] - 融资类业务信用风险2015年可控，交易对手方业务规模均在限额内无违约[120] - 公司风险控制指标阀值设置严于监管要求，低于要求的指标设80%上限，高于要求的指标设120%下限[122][124] - 2015年公司开展了4次综合压力测试和21次专项压力测试[126] - 合规部门组织制定或修订制度100多项次[127] - 2015年开展各类审计

收入和利润（同比） - 营业收入116.26亿元，同比增长107.28%[2][4] - 营业利润59.20亿元，同比增长135.55%[2] - 利润总额59.73亿元，同比增长132.82%[2][4] - 归属于上市公司股东的净利润42.08亿元，同比增长136.17%[2][4] 每股收益和净资产收益率（同比） - 基本每股收益0.81元，同比增长138.24%[2] - 加权平均净资产收益率25.84%，同比增加12.96个百分点[2] 资产和所有者权益（同比） - 总资产1134.02亿元，同比增长54.32%[2][4] - 归属于上市公司股东的所有者权益184.87亿元，同比增长25.91%[2] 经纪业务表现 - 经纪业务收入大幅提升因客户资金增加及融资类业务规模扩大[3][4] 投资银行业务表现 - 投资银行业务收入增幅较大因承销家数和金额提升明显[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入898.56亿元人民币，同比增长164.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润351.90亿元人民币，同比增长224.70%[5] - 扣非净利润346.79亿元人民币，同比增长231.36%[5] - 公司第三季度营业收入为18.77亿元人民币，同比增长32.1%[24] - 前三季度净利润38.17亿元人民币，同比增长215.1%[25] - 归属于母公司净利润35.19亿元人民币，同比增长224.6%[25] - 净利润为39.09亿元人民币[30] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费达34.631亿元，同比增长113.23%，因机构扩张和营收增加[14] - 所得税费用为12.034亿元，同比增长208.31%，主要因利润增加[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为15.33亿元，较上年同期8.74亿元增长75%[37] - 支付的各项税费为15.01亿元，较上年同期3.64亿元增长312%[37] 经纪业务表现 - 经纪业务手续费净收入大幅增长250.54%至30.58亿元，主要因证券交易量增加[13] - 经纪业务手续费净收入8.37亿元人民币，同比增长112.1%[24] 资产管理业务表现 - 资产管理业务手续费净收入激增414.73%至6.24亿元，主要因管理规模和净值增加[13] - 资产管理业务手续费净收入1.74亿元人民币，同比增长267.2%[24] 投资银行业务表现 - 投资银行业务手续费净收入2.48亿元人民币，同比增长87.4%[24] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益增长221.92%至25.42亿元，主要因金融资产处置收益增加[13] - 投资收益4.18亿元人民币，同比增长6.0%[24] - 公允价值变动收益为-1.544亿元，同比下降153.98%，主要因交易性金融资产公允价值减少[14] - 公允价值变动损失4.42亿元人民币，同比转亏[24] - 公允价值变动收益损失4.79亿元人民币[30] 利息及信用业务收入 - 利息净收入增长116.22%至9.81亿元，主要因融资融券和股票质押利息收入增加[13] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入增长200.68%至56.01亿元，主要因经纪业务和资管收入增加[13] - 手续费及佣金净收入达16.31亿元人民币，同比增长108.9%[24] 汇兑收益 - 汇兑收益为888.79万元，同比大幅增长692.60%，由汇率变动导致[14] - 汇兑收益56.02万元人民币[30] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增长130.66%至430.01亿元，主要因银行存款余额增加[11] - 客户资金存款增长106.07%至303.46亿元，主要因客户保证金存款余额增多[11] - 衍生金融资产激增403.20%至2938万元，主要因利率互换公允价值变动[11] - 可供出售金融资产增长168.24%至117.31亿元，主要因股票债券持仓增加[11] - 短期借款大幅增长335.66%至16.72亿元，主要因兴证香港短期借款增加[11] - 融出资金132.038亿元，较年初142.009亿元减少7.02%[18] - 公司总资产达1125.51亿元人民币，较年初734.88亿元增长53.2%[19] - 负债总额943.72亿元，较年初582.62亿元增长61.9%[19] - 代理买卖证券款334.78亿元，较年初200.96亿元增长66.6%[19] - 信用交易代理买卖证券款50.56亿元，较年初15.62亿元增长223.6%[19] - 应付债券224.43亿元，较年初99.29亿元增长126.0%[19] - 货币资金332.07亿元，较年初143.04亿元增长132.2%[20] - 融出资金114.08亿元，较年初137.79亿元下降17.2%[20] - 母公司应付短期融资款30.71亿元，较年初27亿元增长13.7%[20] - 归属于母公司所有者权益174.58亿元，较年初146.83亿元增长18.9%[19] - 未分配利润67.75亿元，较年初35.16亿元增长92.7%[19] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额145.20亿元人民币，同比由负转正（上年同期为-21.79亿元）[5] - 经营活动现金流量净额145.198亿元，上年同期为-21.787亿元，因客户交易结算资金净流入增加[14] - 筹资活动现金流量净额124.706亿元，同比增长48.78%，因发行次级债和银行借款增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期-22.09亿元大幅改善至101.44亿元[37] - 经营活动现金流入总额达240.55亿元，较上年同期73.29亿元增长228%[37] - 收取利息、手续费及佣金的现金为69.39亿元，较上年同期24.66亿元增长181%[37] - 代理买卖证券收到的现金净额为122.52亿元，较上年同期45.54亿元增长169%[37] - 发行债券收到的现金达370.58亿元，较上年同期154.00亿元增长141%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为117.10亿元，较上年同期78.69亿元增长49%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.86亿元，较上年同期-5.81亿元扩大35%[37] - 经营活动现金流入小计300.92亿元人民币[33] - 经营活动产生的现金流量净额145.20亿元人民币[33] - 投资活动产生的现金流量净额损失6.20亿元人民币[34] - 筹资活动产生的现金流量净额124.71亿元人民币[34] - 现金及现金等价物净增加额263.86亿元人民币[34] - 期末现金及现金等价物余额511.38亿元人民币[34] - 期末现金及现金等价物余额达417.52亿元，较上年同期130.55亿元增长220%[38] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率21.68%，同比提升13.65个百分点[5] - 基本每股收益0.68元/股，同比增长223.81%[5] - 基本每股收益0.68元/股，同比增长223.8%[26] - 其他综合收益税后净额损失5.08亿元人民币[31] 政府补助与股东信息 - 政府补助收入7515.89万元人民币[7] - 股东总数250,112户，福建省财政厅持股20.08%为第一大股东[9][10] 特定投资活动 - 公司出资24.34亿元参与证金公司统一运作投资蓝筹股ETF[15] - 补充出资7.63亿元继续与证金公司进行收益互换交易[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为71.08亿元人民币，同比增长259.38%[21] - 归属于母公司股东的净利润为29.58亿元人民币，同比增长382.18%[21] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29.18亿元人民币，同比增长401.18%[21] - 公司基本每股收益0.5688元，同比增长382.03%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.5611元，同比增长400.98%[22] - 加权平均净资产收益率18.36%，同比增加13.76个百分点[22] - 公司营业收入71.08亿元，同比增长259.38%[30][32] - 归属于母公司股东的净利润29.58亿元，同比增长382.18%[30] - 公司净利润为31.75亿元，同比增长363%[148] - 归属于母公司所有者的净利润为29.58亿元，同比增长382%[148] - 营业利润为41.14亿元，同比增长385%[148] - 基本每股收益为0.57元/股，同比增长375%[149] - 母公司营业收入为54.86亿元，同比增长240%[151] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工以及为职工支付的现金为15.44亿元人民币，同比增长81%[153] 各业务线表现 - 手续费及佣金净收入39.70亿元，同比增长266.85%[33] - 投资收益21.23亿元，同比增长437.42%[33] - 手续费及佣金净收入增长266.85%至39.7亿元，主要因经纪业务及资管业务收入增加[38] - 经纪业务手续费净收入增长364.85%至22.2亿元，主要因证券交易量增加[38] - 资产管理业务手续费净收入增长509.02%至4.51亿元，主要因资管规模及净值增加[38] - 利息净收入增长146.39%至7.15亿元，主要因融资融券和股票质押回购利息收入增加[38] - 投资收益增长437.42%至21.23亿元，主要因金融资产处置收益增加[38] - 公司代理买卖证券业务收入20.74亿元，同比增长408.64%[58] - 公司融资融券利息收入9.14亿元，同比增长358.08%[59] - 公司资产管理业务（含基金）收入14.76亿元，同比增长287.57%[56] - 公司证券及期货经纪业务收入30.46亿元，同比增长280.01%[56] - 公司证券自营业务收入14.81亿元，同比增长262.95%[56] - 公司投资银行业务收入3.93亿元，同比增长72.56%[56] - 公司代理销售金融产品收入9324万元，同比增长315.64%[58] - 公司交易单元席位租赁收入4.17亿元，同比增长388.27%[58] - 公司受托管理本金规模达1552亿元，资产管理业务净收入4.51亿元，同比增长509.02%[63] - 兴全基金实现营业收入11.09亿元，净利润4.40亿元，同比分别增长179.84%和208.47%[63] - 证券自营投资收益和公允价值变动合计24.11亿元，较上年同期增长293.84%[64] - 新三板业务新增推荐挂牌项目18家，参与做市企业家数65家[67] - 证券投资收益21.24亿元，其中交易性金融工具投资收益20.84亿元[67] - 公允价值变动损益2.87亿元，其中衍生金融工具公允价值变动收益3.33亿元[67] - 主承销IPO承销金额22.50亿元，承销保荐收入1.36亿元[61][62] - 手续费及佣金净收入达39.70亿元人民币，较上年同期的10.82亿元人民币增长266.9%[147] - 经纪业务手续费净收入为22.20亿元，同比增长365%[148] - 投资银行业务手续费净收入为4.47亿元，同比增长73%[148] - 资产管理业务手续费净收入为4.51亿元，同比增长509%[148] - 投资收益为21.23亿元，同比增长437%[148] - 利息净收入为7.15亿元，同比增长146%[148] 各地区表现 - 福建省营业收入20.72亿元，同比增长269.01%，营业部数量41家[69] - 上海市营业收入2.41亿元，同比增长959.08%，营业部数量5家[69] - 营业利润合计41.14亿元，同比增长384.89%，其中营业部利润增长416.25%[70] - 天津市营业部营业利润增长1922.41%，山东省营业部增长2222.53%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为168.46亿元人民币，同比增长6091.25%[21] - 经营活动现金流量净额168.46亿元，同比增长6091.25%[32][34] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长6091.25%至168.46亿元人民币，主要因客户交易结算资金净流入增加[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长372.59%至238.16亿元人民币，主要因发行债券和银行借款增加[42] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至168.46亿元人民币，相比上期的2.72亿元增长显著[153] - 收取利息、手续费及佣金的现金流入为62.71亿元人民币，同比增长224%[153] - 代理买卖证券收到的现金净额激增至302.01亿元人民币，相比上期27.20亿元增长超过10倍[153] - 回购业务资金净增加额为15.98亿元人民币，较上期22.60亿元有所下降[153] - 融出资金净增加额达157.16亿元人民币，同比大幅增长[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为238.16亿元人民币，主要来自发行债券及短期融资款354.44亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额增长至649.31亿元人民币，较期初增加401.79亿元[154] - 母公司收取利息、手续费及佣金的现金为46.21亿元人民币，同比增长215%[156] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为145.66亿元人民币，相比上期3.39亿元大幅改善[157] - 筹资活动现金流入小计为356.44亿元人民币，对比上期86.00亿元人民币增长314.4%[158] - 偿还债务支付的现金为125.64亿元人民币，对比上期36.12亿元人民币增长247.9%[158] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.25亿元人民币，对比上期3.14亿元人民币增长131.0%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为223.54亿元人民币，对比上期46.74亿元人民币增长378.3%[158] - 现金及现金等价物净增加额为363.59亿元人民币，对比上期40.35亿元人民币增长801.0%[158] - 期末现金及现金等价物余额为570.42亿元人民币，对比期初206.84亿元人民币增长175.8%[158] 资产和负债变化 - 资产总额为1389.85亿元人民币，较上年度末增长89.13%[21] - 负债总额为1209.40亿元人民币，较上年度末增长107.58%[21] - 归属于母公司股东的权益为174.02亿元人民币，较上年度末增长18.52%[21] - 所有者权益总额为180.46亿元人民币，较上年度末增长18.52%[21] - 净资本为141.06亿元人民币[11] - 净资本141.06亿元，较上年末增长3.94%[23] - 自营权益类证券及衍生品占净资本比例43.99%，较上年末上升132.51%[23] - 货币资金增长178.6%至519.38亿元，主要因客户保证金存款余额增多[36] - 客户资金存款增长167.76%至394.29亿元，主要因客户保证金存款余额增多[36] - 融出资金增长110.57%至299.03亿元，主要因融资规模增加[36] - 衍生金融资产增长498.57%至3.5亿元，主要因利率互换公允价值变动形成的资产增加[36] - 应付债券增长151.08%至249.31亿元，主要因发行次级债[36][40] - 公司融资融券余额达276.59亿元，同比增长100.26%[59] - 公司股票质押业务待回购交易金额191.60亿元，同比增长71.72%[59] - 公司合并报表总资产达1389.85亿元，较年初增长89.13%[71][72] - 货币资金增长178.60%至519.38亿元，结算备付金增长106.95%至135.90亿元[72] - 融出资金规模299.03亿元，占总资产21.52%，较年初增长110.57%[71][72] - 负债总额1209.4亿元，较年初增长107.58%，扣除客户保证金后负债增长90.88%[72] - 母公司净资本141.06亿元，净资本与净资产比例86.93%[72][73] - 货币资金与结算备付金合计655.28亿元，占总资产47.15%[71] - 买入返售金融资产163.21亿元，较年初增长32.49%[71][72] - 公司总资产从年初的734.88亿元人民币增长至期末的1389.85亿元人民币，增幅达89.1%[142][143] - 货币资金期末余额为519.38亿元人民币，较年初的186.42亿元人民币增长178.5%[142] - 融出资金规模达299.03亿元人民币，较年初的142.01亿元人民币增长110.5%[142] - 代理买卖证券款从年初的216.59亿元人民币大幅增至期末的510.70亿元人民币，增幅达135.8%[142][143] - 应付短期融资款从年初的27.00亿元人民币增至期末的105.92亿元人民币，增幅达292.3%[142][143] - 归属于母公司所有者权益从年初的146.83亿元人民币增至期末的174.02亿元人民币，增幅达18.5%[143] - 未分配利润从年初的35.16亿元人民币增至期末的62.14亿元人民币，增幅达76.7%[143] - 卖出回购金融资产款从年初的167.72亿元人民币增至期末的223.77亿元人民币，增幅达33.4%[142][143] 投资和金融资产 - 以公允价值计量的金融资产总额205.14亿元人民币，其中第三层次资产占比41.19%[48] - 衍生金融负债规模3556.28万元人民币[49] - 证券投资期末总账面价值达204.65亿元人民币，报告期损益为29.42亿元人民币[79] - 格力电器股票投资期末账面价值4.32亿元，占证券总投资比例2.11%，报告期损益2.44亿元[78] - 兴全添利宝基金投资期末账面价值6.98亿元，占比3.41%，报告期损益1504.56万元[78] - 15进出09金融债券投资期末账面价值3.74亿元，占比1.83%，报告期损益431.61万元[78] - 招商银行股票投资期末账面价值2.77亿元，占比1.35%，报告期损益1221.92万元[78] - 其他证券投资期末账面价值171.57亿元，占总证券投资比例83.83%[79] - 公司持有美锦能源(000723)股权期末账面值为10,122,000元，报告期所有者权益变动为4,090,500元[80] - 公司持有苏宁云商(002024)股权报告期损益为4,237.5元，所有者权益变动为533,925元[80] - 公司持有金融企业股权合计报告期损益为624,764,712.13元，所有者权益变动为-127,496,828.65元[82] - 公司持有其他上市公司股权期末账面值合计40,562,382.2元，报告期损益合计209,746.95元[81] - 公司持有中国平安(601318)股权期末账面值为852,176元，所有者权益变动为56,394元[80] - 公司持有兴业银行(601166)股权报告期损益为15,005.25元，所有者权益变动为19,743.75元[80] 子公司和关联公司表现 - 兴业全球基金管理有限公司报告期内实现净利润4.4亿元，营业收入11.09亿元[84] - 兴证期货有限公司报告期内实现净利润0.4亿元，营业净收入1.68亿元[84] - 兴业全球基金管理有限公司总资产18.34亿元，净资产12.68亿元[84] - 兴证期货有限公司总资产77.36亿元，净资产4.66亿元[84] - 兴业创新资本管理有限公司报告期营业净收入0.09亿元，净利润0.05亿元，总资产12.66亿元，净资产6.46亿元[85] - 兴证(香港)金融控股有限公司报告期营业净收入0.94亿元，净利润0.35亿元，总资产45.52亿元，净资产3.75亿元[86] - 兴证证券资产管理有限公司报告期营业净收入5.77亿元，净利润2.91亿元，总资产23.18亿元，净资产9.29亿元[86] - 兴证投资管理有限公司报告期营业净收入11.86万元，净利润10.6万元，总资产3.04亿元，净资产3.03亿元[86] - 福州兴证物业管理有限公司报告期营业净收入137.33万元，净利润4.42万元，总资产173.60万元，净资产102.80万元[87] - 南方基金管理有限公司报告期营业收入14.41亿元，净利润3.95亿元，管理公募基金规模2303.86亿元[87] - 海峡股权交易中心报告期净利润亏损259.93万元，总资产2.15亿元，净资产1.98亿元[88] 融资和债务活动 - 公司次级债最高待偿还余额授权额度为200亿元人民币[41] - 报告期末公司待偿还次级债余额达195亿元人民币[43] - 报告期内发行收益凭证总规模107.44亿元人民币，期末待偿还余额60.92亿元人民币[43] - 在上海证券交易所备案的短期公司债券额度为55亿元人民币[44] - 在中证监测中心备案的短期公司债券额度为80亿元人民币[44] - 报告期末公司待偿还短期债余额25亿元人民币[44] - 公司已发行未到期债券余额50亿元，含13兴业01（15亿/6.00%）、13兴业02（10亿/6.35%）、13兴业03（25亿/5.50%）[92][93] - 公司债券信用评级维持AAA级，报告期内按期兑付两期债券利息[94] 对外投资和股权投资 - 对外股权投资额6.5亿元，同比减少1.22%[75] - 公司对兴业创新资本管理有限公司累计拨付投资款达6亿元人民币[77] - 公司出资3亿元设立全资子公司兴证投资管理有限公司[77] - 公司以5000万元参股中证机构间报价系统股份有限公司[77] - 公司以1亿元参股中证信用增进股份有限公司[77] 担保和承诺事项 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为16.24亿元[105] - 公司担保总额占净资产比例为7.36%[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计4.24亿元[105] - 公司为兴证（香港）提供内保外贷担保总额不超过20亿元人民币[105][106] - 兴证（香港）与农业银行协议贷款金额调整为6.5亿港元[106] - 公司分四次开具备用信用证总额8.6亿港元（2.5亿+2亿+2亿+2.1亿）[106] - 兴证（香港）为附属公司提供担保借款合计7.64亿港元[106] - 兴业银行（香港）向兴证（香港）授信10亿港元[106] - 公司承诺2015-2017年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[107][110] 诉讼和仲裁事项 - 涉及兴业电脑公司诉讼金额523.8万元人民币[101] - 该诉讼未形成预计负债且法院尚未判决[101] - 高明诉兴证期货案件涉及金额852万元人民币[101] - 高明案预计负债852万元[101] - 高明案民事部分法院已裁决驳回对方起诉[101] - 高明案刑事部分尚未进入审判程序[101] - 世纪长龙影视拖欠财务顾问费179万元人民币[102] - 福州神维投资偿还代垫资金562.5万元人民币[103] 分红和分配政策 - 公司2014年度现金分红2.6亿元，占当年净利润比例14.59%[90] - 母公司对所有者分配利润2.6亿元人民币[165] - 合并对所有者分配利润2.86亿元人民币[163] - 对所有者分配金额为-2.08亿元[167] 分支机构和网络扩展 - 报告期内新设4家分公司（杭州、济南、莆田、宁德）已开业[116] - 报告期内获准筹备新设16家分公司（覆盖福州、天津等城市）[117] - 报告期内撤销上海证券资产管理分公司1家[118] - 截至报告期末公司拥有证券营业部72家（福建41家）[118] - 报告期内新设2家证券营业部（光泽杭中路、顺昌中山中路）[119] - 报告期内变更2家证券营业部地址（北京朝阳公园路、晋江崇德路）[119] - 公司拥有17家分公司和72家营业部[173] 资产管理业务详情 - 公司2015年上半年新设45只集合资产管理计划[121][122][123] - 兴证资管鑫成71号集合管理计划份额最大为5.19亿份[122] - 兴证资管鑫利1号集合管理计划份额达4.56亿份[122] - 兴证资管鑫三板1号集合资产管理计划份额为4.15亿份[122] - 兴证资管鑫众16号集合管理计划份额为3.30亿份[122] - 兴证资管鑫泓8号集合管理计划份额为2.91亿

收入和利润（同比环比） - 营业收入为710,848.59万元，同比增长259.38%[1] - 营业利润为411,409.30万元，同比增长384.89%[1] - 利润总额为417,609.41万元，同比增长364.88%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为295,775.54万元，同比增长382.18%[1] - 基本每股收益为0.57元，同比增长382.18%[1] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率为18.36%，同比增加13.76个百分点[1] 资产和权益变化 - 总资产为13,898,454.13万元，较期初增长89.13%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,740,162.56万元，较期初增长18.52%[1] 资产增长驱动因素 - 客户保证金存款和信用业务融资规模大幅增长推动总资产增长89.09%[3] 业务线表现 - 证券经纪、投行、资管业务手续费及信用利息收入、投资收益均大幅增长[3]

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是严格按照单一主题维度分组的要点，并保留了原始内容和文档ID引用。 收入和利润（同比） - 营业收入为27.42亿元人民币，同比增长237.42%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为10.73亿元人民币，同比增长465.44%[7] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为10.68亿元人民币，同比增长463.30%[7] - 净利润从2.32亿元增至11.67亿元，增幅403.37%[28] - 公司营业收入从8.13亿元增至27.42亿元，增幅237.36%[28] - 母公司营业收入从6.92亿元增至22.04亿元，增幅218.47%[30] - 净利润为9.89亿元人民币，同比增长313.1%[31] 成本和费用（同比） - 所得税费用增长381.70%至3.8亿元，主要因利润增加[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.25亿元人民币，同比增长80.3%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.40亿元人民币，去年同期为2.37亿元人民币[39] - 支付的各项税费为2.80亿元人民币，去年同期为6151.95万元人民币[39] - 支付利息、手续费及佣金的现金为4.27亿元人民币，去年同期为2.17亿元人民币[39] 收入构成（同比） - 手续费及佣金净收入大幅增长147.66%至13.9亿元，主要因各项业务手续费收入增加[14] - 利息净收入增长92.57%至2.6亿元，主要因融资融券和股票质押回购利息收入增加[14] - 投资收益激增760.31%至10.9亿元，主要来自交易性和可供出售金融资产收益[14] - 投资收益从1.27亿元增至10.88亿元，增幅760.20%[28] - 经纪业务手续费净收入从2.69亿元增至6.92亿元，增长157.00%[28] - 收取利息、手续费及佣金的现金为22.95亿元人民币，同比增长150.6%[35] - 代理买卖证券收到的现金净额为63.14亿元人民币，同比增长520.8%[35] 资产项目变化（期末较年初） - 总资产达到937.95亿元人民币，较上年末增长27.63%[7] - 客户资金存款增加35.13%至199.0亿元，主要因客户保证金存款余额增多[13] - 融出资金增长55.03%至220.2亿元，主要因融资规模扩大[13] - 公司货币资金期末余额为239.10亿元人民币，较年初增长28.3%[21] - 融出资金大幅增长至220.15亿元人民币，较年初增加55.0%[21] - 交易性金融资产达147.62亿元人民币，较年初增长12.7%[21] - 买入返售金融资产为151.01亿元人民币，较年初增长22.6%[21] - 母公司货币资金达188.53亿元人民币，较年初增长31.8%[24] - 母公司融出资金为201.57亿元人民币，较年初增长46.3%[24] - 未分配利润增至45.89亿元人民币，较年初增长30.5%[22] 负债和权益项目变化（期末较年初） - 短期借款激增480.25%至22.3亿元，主要因兴证香港短期借款余额增加[13] - 应付短期融资款增长188.03%至77.8亿元，主要因短期融资券和短期债余额增加[13] - 代理买卖证券款达247.78亿元人民币，较年初增长23.3%[22] - 应付短期融资款激增至77.77亿元人民币，较年初增长188.0%[22] - 应付债券规模达124.30亿元人民币，较年初增长25.2%[22] - 公司总负债从512.13亿元增长至665.50亿元，增幅29.96%[25] - 代理买卖证券款从160.49亿元增至197.60亿元，增长23.12%[25] - 信用交易代理买卖证券款从13.61亿元大幅增长至30.15亿元，增幅121.65%[25] - 应付债券从99.29亿元增至124.30亿元，增长25.19%[25] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-29.55亿元人民币，同比下滑618.31%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-29.55亿元人民币，同比减少618.4%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为8.94亿元人民币，同比扭亏为盈[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为88.25亿元人民币，同比增长208.1%[36] - 融出资金净增加额为78.21亿元人民币，同比增长1367.2%[35] - 发行债券收到的现金为102.77亿元人民币，同比增长139.0%[36] - 融出资金净增加额为63.85亿元人民币，去年同期为5.45亿元人民币[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.70亿元人民币，去年同期为4.91亿元人民币[39] - 发行债券收到的现金为106.34亿元人民币，去年同期为43.00亿元人民币[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为77.37亿元人民币，去年同期为24.68亿元人民币[39] - 现金及现金等价物净增加额为58.10亿元人民币，去年同期为28.38亿元人民币[39] - 期末现金及现金等价物余额为315.19亿元人民币，同比增长126.3%[36] - 期末现金及现金等价物余额为264.94亿元人民币，去年同期为108.13亿元人民币[39] 盈利能力和每股指标（同比） - 加权平均净资产收益率为7.05%，同比增加5.60个百分点[7] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长465.44%[7] - 基本每股收益增长465.44%至0.21元，主要因净利润增加[14] - 基本每股收益从0.04元/股提升至0.21元/股，增幅425%[29] 股东结构 - 股东总数292,503户，前十大股东持股比例合计超40%[12] - 福建省财政厅为第一大股东，持股比例20.08%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为478.20万元人民币，主要来自减值准备转回[10]

现金分红与利润分配 - 公司以2014年末总股本5,200,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利260,000,000元[2] - 现金分红占2014年归属于上市公司股东净利润的14.59%[2] - 分配后剩余可进行现金分红的未分配利润为2,507,720,775.47元转入下一年度[2] - 2013年度利润分配以总股本26亿股为基数每10股派现0.8元，共派发现金红利2.08亿元，占当年净利润31.06%[170] - 2014年度利润分配以总股本52亿股为基数每10股派现0.5元，共派发现金红利2.6亿元，占当年净利润14.59%[172] - 最近三年累计现金分红金额占近三年年均净利润比例为75.01%[171] 注册资本与资本变动 - 公司注册资本由2013年的2,600,000,000元增至2014年的5,200,000,000元[11] - 公司净资本由2013年的9,306,769,640.88元增至2014年的13,570,743,757.71元[11] - 2014年9月公司实施资本公积金转增股本，以每10股转增10股的比例合计转增26亿股[18] - 1994年公司前身福建兴业证券公司成立时注册资本金为1亿元人民币[22] - 2000年公司更名为兴业证券股份有限公司时注册资本金增至9.08亿元[23] - 2007年9月公司注册资本增加至14.9亿元[23] - 2008年12月公司注册资本由14.9亿元变更为19.37亿元[23] - 2010年10月公司上市发行2.63亿股每股10元注册资本增至22亿元[23] - 2013年5月公司非公开发行4亿股A股注册资本增至26亿元[23] - 2014年10月公司通过资本公积转增注册资本变更为52亿元[23] - 2014年中期以资本公积转增股本每10股转增10股，总股本由26亿股增至52亿股[170] 业务资格与牌照 - 报告期内新增6项业务资格包括全国中小企业股份转让系统做市商业务资格、互联网证券业务资格等[13] - 控股子公司兴证期货有限公司获得证券投资基金销售业务资格[13] - 兴证资管于2014年6月取得经营证券业务许可证[200] 公司治理与股权结构 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司上市以来控股股东未曾发生变更[21] - 控股股东福建省财政厅持股3.17亿股自上市起锁定36个月[193] 组织架构与分支机构 - 公司设有22个部门15家区域分公司70家证券营业部并控股5家证券金融类子公司[25] - 上海分公司运营资金为500万元专门经营证券经纪等业务[28] - 兴业证券股份有限公司泉州分公司成立于2011年6月29日[30] - 兴业证券股份有限公司北京分公司成立于2012年2月15日[30] - 兴业证券股份有限公司华中分公司成立于2012年8月31日[31] - 兴业证券股份有限公司华南分公司成立于2013年1月17日[31] - 兴业证券股份有限公司西南分公司成立于2013年1月16日[32] - 兴业证券股份有限公司漳州分公司成立于2013年1月21日[33] - 兴业证券股份有限公司龙岩分公司成立于2013年1月28日[33] - 兴业证券股份有限公司南平分公司成立于2013年1月14日[34] - 兴业证券股份有限公司三明分公司成立于2013年1月16日[34] - 公司在全国拥有70家证券营业部[42] - 公司在福建省拥有39家证券营业部[42] - 公司在北京和上海分别拥有2家和5家证券营业部[42] - 公司营业网点数量至少46家，覆盖福建、四川、山东、广东、上海、江西、安徽、河北、广西、湖南、云南、山西等多个省份[44][45] - 福建省内营业部数量至少25家，包括漳州、福州、宁德、晋江、莆田、福清、石狮、南安、云霄、长乐、上杭、永安等地[44][45] - 省外营业部数量至少21家，分布在成都、济南、广州、上海、南昌、合肥、石家庄、南宁、长沙、昆明、太原等城市[44][45] - 营业部成立时间从2007年3月19日持续至2014年8月11日，显示持续扩张态势[44][45] - 福州地区营业部数量至少3家，分别位于湖东路99号、湖东路268号和树汤路[44][45] - 厦门地区营业部数量至少3家，分别位于杏林北路、嘉禾路和集美区[44][45] - 2014年新设立营业部包括上海民生路营业部（7月11日）和长沙芙蓉南路营业部（7月11日）[44] - 晋江地区营业部数量至少2家，分别位于塘岸街和泉安路[44][45] - 莆田地区营业部数量至少2家，分别位于学园中街和涵华西路[44][45] - 营业部联系方式包含区号0591（福州）、0595（泉州）、0596（漳州）等福建主要地区区号[44][45] - 公司2014年新设多家证券营业部包括青岛东海东路证券营业部[46] 郑州商务外环路证券营业部[46] 连江文山北路证券营业部[46] 建瓯中山路第一证券营业部[46] 厦门展鸿路证券营业部[46] 上海谷阳北路证券营业部[46] 安溪中山街证券营业部[47] 邵武华光路证券营业部[47] 泉州德泰路证券营业部[47] 武汉公正路营业部[47] 漳州台商投资区文圃大道证券营业部[47] 广州科学大道证券营业部[47] 上海民生路第二证券营业部[47] 子公司与股权投资 - 兴业全球基金管理有限公司注册资本为1.5亿元，兴业证券持股51%[38] - 公司持有兴证期货有限公司97.18%的股份[39] - 兴证期货有限公司注册资本为3.3亿元人民币[39] - 公司对兴证期货有限公司累计增资2.2亿元人民币[39] - 公司持有福州兴证物业管理有限公司100%的股份[40] - 兴业创新资本管理有限公司注册资本为4亿元人民币[40] - 兴证证券资产管理有限公司注册资本为5亿元人民币[41] - 兴证（香港）金融控股有限公司注册资本为5亿港元[41] - 公司持有兴业全球基金管理有限公司51.00%股权[124] - 公司持有兴证期货有限公司97.18%股权[124] - 公司持有海峡股权交易中心（福建）有限公司21.43%股权[124] - 公司持有南方基金管理有限公司10.00%股权[124] - 报告期内公司对外股权投资额72,302.50万元，较上年同期12,908.50万元增加59,394.00万元，增幅460.12%[123][124] - 公司累计拨付兴证（香港）金融控股有限公司投资款5亿港元[125] - 公司出资5亿元设立全资子公司兴证证券资产管理有限公司[126] - 公司以5000万元参股设立证通股份有限公司，该公司注册资本12.25亿元[126] - 公司出资1亿元人民币成立全资另类投资公司[199] - 授权经营管理层在9亿元人民币内决定另类投资公司后续增资[199] - 2014年新增纳入合并范围的子公司5家及17支结构化主体产品[140][141] 收入与利润表现 - 营业收入同比增长80.97%，从2013年调整后的309.95亿元增至2014年的560.91亿元[52] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长166.00%，从2013年调整后的6.70亿元增至2014年的17.82亿元[52] - 基本每股收益同比增长142.86%，从2013年的0.14元增至2014年的0.34元[53] - 加权平均净资产收益率增加7.04个百分点，从2013年的5.84%增至2014年的12.88%[53] - 营业收入同比增长80.97%至56.09亿元人民币[63] - 净利润同比增长149.34%至19.46亿元人民币[63] - 归属于母公司股东净利润同比增长166.00%至17.82亿元人民币[63] - 公司净利润为15.07亿元人民币，同比增长151%[66] - 公司营业收入为56.09亿元人民币，同比增长81%[71] - 公司利润总额为25.66亿元人民币，同比增长149%[71] - 归属于母公司股东的净利润为17.82亿元人民币，同比增长166%[71] - 公司营业利润合计251,320.53万元，同比增长156.67%[116] - 公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润17.82亿元，2013年为6.70亿元，2012年为4.76亿元[98] 成本与费用 - 业务及管理费用增长42.22%至27.21亿元，主要因机构扩张和战略性投入增加[78][84] - 证券自营业务成本增长80.49%至5.48亿元，占营业支出比例提升至17.70%[81] - 研发支出总额1985.70万元，占营业收入比例0.35%[86][87] - 资产减值损失激增931.50%至2864.72万元人民币[63] 资产与负债变动 - 总资产同比增长102.49%，从2013年调整后的362.93亿元增至2014年的734.88亿元[52] - 负债总额同比增长154.87%，从2013年调整后的228.59亿元增至2014年的582.62亿元[52] - 净资本同比增长45.82%，从2013年的93.07亿元增至2014年的135.71亿元[54] - 公司资产总额同比增长102.49%至734.88亿元人民币[62][63] - 融出资金大幅增长230.69%至142.01亿元人民币[62] - 货币资金增长118.83%至186.42亿元人民币[62] - 代理买卖证券款增长132.33%至216.59亿元人民币[62] - 应付债券新增99.29亿元人民币[62][65] - 买入返售金融资产123.19亿元人民币，同比增长135.53%[117] - 公司总资产为734.88亿元人民币，同比增长102%[71] - 归属于母公司股东的净资产为146.83亿元人民币，同比增长13%[71] - 母公司净资本为135.71亿元人民币[71] - 归属于母公司的股东权益为146.83亿元人民币，较上年增长12.90%[118] - 资本公积减少40.83%至37.67亿元，主要因资本公积转增股本[78] - 其他综合收益增长595.40%至1.22亿元，主要因可供出售金融资产公允价值变动收益增加[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从2013年调整后的-508.80亿元转为2014年的277.75亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为27.77亿元人民币[74] - 经营活动现金流量净额由负转正为27.77亿元，主要因客户交易结算资金净流入增加[79][89] - 筹资活动现金流量净额增长106.67%至115.51亿元，主要因发行公司债和银行借款增加[79][89] - 经营活动产生的现金净流入额为27.77亿元，其中代理买卖证券款净增加123.36亿元，收取利息、手续费及佣金净流入39.32亿元，回购业务资金净增加13.29亿元[90] - 融出资金导致现金流出99.20亿元，购置可供出售金融资产导致现金流出23.33亿元，支付职工现金流出13.62亿元，支付税费现金流出6.93亿元[90] - 投资活动产生的现金净流出额为1.03亿元，其中现金流入2.35亿元，现金流出3.39亿元[90] - 筹资活动产生的现金净流入额为115.51亿元，其中发行债券及短期融资款收到现金181.50亿元，取得借款收到现金7.78亿元[91] - 偿还债务支付现金72.74亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金4.09亿元[91] 各业务线表现 - 证券及期货经纪业务营业收入同比增长52.66%，营业利润率同比增加12.13个百分点[100] - 证券自营业务营业收入同比增长221.50%，营业利润率同比增加31.88个百分点[100] - 投资银行业务营业收入同比增长46.38%，营业利润率同比增加3.55个百分点[100] - 证券及期货经纪业务营业收入24.02亿元，同比增长52.66%，毛利率47.32%增加12.13个百分点[102] - 证券自营业务营业收入13.43亿元，同比增长221.50%，毛利率59.19%增加31.88个百分点[102] - 投资银行业务营业收入5.00亿元，同比增长46.38%，毛利率34.23%增加3.55个百分点[102] - 资产管理业务营业收入11.18亿元，同比增长77.29%，毛利率58.92%增加9.16个百分点[102] - 代理买卖证券业务净收入13.66亿元，同比增长42%[103] - 融资融券余额138.12亿元，同比增长227.60%，利息收入5.65亿元，同比增长179%[104] - 股票质押待回购交易金额146.92亿元，同比增长172.73%[104] - 证券承销业务主承销金额287.46亿元，其中股权融资93.01亿元，债券融资194.45亿元[105] - 受托资产管理规模1474亿元，集合理财产品受托份额113.28亿元，同比增长144%，业务净收入2.31亿元，同比增长121.30%[106] - 证券自营投资收益和公允价值变动合计18.82亿元，同比增长201%[107] - 公司上柜产品40只，柜台市场转让金额大幅增长[110] - 资产托管业务总资产规模近10亿元人民币[110] - 成功设立2只直投基金，总规模9亿元人民币，其中先期募资额约3亿元人民币[110] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期利润的影响金额为19.53亿元[61] - 可供出售金融资产对当期利润的影响金额为2.20亿元[61] - 手续费及佣金净收入增长42.74%至30.24亿元，主要因经纪业务和资产管理业务收入增加[78] - 利息净收入增长99.00%至6.89亿元，主要因融资融券和股票质押回购利息收入增加[78] - 投资收益增长80.73%至16.28亿元，主要因交易性金融资产处置收益增加[78] - 投资收益同比增长80.73%至16.28亿元人民币[63] 地区表现 - 福建省营业收入161,331.23万元，同比增长60.98%[112] 子公司财务表现 - 兴业全球基金管理有限公司实现净利润3.28亿元，同比增长43%[135] - 兴证期货有限公司实现净利润0.36亿元，营业净收入2.24亿元[135] - 兴业创新资本管理有限公司实现净利润0.27亿元，营业净收入0.62亿元[136] - 兴证证券资产管理有限公司实现净利润1.35亿元，营业净收入2.57亿元[137] - 南方基金管理有限公司总资产45.04亿元，净资产32.33亿元，2014年营业净收入22.48亿元，净利润6.50亿元[138] - 南方基金管理有限公司管理公募基金57只，总规模2022亿元，南方东英资产管理规模431亿元[138] - 海峡股权交易中心总资产2.07亿元，净资产2亿元，2014年净利润亏损859万元[138] 证券投资与持仓 - 公司期末证券投资总额17,013,855,615.09元，报告期证券投资损益1,847,903,669.67元[128] - 公司持有格力电器股票期末账面价值351,897,600.00元，占期末证券总投资比例2.07%[127] - 持有中国平安股票421,881.47元，占股权比例0.0001%，报告期损益5,460.00元[131] - 持有招商银行股票525,036.78元，占股权比例0.0002%，报告期损益20,792.94元[131] - 持有中信证券股票278,468.47元，占股权比例0.0000%，报告期损益2,407.50元[131] - 持有海通证券股票255,529.99元，占股权比例0.0003%，报告期损益2,304.00元[131] - 持有兴业银行股票326,752.72元，占股权比例0.0002%，报告期损益12,109.50元[131] - 持有浦发银行股票322,499.90元，占股权比例0.0002%，报告期损益17,226.00元[131] 管理层讨论与战略指引 - 公司2020年战略目标为进入行业前10位，2015年为五年战略规划收官之年[145][146] - 行业从轻资产通道业务向重资产资本中介业务转型，券商需提升资本实力[144] - 资产证券化、注册制改革、沪港通等创新举措持续扩大证券公司业务空间[143] - 市场竞争加剧，行业集中度提升，非牌照机构通过并购渗入证券业务领域[144] - 公司计划加快业务转型与创新，重点发展资产证券化、期权经纪与套利交易、收益权互换及新三板做市投资等新业务[147] - 公司将以私人财富管理高净值客户和机构客户为目标客户，聚焦海西、长三角、珠三角及经济发达区域[147] - 公司需强化内部控制与风险管理，确保流动性风险、信用风险和市场风险总体可控、可测、可承受[148][

收入和利润（同比） - 营业收入560,750.11万元，同比增长80.91%[2] - 营业利润251,756.72万元，同比增长157.11%[2] - 利润总额256,998.43万元，同比增长149.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润178,486.12万元，同比增长166.49%[2] 每股收益和净资产收益率（同比） - 基本每股收益0.34元，同比增长142.86%[2] - 加权平均净资产收益率12.90%，同比增加7.06个百分点[2] 资产和所有者权益（同比） - 总资产7,348,976.06万元，同比增长102.49%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,468,685.86万元，同比增长12.93%[2] 股本和每股净资产（同比） - 股本520,000.00万元，同比增长100.00%[2] - 归属于上市公司股东的每股净资产2.82元，同比下降43.60%[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入34亿元，比上年同期增长45.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润10.8亿元，比上年同期增长84.85%[8] - 扣除非经常性损益的净利润10.5亿元，比上年同期增长90.74%[8] - 加权平均净资产收益率8.03%，同比增加2.71个百分点[8] - 基本每股收益0.21元/股，比上年同期增长75.00%[9] - 营业收入（1-9月）同比增长45.9%，从23.30亿元增至33.98亿元[39] - 净利润（1-9月）同比增长78.8%，从6.77亿元增至12.11亿元[40] - 基本每股收益（1-9月）从0.12元/股增至0.21元/股，增幅75%[40] - 第三季度营业收入10.48亿元，同比增长79.5%[44] - 年初至报告期末营业收入26.63亿元，同比增长45.1%[44] - 年初至报告期末净利润9.50亿元，同比增长73.3%[45] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工以及为职工支付的现金10.95亿元，同比增长23.5%[48] - 支付利息、手续费及佣金的现金同比增长91.6%至6.63亿元[52] - 支付给职工的现金同比增长23.6%至8.74亿元[52] 利息和融资相关业务表现 - 利息净收入增长110.47%至4.53亿元，主要因融资融券和股票质押回购利息收入增加[18] - 融出资金增长85.50%至79.66亿元，主要因融资规模增加[16] - 买入返售金融资产增长86.32%至97.46亿元，主要因股票质押回购业务规模增加[16] - 买入返售金融资产激增93.7%，从50.31亿元增至97.46亿元[36] - 第三季度利息净收入1.31亿元，同比增长93.4%[44] 投资银行业务表现 - 投资银行业务手续费净收入增长64.32%至3.90亿元，主要因证券承销业务规模增加[18] - 投资银行业务手续费收入（1-9月）增长64.3%，从2.38亿元增至3.90亿元[39] - 第三季度投资银行业务手续费净收入1.27亿元，同比增长208.3%[44] 投资和交易业务表现 - 投资收益（1-9月）增长21.2%，从6.51亿元增至7.89亿元[39] - 第三季度投资收益3.46亿元，同比增长79.7%[44] - 交易性金融资产期末余额135.04亿元较年初115.86亿元增长16.5%[33] - 交易性金融资产增长12.1%，从107.03亿元增至119.97亿元[36] - 可供出售金融资产期末余额37.91亿元较年初16.13亿元增长135.0%[33] 客户资金和经纪业务 - 货币资金增长73.70%至147.98亿元，主要因客户保证金存款余额增多[16] - 客户资金存款增长81.84%至123.36亿元，主要因客户保证金存款余额增多[16] - 代理买卖证券款期末余额146.30亿元较年初93.22亿元增长56.9%[33] - 经纪业务手续费收入（1-9月）增长3.7%，从8.41亿元增至8.72亿元[39] 资产管理业务表现 - 报告期内新设19只集合资产管理计划，总份额约3,050,000,000份[22] - 截至2014年9月30日，公司存续集合资产管理计划53只，总资产份额约9,200,000,000份[23][24] - 最大单只集合资产管理计划份额为1,062,669,579.55份（金麒麟定享纯利）[23] - 新设产品中份额最大为兴证资管鑫众1号集合资产管理计划564,650,814.00份[22] - 集合资产管理计划单只份额范围从约3,700万份到10.6亿份不等[23][24] 融资和债务活动 - 应付利息增长281.90%至2.10亿元，主要因回购利息和应付债券利息增加[17] - 长期借款增长1056.30%至6.24亿元，主要因兴证香港银行借款余额增加[17] - 应付债券期末余额99.19亿元年初为零[33] - 应付债券新增99.19亿元[36] - 公司待偿还公司债余额为50亿元人民币[21] - 公司发行次级债券总规模50亿元人民币，其中第一期25亿元，第二期25亿元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.8亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.79亿元，较上年同期-41.31亿元改善[47][48] - 筹资活动产生的现金流量净额82.87亿元，主要来自发行债券收到的154亿元[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加120%至78.69亿元[52] - 发行债券收到现金154亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大至-5.81亿元[52] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长63.4%至24.66亿元[51] - 拆入资金净增加额同比下降13.8%至2.54亿元[51] - 经营活动现金流出小计同比增长50.9%至95.38亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额164.82亿元，较期初增加59.56亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额同比增长76.2%至130.55亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为50.79亿元[54] 股东和股本结构 - 股东总数138,062户，福建省财政厅持股20.08%为第一大股东[12][14] - 控股股东福建省财政厅持有限售股109,727,590股，锁定至2014年12月13日[24] - 公司总股本增加100.00%至52亿股，因资本公积转增股本[17][19] - 公积金转增股本产生新增股份109,727,590股，承继原限售承诺[24] - 公司承诺2012-2014年累计现金分红不少于三年可分配利润的30%[25] 资产和负债变化 - 公司总资产554亿元，较上年度末增长52.64%[8] - 归属于上市公司股东的净资产139亿元，较上年度末增长7.17%[8] - 归属于母公司股东权益期末余额139.38亿元较年初130.05亿元增长7.2%[33] - 公司总资产同比增长54.5%，从316.61亿元增至489.05亿元[36] - 长期股权投资准则变动影响金额3.09亿元[27] - 合并范围变动新增资产总额7.06亿元[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5323万元[11]