公司基本信息 - 公司为浙江同星科技股份有限公司，成立于2001年1月9日，2017年5月9日变更为股份公司，注册资本6000万元[36][38] - 拟上市深交所创业板，保荐人和国信证券，发行股数不超2000万股，占发行后总股比例不低于25%[8][39] - 公司主营业务为制冷设备相关产品研发、生产和销售，产品涵盖换热器等[41] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率26.95%[31][55][63] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[31][61] - 2020 - 2022年研发费用分别为1913.43万元、2585.11万元、2514.69万元，合计7013.23万元[57][63] 用户数据 - 公司是美的、海尔热泵干衣机全铝翅片式换热器核心供应商[53] 未来展望 - 公司将向大型换热器、制冷单元模块等方向发展，拓宽产品应用领域[56] 新产品和新技术研发 - 2018年投产R290小管径高效换热器，2019年通过省级鉴定，技术达国内领先水平[50] - 2012年研发出CO2用翅片换热器，2017年研发出CO2波浪型高效翅片换热器并通过省级鉴定，技术达国内领先水平[51] - 公司研发的生产设备解决传统厂商手工排片问题，提升换热效率[54] 市场扩张和并购 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[143] 其他新策略 - 公司以以销定产为主，备货生产为辅，采取以直销为主的销售模式[42]

基本信息 - 公司全名为浙江同星科技股份有限公司，前身是浙江同星制冷有限公司[17] - 公司成立日期为有限公司2001年9月1日，股份公司2017年9月5日[37] - 公司注册资本6000.00万元[37] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司[17] - 实际控制人直接和间接控制发行前公司93.34%的股权[24] 发行信息 - 本次发行前公司总股本为6000万股，公开发行股份数量不超过2000万股，占发行后股份总数的25%[7] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[31] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为26.95%[56] - 2022年末资产总额91908.10万元，较2021年末的89249.29万元有所增长[62] 产品情况 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，具备年产600万个的生产能力[42] - 公司产品应用领域涵盖轻商制冷设备、家用制冷设备等领域[42] - 公司主要原材料包括铜管、铝管等[43] 技术研发 - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项[44] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项[46] - 公司于2018年投产R290小管径高效换热器，2019年技术达国内领先水平[50] 合作关系 - 公司与海尔集团、海信集团等下游知名企业建立长期合作关系[42] 财务指标 - 报告期内直接材料成本占产品成本的比例约80%[33] - 报告期内各期期末公司应收账款账面价值分别为19073.20万元、23131.72万元和19530.74万元[35] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为26.13%、22.99%和23.04%[90] 子公司及参股公司 - 公司拥有可可机电、天津汉亚等多家全资子公司[17] - 公司拥有山东同星、酷米科技等控股子公司[17] - 冰山冷热持股大连尼维斯55%，公司持股45%，其2022年营业收入19959.80万元，净利润881.99万元[159][160] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总投资额28931.95万元[67] 人员情况 - 2020 - 2022年末劳务外包人数分别为273人、344人、227人，占总用工人数的21.36%、25.56%、18.31%[76] 公司治理 - 公司本届董事会有7名成员，其中3名独立董事[191] - 公司本届监事会设3名监事[196] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[200]