Wall Street analysts expect Elastic (ESTC) to post quarterly earnings of $0.25 per share in its upcoming report, which indicates no change from the year-ago quarter. Revenues are expected to be $344.4 million, up 17.2% from the year-ago quarter. Over the past 30 days, the consensus EPS estimate for the quarter has remained unchanged. This demonstrates the covering analysts' collective reassessment of their initial projections during this period. Prior to a company's earnings release, it is of utmost importa ...

公司财务状况和风险 - 公司财务报表需符合美国通用会计准则，管理层根据历史经验和其他假设进行估计[175] - 公司负债较多，可能影响财务状况，限制未来融资能力，增加借款成本[176] - 公司可能无法产生足够现金支付债务，需采取其他措施，可能导致业务、财务状况受到重大不利影响[177] - 若现金流和资本资源不足以支付债务，公司可能面临重大流动性问题，需减少投资、出售资产、寻求额外资本或重组债务[178] - 公司需遵守债券条款限制，可能限制公司长期最佳利益活动，违约可能导致债务加速偿还[179] - 公司收购策略可能无法带来预期收益，整合失败可能影响公司收入和运营结果[180] - 灾难事件或恐怖主义可能影响公司业务，管理层需关注风险管理[180] - 公司ESG事项和披露可能影响声誉和业务，需遵守新的气候相关披露要求[181] 资产和负债情况 - 我们持有的现金、现金等价物、受限现金和可市场交易证券总额为10.87亿美元[236] - 我们的现金和现金等价物为540.4亿美元，受限现金为2.69亿美元，可市场交易证券为544亿美元[255] - 我们的总资产为22.43亿美元，总负债为15.04亿美元，股东权益为7.38亿美元[255] 财务业绩 - 2024财年总收入为12.67亿美元，较2023年增长18.7%[257] - 2024财年净利润为6,172万美元，较2023年同比增长[259] - 2024财年经营活动现金流为1.49亿美元，较2023年大幅增长316.6%[263] - 2024财年股东权益为7.38亿美元，较2023年增长85.1%[261] - 2024财年净利润每股为0.59美元，较2023年同比增长[259] 财务报表和会计政策 - 公司将资产和负债翻译成美元，记录翻译收益和损失在其他综合收益中[271] - 公司的其他综合损失包括净收入（亏损）、可供出售证券的未实现损失减税和外币翻译调整[272] - 公司的现金、现金等价物和受限制现金包括现金等价物和受限现金，报告中显示了各项金额[273] - 利息收入在获得时确认，未实现的市场证券收益和损失作为其他综合损失单独报告，实现的收益和损失基于特定识别方法确定[274] - 公司遵循ASC 820关于金融工具的公允价值测量和披露标准，将资产和负债的公允价值作为卖方或买方在报告日期进行有序交易时收到的价格或支付的价格[275] 股票期权和股票补偿 - 公司股票期权和股票补偿费用的总额分别为239,137千美元、204,039千美元和141,382千美元[doc id='349'] - 公司基本和稀释每股净收益（亏损）分别为0.62美元、0.59美元[doc id='349'] - 公司未计入稀释每股净收益（亏损）的潜在稀释普通股包括股票期权、RSUs和2022年员工股票购买计划，因为包含它们将具有反稀释效应[doc id='350']

文章核心观点 - Elastic公司开发了一系列AI软件工具,帮助企业更好地利用自身数据,提高员工信息获取效率和客户购物体验 [2][4][5][6][7] - Elastic公司的收入增长加速,得益于高消费客户群的增加和现有客户的支出增长 [8][9] - Elastic公司在控制成本的同时实现了收入和利润的大幅增长,这对投资者来说是一个好兆头 [10][11] - 分析师普遍看好Elastic公司的股票,认为其估值较同行较低,未来有较大上涨空间 [12][14][15] 公司业务 - Elastic公司开发了Elasticsearch软件,可以帮助企业员工快速查找所需信息 [5] - Elasticsearch Relevance Engine (ESRE)可以利用AI技术提高搜索结果的相关性和质量 [6][7] - Elasticsearch还可以用于企业网站的搜索功能,提升客户的购物体验 [7] 财务表现 - 2024财年第四季度,Elastic公司收入同比增长20%,为超过一年来最快的增速 [8] - 公司拥有1,330个年合同价值超过10万美元的客户,较前一季度增加60个,创历史新高 [9] - 公司现有客户的收入增长率达到110%,表明客户支出持续增加 [9] - 公司在控制成本的同时实现了利润大幅增长,非GAAP净利润同比增长490% [10][11] 股票表现 - Elastic公司股价较2021年高点下跌40%,但仍被分析师普遍看好 [12][13][14] - 公司当前估值(市值/收入)为8.9倍,低于同行其他AI公司 [14] - 分析师给出的目标价格为128.56美元,较当前价格有15%的上涨空间 [15]

Khanchit Khirisutchalual Elastic N.V. (NYSE:ESTC) is providing investors with an opportunity for significant growth in the coming year. The company has continued to show strong results as many companies are seeing weakness in the software space. Yet the company is still not seeing AI applications boosting revenue growth with that to come in the long term. Being a search company with an AI lake, Elastic has a big advantage over the competition with its Elasticsearch relevance engine. This will allow it to ha ...

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比增长20%,其中云收入同比增长32% [9][40] - 非GAAP经营利润率为8.6%,超出预期 [50] - 非GAAP每股收益为0.21美元 [50] - 经调整的自由现金流率为18%,全年达到1.69亿美元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅收入同比增长21%,其中云收入占总收入的44% [40] - 专业服务收入同比增长1% [43] - 超过1,330家客户年合同价值超过10万美元,较上年增加 [47] - 超过165家客户年合同价值超过100万美元,较上年增加 [48] - 净收益率约为110%,与预期一致 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区收入增长情况:EMEA增长最快,其次为美洲和亚太 [45] - 客户在各地区的多年承诺反映了对公司平台的信心 [45] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续加强在搜索、观测性和安全性领域的创新,巩固竞争优势 [20][22][31] - 推出Search AI Lake和Serverless云产品,进一步扩大在云计算领域的优势 [24][26][27] - 在GenAI领域持续创新,已有超过1,000家客户采用公司的向量数据库和RAG功能 [11][12][13] - 公司在SIEM市场持续取得进展,凭借AI助手等功能实现客户从竞争对手的转移 [22][157][158][159] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前需求环境保持谨慎乐观,将继续密切关注客户动态 [81][85] - 预计2025财年总收入增长16%,非GAAP经营利润率11.7%-12.3% [59][60] - 尽管GenAI带来巨大机遇,但公司在2025财年内不会对其收入贡献进行大幅预测 [55][97] 其他重要信息 - 公司将在未来几个季度内将Serverless产品扩展至所有主要云平台 [27] - 公司已将Elastic Common Schema贡献给CNCF的OpenTelemetry项目,并开源了性能分析代理 [31] - 公司发布了基于Search AI的新安全产品Attack Discovery,可大幅提高安全运营中心的效率 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matthew Hedberg 提问** 询问公司在消费模式方面的表现与同行的差异 [64][65] **Ashutosh Kulkarni 回答** 公司在Q4的消费模式保持稳定,客户持续增加对公司的承诺消费 [66][67] 问题2 **Brent Thill 提问** 询问公司对当前行业需求环境的看法 [78][79] **Ashutosh Kulkarni 回答** 公司在Q4未感受到明显的需求下滑,客户仍在积极探索如何利用GenAI转型业务 [80][81][82] 问题3 **Ittai Kidron 提问** 询问公司在SIEM市场的竞争态势及应对措施 [154][155][156] **Ashutosh Kulkarni 回答** 公司在SIEM市场持续保持优势,正积极调整销售策略以进一步巩固地位 [157][158][159][160][161][162]

For the quarter ended April 2024, Elastic (ESTC) reported revenue of $335 million, up 19.7% over the same period last year. EPS came in at $0.21, compared to $0.22 in the year-ago quarter. The reported revenue represents a surprise of +1.78% over the Zacks Consensus Estimate of $329.15 million. With the consensus EPS estimate being $0.19, the EPS surprise was +10.53%. While investors closely watch year-over-year changes in headline numbers -- revenue and earnings -- and how they compare to Wall Street expec ...

Elastic (ESTC) came out with quarterly earnings of $0.21 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.19 per share. This compares to earnings of $0.22 per share a year ago. These figures are adjusted for nonrecurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of 10.53%. A quarter ago, it was expected that this software developer would post earnings of $0.31 per share when it actually produced earnings of $0.36, delivering a surprise of 16.13%. Over the last four quarters, the comp ...

业绩总结 - 公司在过去几个季度保持了强劲的增长，营收增长率分别为17%至32%[43] - 最近一季度ACV客户数量变化为70至60，上一季度为130至80[44][45] - 公司的净扩张率达到了约110%，仅包括云服务消费而不包括承诺[47] - 非GAAP财务指标中，总收入为335百万美元，总营收中的毛利率为77%[48] - 公司调整后的自由现金流为169百万美元，总现金及市场证券为1084百万美元[49] - 公司对FY2025的指导预期包括总收入为14.68至14.80亿美元，非GAAP每股收益为1.35至1.47美元[50] 用户数据 - 公司的搜索AI平台被全球客户广泛选择，用于处理海量数据和支持业务增长[15] - 公司的搜索AI平台具有速度、规模和灵活性，满足客户需求[15] - 公司的搜索AI平台为开发人员提供强大的机器学习工具，用于构建集成大型语言模型的AI应用[19] - 公司的搜索AI平台具有企业级上下文和安全合规性，支持生成式AI解决方案[20] 未来展望 - 公司在2025年每日生产的数据量为480EB，预计将继续增长[9] - 生成式人工智能将对每个行业产生颠覆性影响，预计在不到2个月内将自动化10亿个工作岗位[11] - 公司提供全面的搜索AI平台，包括观察性、安全和搜索解决方案[13] - Elastic在AI领域具有深厚的技术基础，支持各种解决方案的人工智能[22]

Exhibit 99.1 Elastic Reports Fourth Quarter and Fiscal 2024 Financial Results Q4 Revenue of $335 million, up 20% year-over-year (20% in constant currency) Q4 Elastic Cloud Revenue of $148 million, up 32% year-over-year (32% in constant currency) FY24 Revenue of $1.267 billion, up 19% year-over-year (18% in constant currency) SAN FRANCISCO, Calif., May 30, 2024 -- Elastic (NYSE: ESTC) ("Elastic"), the Search AI Company, announced financial results for its fourth quarter and full fiscal year ended April 30, 2 ...

Elastic (ESTC) will report its fourth-quarter fiscal 2024 results on May 30, after market close. Let us check out how ESTC has lately been doing. Stock Performance & Valuation The stock has gained 36.9% over the past six months, outperforming the 25.3% rally of the industry it belongs to and the 16.7% rise of the Zacks S&P 500 composite. On the basis of the Price/Sales ratio, ESTC currently trades at 7.18X, above the industry's 6.86X. Q3 Sales & Margin Performance ESTC's third-quarter fiscal 2024 revenues a ...