文章核心观点 介绍永利度假村旗下位于哈伊马角的永利阿尔马尔詹岛度假村的设计、设施、建设进度等情况，以及永利度假村其他项目的概况 [1][2][3][5] 永利设计与开发公司 - 拥有超90名建筑师、设计师和创意人才，负责项目设计开发 [1] - 打造了永利所有定制化博彩度假村，在全球博彩度假村创建方面影响巨大 [1] 永利阿尔马尔詹岛度假村 设计理念 - 以哈伊马角历史上作为重要航海标志的角色为灵感设计300米高的度假村塔楼 [2] 设施情况 - 拥有1542间客房和套房，包括22栋豪华私人别墅 [2] - 有占地3.6公顷的泳池区，含多个泳池、水景、私人小屋和热带景观 [2] - 有22个餐饮、酒廊和酒吧体验区，剧院有定制演出 [3] - 有1.5万平方米的购物长廊、五星级水疗中心和沙龙 [3] - 有7500平方米的会议活动中心及充足户外活动露台和草坪 [3] 建设进度 - 2023年初开工，由阿联酋承包商ALEC负责 [3] - 目前建筑约40米高，预计2025年四季度塔楼封顶，2027年初开业 [3] 哈伊马角地区情况 - 是中东和北非地区增长最快的旅游市场之一，靠近多个机场 [4] - 阿尔马尔詹岛有近5英里沙滩和24公里滨水区，还有世界级酒店和住宅开发项目 [4] 永利度假村其他项目 永利拉斯维加斯和恩科雷拉斯维加斯 - 有两座豪华酒店塔楼，共4748间客房、套房和别墅 [5] - 有约19.4万平方英尺赌场空间、20个特色餐饮体验等多种设施 [5] 恩科雷波士顿港 - 有21万平方英尺赌场、671间客房等设施 [6] - 在马萨诸塞州埃弗雷特市，创建了6英亩公共公园和滨水步道 [7] 永利澳门 - 有两座豪华酒店塔楼，共1010间客房和套房 [7] - 有约29.4万平方英尺赌场空间等设施 [7] 永利皇宫 - 有1706间精致客房、套房和别墅 [8] - 有约46.8万平方英尺赌场空间等设施 [8]

文章核心观点 华尔街分析师预测永利度假村即将发布的季度财报中每股收益为1.43美元，同比增长393.1%，营收将达17.7亿美元，同比增长24.6%，过去30天该季度共识每股收益预估上调2.2%，分析公司关键指标预测有助于深入了解公司情况，同时给出公司多项关键指标预测及股价表现和评级 [1][2][4] 分组1：整体业绩预测 - 分析师预测永利度假村即将发布的季度财报中每股收益为1.43美元，同比增长393.1% [1] - 预计营收将达17.7亿美元，同比增长24.6% [1] - 该季度共识每股收益预估在过去30天向上修正2.2% [1] 分组2：各业务板块营收预测 - “拉斯维加斯业务运营收入”共识预估为6.163亿美元，同比变化+5% [2] - “澳门业务运营收入”分析师共识为8.9939亿美元，同比变化+49.9% [2] - “波士顿港湾恩科雷业务运营收入”预计为2.1508亿美元，同比变化 - 0.6% [2] - “永利互动业务运营收入”预计为1796万美元，同比变化 - 12.5% [3] 分组3：拉斯维加斯相关指标预测 - “永利拉斯维加斯每间可售房收入（REVPAR）”预计达496.35美元，去年同期为438美元 [3] - “永利拉斯维加斯客房入住率”预计为91.6%，去年同期为88.8% [3] - “永利拉斯维加斯日均房价”预计达542.09美元，去年同期为493美元 [3] - “永利拉斯维加斯老虎机平均数量”预计为1645台，去年同期为1668台 [3] - “永利拉斯维加斯桌游平均数量”预计达235台，去年同期为232台 [4] 分组4：澳门相关指标预测 - “永利澳门客房入住率”预计达100.8%，去年同期为90.9% [4] - “永利澳门每间可售房收入（REVPAR）”预计达273.40美元，去年同期为220美元 [4] - “永利澳门日均房价”预计为271.58美元，去年同期为242美元 [4] 分组5：股价表现与评级 - 永利度假村股价过去一个月变化 - 12.9%，而Zacks标准普尔500综合指数变化 - 4.2% [4] - 永利度假村Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [4]

文章核心观点 - 永利度假村发布2023年环境、社会和治理（ESG）报告及企业责任审查报告，展示全国慈善工作和可持续发展实践等举措，在环境、社会和治理方面取得关键指标进展 [1] 报告发布情况 - 永利度假村发布2023年ESG报告和企业责任审查报告，概述公司2023年责任计划 [1] - ESG报告参考全球报告倡议组织（GRI）标准和可持续发展会计准则委员会标准（SASB），企业责任审查报告讲述对员工的承诺、公司活动对社区的积极影响及长期环保目标 [1] - 两份报告可在WynnResponsibility.com上获取 [3] 公司价值观与理念 - 公司首席执行官表示公司核心价值观影响招聘，对业务发展至关重要 [2] 公司成果与举措 环保方面 - 永利拉斯维加斯将41%的度假村垃圾从填埋场转移，创历史垃圾转移记录，员工和合作伙伴会对垃圾进行分类以回收更多材料 [2] - 永利拉斯维加斯和波士顿港湾安可酒店与Clean the World合作，回收超4000磅客房肥皂，为全球有需要的人提供卫生用品 [2] - 永利度假村用29%的可再生能源为北美度假村供电，为实现2050年净零排放目标奠定基础 [2] - 公司重视动物福利，优先选择对动物负责的供应商，2023年美国度假村100%的鸡蛋来自无笼供应商，承诺2026年全球范围内实现100%无笼鸡蛋采购 [2] 社会公益方面 - 永利员工向永利度假村基金会直接捐款和筹款超100万美元，创公司历史最高筹款纪录 [2] - 永利度假村向北美慈善组织捐赠近900万美元现金和实物 [2] - 员工志愿服务时长达35000小时，公司被《福布斯》评为2023年最具社会影响力品牌之一 [2] 公司业务布局 - 永利度假村在纳斯达克全球精选市场交易，是标准普尔500指数成分股，旗下拥有永利拉斯维加斯、波士顿港湾安可酒店、永利澳门和澳门巴黎人等度假村 [4] 永利拉斯维加斯 - 由两座豪华酒店塔楼组成，共有4748间客房、套房和别墅，有194000平方英尺赌场空间、20家特色餐厅、14家酒吧等设施 [4] 波士顿港湾安可酒店 - 是豪华度假胜地，有211000平方英尺赌场、671间客房等设施，还打造了六英亩公共公园和海滨步道，是马萨诸塞州历史上最大的私人单阶段开发项目 [5][6] 永利澳门 - 位于中国澳门特别行政区，有两座豪华酒店塔楼，共1010间客房和套房，有252000平方英尺赌场空间、14个餐饮场所等设施 [6] 澳门巴黎人 - 是澳门的豪华综合度假村，有1706间客房、套房和别墅，424000平方英尺赌场空间、14个餐饮场所等设施，还有空中缆车、艺术收藏等特色 [7]

Wynn Resorts股价表现 - Wynn Resorts (WYNN) 最近的股价为 $94.99，较前一交易日收盘价下跌了 -1.16% [1] - 分析显示，Wynn Resorts 过去一个月的股价下跌了 3.86%，略低于消费者自由选择部门的下跌幅度 5.74%，也低于标普500指数的下跌幅度 2.57% [2] Wynn Resorts盈利预测 - 分析师预计 Wynn Resorts 的季度盈利将达到每股 $1.43，同比增长了 393.1% [3] Wynn Resorts营收预测 - 最新的共识预测显示，Wynn Resorts 的季度营收将达到 $1.77 亿美元，较去年同期增长了 24.56% [4]

文章核心观点 永利度假村公布在曼哈顿西区哈德逊广场建造价值120亿美元综合度假村的计划，该项目面临激烈的赌场牌照竞争以及获取政治和社区支持的挑战 [1][4][5] 永利度假村项目情况 - 项目由房地产巨头Related Companies设计，包括一座80层可俯瞰哈德逊河的塔楼，内有博彩设施和酒店，周边还有办公楼、公寓楼和5.6英亩的公园 [1] - 项目还包括一座750座的公立学校、社区设施和日托中心，从哈德逊河看，设计显示赌场度假村塔楼右侧有一座闪亮的办公楼和住宅楼 [2] - 项目规划者称将提供35000个工会建筑工作岗位和5000个度假村长期工作岗位，有助于推动纽约旅游业和经济发展 [2] - 永利度假村首席执行官表示，该项目将吸引豪华和有消费意愿的游客，客人消费高，能为城市和州带来更多税收，且人流量比其他度假村少 [3] 其他竞争项目情况 - 纽约大都会队老板史蒂夫·科恩在皇后区提议建造价值80亿美元的博彩中心、酒店和音乐场馆“大都会公园”，市长埃里克·亚当斯支持该项目 [4] - Resorts World New York City老虎机厅所有者宣布投资50亿美元扩建设施，希望获得提供桌游的牌照，包括一个7000座的音乐厅 [4] - 其他开发者和赌场运营商联合提议在时代广场、科尼岛和布朗克斯的费里波因特建造赌场，扬克斯赛马场的Empire Resorts MGM也在寻求提供桌游的牌照 [5] 项目面临挑战 - 哈德逊广场项目最大挑战是赢得政治和社区支持，此前类似项目因当地反对而失败 [5] - 州参议员布拉德·霍尔曼想了解该提案是否符合2009年该地块的原始规划，项目除获得州政府支持外，还需通过城市官员漫长的土地使用审查程序 [5]

收购票据 - 温度度假村宣布完成之前宣布的收购部分5.500%到期2025年的优先票据的收购[1] - 收购部分票据的最终结果显示，有效收购的票据总额为$680,986,000[2] - 收购的票据将在2024年3月11日进行最终结算，包括从最后付息日到最终结算日的应计未付利息[4]

Revelry美食节活动内容 - Wynn Las Vegas将于2024年夏季推出Revelry美食节，汇集世界顶尖厨师、葡萄酒师、调酒师、艺术装置和现场娱乐活动[1] - Revelry美食节将包括亲密的大师课程、创新的合作晚宴、以及Wynn大师调酒师Mariena Mercer Boarini的Living Room秘密酒吧概念[2] - Revelry美食节的活动包括东方与西方大厨合作晚宴、Wynn大师调酒师Mariena Mercer Boarini和Kate Gerwin的大师课程合作、以及50 Best Signature Sessions等[3]

文章核心观点 - 永利度假村有限公司（WYNN）达到重要支撑位，从技术角度看是投资者的不错选择，结合盈利预期修正和关键技术水平，投资者应关注其近期更多获利机会 [1][2] 技术分析 - WYNN的50日简单移动平均线突破200日移动平均线，形成“黄金交叉” [1] - 黄金交叉是短期移动平均线突破长期移动平均线形成的技术图表模式，常涉及50日和200日移动平均线，是看涨突破的重要标志 [1] - 黄金交叉有三个阶段，先是股价下跌触底，接着短期移动平均线穿过长期移动平均线实现趋势反转，最后股价继续上涨 [1] - 黄金交叉与预示看跌价格走势的死亡交叉相反 [2] 股价表现与评级 - WYNN在过去四周上涨6.4%，目前在Zacks评级中为“买入”（2），表明可能迎来突破 [2] 盈利预期 - 本季度盈利预期无下调，过去60天有5次上调，Zacks共识预期也有所提高，显示积极的盈利前景 [2]

文章核心观点 公司旗下间接全资子公司Wynn Las Vegas, LLC对2025年到期的5.500%高级票据进行要约收购，公布了提前收购结果及规模调整情况，并说明了收购相关时间安排和支付方式 [1] 要约收购基本信息 - 收购主体为Wynn Resorts间接全资子公司Wynn Las Vegas, LLC [1] - 收购对象为Wynn Las Vegas, LLC和Wynn Las Vegas Capital Corp. 2025年到期的5.500%高级票据 [1] - 要约收购受2024年2月8日《收购要约》条款和条件约束 [1] 提前收购结果 - 截至2024年2月22日下午5点（提前收购日期），票据总本金14.00001亿美元，收购上限8亿美元，有效投标本金6.77975亿美元，均被接受收购 [2] 时间安排 - 要约收购计划于2024年3月8日下午5点到期，可延期或提前终止 [2] - 撤回和撤销权利于2024年2月22日下午5点到期，已投标票据不可撤回 [2] - 提前结算日期预计为2024年2月23日，最终结算日期预计为2024年3月11日 [3] 支付方式 - 提前收购日期或之前有效投标并被接受收购的票据，支付包括从上一付息日至提前结算日（不含）的应计未付利息 [3] - 提前收购日期后但在到期时间或之前有效投标并被接受支付和收购的票据，在最终结算日结算 [3] 相关机构及联系方式 - 交易经理为Deutsche Bank Securities Inc.和Scotia Capital (USA) Inc.，咨询电话分别为(855) 287 - 1922（美国免费）、(212) 250 - 7527（对方付费）和(833) 498 - 1660 [5] - 收购要约文件副本请求应联系D.F. King & Co., Inc.，邮箱wynn@dfking.com，电话(866) 796 - 3441（美国免费）、(212) 269 - 5550（银行和经纪商），地址为纽约华尔街48号22层 [5]

公司业务布局 - 公司通过约72%持股的永利澳门有限公司运营澳门的两个综合度假村，100%拥有永利拉斯维加斯（部分零售空间除外），持有永利互动有限公司约97%的权益，还拥有阿联酋拉斯海玛岛项目40%的股权[165] 业务赢率预计 - 公司预计澳门贵宾厅业务的赢率在3.1% - 3.4%，拉斯维加斯的桌牌游戏赢率在22% - 26%，波士顿港湾安可酒店的桌牌游戏赢率在18% - 22%[169][170][171] 运营收入情况 - 2023年全年运营收入为65.32亿美元，较2022年的37.57亿美元增长73.9%，主要源于永利皇宫、永利澳门和拉斯维加斯业务的增长[173] - 2023年澳门业务运营收入为31.00亿美元，较2022年的7.22亿美元增长329.7%，其中永利皇宫增长359.9%，永利澳门增长289.9%[175] - 2023年拉斯维加斯业务运营收入为24.81亿美元，较2022年的21.32亿美元增长16.3%[175] - 2023年波士顿港湾安可酒店运营收入为8.66亿美元，较2022年的8.31亿美元增长4.2%[175] - 2023年永利互动业务运营收入为8513万美元，较2022年的7208万美元增长18.1%[175] 净利润情况 - 2023年归属公司的净利润为7.30亿美元，而2022年净亏损4.24亿美元，主要与澳门和拉斯维加斯业务运营收入增加以及美国所得税收益有关[173][174] 博彩与非博彩收入 - 2023年博彩收入为37.18亿美元，较2022年的16.33亿美元增长127.8%，占运营收入的56.9%；非博彩收入为28.13亿美元，较2022年的21.24亿美元增长32.4%，占运营收入的43.1%[176] 业务量影响因素 - 2022年澳门业务受新冠疫情相关旅行限制影响，2022年12月和2023年1月相关措施取消后，2023年业务量增加[173] 各赌场总收入 - 2023年澳门永利皇宫赌场总收入为14.7128亿美元，较2022年的2.55886亿美元增长475%[178] - 2023年澳门永利赌场总收入为9.70269亿美元，较2022年的2.16639亿美元增长347.9%[178] - 2023年拉斯维加斯业务赌场总收入为6.28185亿美元，较2022年的5.35279亿美元增长17.4%[180] - 2023年波士顿港湾安可赌场总收入为6.48668亿美元，较2022年的6.24738亿美元增长3.8%[180] 各客房总收入 - 2023年澳门永利皇宫客房总收入为2.01783亿美元，较2022年的4007.9万美元增长403.5%[182] - 2023年澳门永利客房总收入为1.09308亿美元，较2022年的2569.1万美元增长325.5%[182] - 2023年拉斯维加斯业务客房总收入为7.84385亿美元，较2022年的6.51291亿美元增长20.4%[182] - 2023年波士顿港湾安可客房总收入为9019.5万美元，较2022年的8507.8万美元增长6%[182] 其他收入增长原因 - 餐饮收入增加1.824亿美元，主要因拉斯维加斯和澳门业务餐厅客流量增加[183] - 娱乐、零售及其他收入增加1.233亿美元，主要因各物业业务量增加[184] 总运营费用情况 - 2023年总运营费用为5691726美元，较2022年的3857501美元增加1834225美元，增幅47.5%[186] - 2023年赌场、客房、餐饮、娱乐零售及其他、一般及行政等多项费用有不同程度增长，信用损失拨备、开业前费用、折旧及摊销等有减少[186] 利息费用与收入 - 2023年利息费用净额增加10060万美元，加权平均利率从2022年的5.36%升至6.07%；利息收入为17580万美元[196] 外汇重估与衍生品收益 - 2023年和2022年分别产生1150万美元外汇重估损失和580万美元收益[197] - 2023年和2022年衍生品公允价值变动分别录得4510万美元和1600万美元收益[198] 债务融资交易损失 - 2023年债务融资交易损失1270万美元[199] 所得税情况 - 2023年和2022年分别录得49680万美元所得税收益和930万美元所得税费用[199] 税收豁免与非控股权益 - 2024年永利澳门有限公司获豁免2023年1月1日至2027年12月31日澳门赌场博彩利润12%的补充税[200] - 2023年非控股权益净收入为5220万美元，2022年为净亏损2.855亿美元[200] 调整后物业EBITDAR - 2023年永利皇宫、永利澳门、拉斯维加斯业务、波士顿港湾、永利互动的调整后物业EBITDAR分别增加7.124亿、4.62138亿、1.45148亿、1402.3万和5584.4万美元[204] 现金流量情况 - 2023年经营活动提供净现金1247879美元，2022年使用净现金71272美元，2023年增长主要因澳门和拉斯维加斯业务收入增加[209][211] - 2023年投资活动使用净现金1342533美元，2022年提供净现金1348967美元，2023年资本支出主要用于各业务的翻新、维护和开发项目，还购买836519美元投资[209][213] - 2023年融资活动使用净现金719206美元，2022年使用净现金23678美元，2023年发行长期债务获1200000美元，回购普通股花费212455美元等[209][215] 现金及投资情况 - 截至2023年12月31日，公司无限制现金及现金等价物2879186000美元，投资845192000美元，可用循环信贷额度736451000美元[218] 续约与补充税 - 2024年，永利澳门有限公司与澳门政府续约，2023年支付5500000美元代替股息分配的补充税[219] 债券与票据发行 - 2023年3月7日，WML完成600000000美元4.50%可转换债券发行，净收益585900000美元，年利率4.50%[221] - 2023年2月16日，WRF发行600000000美元7 1/8%高级票据，净收益596200000美元，还完成对2025年WRF高级票据的现金要约收购[227] 票据回购 - 2023年3月，公司用WRF持有的现金回购500000000美元2023年到期的永利拉斯维加斯4.25%高级票据[228] - 2023年4月，公司用2031年高级票据发行剩余净收益和现金，以本金101.938%的价格回购2025年剩余高级票据[229] - 2023年8月，永利拉斯维加斯以本金94%的价格回购4亿美元2025年高级票据，另付2000万美元提前赎回溢价[231] - 2024年2月，公司发行4亿美元2031年高级票据，净收益约4.09亿美元；永利拉斯维加斯以本金97.2%的价格回购6.78亿美元2025年高级票据，另付2030万美元提前赎回溢价[232] 项目预计 - 公司预计2026年第一季度完成Encore Boston Harbor相邻项目，剩余成本3.75 - 4亿美元[234] 股息情况 - 2023年各季度公司每股支付0.25美元现金股息，2024年2月宣布每股0.25美元现金股息[236] 股权回购 - 2023年公司按股权回购计划回购2206573股普通股，花费1.955亿美元，截至2023年底剩余4.334亿美元回购额度[237] - 2023年公司回购2206573股普通股，花费195500000美元，支付股息84700000美元[215] - 2022年公司回购2956331股普通股，花费171300000美元，借款211400000美元[215] 合同承诺与债务义务 - 截至2023年12月31日，公司总合同承诺为19.883189亿美元，其中长期债务义务为11.826986亿美元[242] 博彩经营合同与投资承诺 - 2022年12月16日，永利澳门与澳门政府签订10年博彩经营合同，承诺投资22亿美元，2023年触发事件后需增投4.099亿美元用于非博彩项目[243][244][245][246] - 公司对拥有40%股权的阿联酋项目，承诺按比例出资至少项目预算的20% [248] 售后回租交易 - 2022年12月1日公司完成房地产售后回租交易，获约17亿美元现金，确认1.82亿美元销售收益，同时确认15.1亿美元经营租赁资产和负债[252] 赌场应收账款与信用损失备抵 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，赌场应收账款分别为2.18694亿美元和1.71893亿美元，信用损失备抵分别为3473.9万美元和7420.7万美元，备抵占比分别为15.9%和43.2% [260] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，澳门业务产生的未偿还赌场应收账款余额占比分别为41.8%和34.3% [260] 商誉与无形资产减值损失 - 2023年公司因停止Wynn Interactive部分业务，确认7210万美元商誉减值损失和2240万美元其他有限寿命无形资产减值损失 [264] - 2022年公司因停止Betbull Limited业务，确认3780万美元商誉和1030万美元其他有限寿命无形资产减值损失 [265] 递延税资产与估值备抵 - 截至2023年12月31日，公司递延税资产为22亿美元，包括12亿美元外国税收抵免结转、1.562亿美元利息费用结转和2.396亿美元净经营亏损结转 [267] - 2023年公司记录估值备抵净减少11亿美元，其中外国税收抵免结转估值备抵减少9.717亿美元 [268] 市场风险与管理 - 公司主要市场风险之一是与浮动利率债务相关的利率风险，通过管理固定和可变利率借款组合及套期活动管理风险 [275] 利率情况 - 2023年12月31日，一个月期SOFR和HIBOR利率分别为5.38%和5.22%，用于所有可变利率计算 [276] 债券公允价值估计 - 公司使用二项式格模型估计WML可转换债券嵌入式衍生工具公允价值，模型输出对输入波动高度敏感 [251] 长期债务情况 - 2024 - 2028年及以后，公司固定利率长期债务总额为89.1亿美元，平均利率5.5%；可变利率长期债务总额为29.17亿美元，平均利率6.8%[277] - 截至2023年12月31日，约75.0%的长期债务基于固定利率，假设可变利率变动100个基点，公司年度利息费用将变动2300万美元[278] 利率合约 - 公司签订了名义价值6.15亿美元的五年期利率上下限合约以降低零售定期贷款利率波动风险[279] 外币交易损益 - 公司在澳门经营赌场的大部分收入和费用将以港元或澳门元计价，但永利澳门有限公司和永利澳门股份有限公司的大量债务以美元计价[282] - 基于2023年12月31日的余额，假设美元/港元汇率变动1%，将导致4560万美元的外币交易损益[282]