财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.16亿元 [1][2] - 毛利率同比提升10.8个百分点至51.5% [1][2] - PKI安全应用产品营收0.5亿元 占总营收比重超过40% [2] - PKI基础设施产品和通用安全产品营收分别为0.28亿元和0.38亿元 占比分别为23.94%和33.02% [2] 业务进展 - 在数字信任、数据安全和智能物联领域取得突破性进展 [1][3] - 成功中标海外千万级PKI项目 [3] - 完成金融行业首个抗量子密码产品的远点上线案例 [4] - 全线密码产品已初步具备抗量子能力 [6] - 研发抗量子视频完整性保护网关 为政务、直播、AI领域提供视频保真鉴假服务 [3] 技术研发 - 基于PKI公钥密码体系融合抗量子密码和证书自动化技术 [3] - 参与国家可信数据空间标准制定工作 [3] - 在国内外后量子密码算法基础上开发协同签名、混合协议等应用型技术 [6] - 研制海光、鲲鹏CPU密码协处理器的密钥集中管理模块 [6] - 密码服务平台和云密码机完成与阿里云、华为云的深度集成 [4] 行业环境 - 信息安全行业迎来《国家数据基础设施建设指引》等政策红利 [3] - 抗量子密码标准化与产业化进程加速 [1][3] - 数据要素市场化改革深化及AI与安全双向赋能趋势明显 [3] - 低空经济兴起为行业带来新机遇 [3] 战略布局 - 拟通过定增募集资金不超过2.83亿元用于抗量子密码技术产业化等项目 [5] - 抗量子密码产品及服务产业化项目拟投入约1.6亿元募集资金 [6] - 可信数据空间平台研发及产业化项目拟投入约8935万元募集资金 [7] - 积极融入鸿蒙生态 成为首批入驻鸿蒙Next生态市场的密码厂商 [4] - 2018年便开始储备量子安全相关技术 [6]

发行方案概述 - 公司拟通过以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过2.83亿元[1] - 募集资金将用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目和补充流动资金[1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[3] 发行背景与目的 - 国家信息安全法律体系完善为行业发展提供政策保障，政府、军队、金融等行业持续增加安全投入[1] - 量子计算技术突破对传统密码算法构成威胁，抗量子密码技术成为保障数据安全的关键[1] - 数据要素流通存在瓶颈，可信数据空间平台为数据安全共享提供技术基础[2] - 公司作为密码技术领军企业，通过项目实施把握行业发展机遇并培育新增长点[3] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[6] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[11] - 发行完成后股份6个月内不得转让[8] 财务影响分析 - 发行前总股本236,049,995股，假设发行数量20,763,022股[14] - 2024年归母净利润3,681.21万元，扣非净利润1,569.42万元[14] - 测算显示发行后每股收益可能摊薄，具体程度取决于2025年业绩表现[15][16] 公司竞争优势 - 拥有研发人员201人，占员工总数约30%[19] - 参与制定国家标准近20项、行业标准近40项，承担国家级科研项目20余项[19] - 拥有发明专利近80项、软件著作权近200项，两次获国家科技进步二等奖[19] - 客户涵盖国家部委、地方政府、军工企业、金融机构等高端客户群体[20] 项目实施基础 - 国内首批开展抗量子技术研究并发布产品的厂商[18] - 在PKI安全产品、零信任安全体系等领域技术领先[18] - 通过CMMI5认证、ISO27001等多项权威资质认证[19] - 营销网络覆盖全国各省市自治区[20]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入5.29亿元，归属于上市公司股东的净利润3681万元，扣非净利润1569万元 [1] - 公司立足密码技术优势，持续深耕传统业务，同时将密码能力延伸至物联网、低空经济、人工智能等新兴安全领域 [1] - 在数据安全方向，公司整合资源打造全生命周期解决方案，形成数据处理、分析及服务能力闭环 [1] 未来战略规划 - 公司奉行"年轻化、资本化、数字化、规范化"的指导方针，聚焦网络空间与数字资产安全 [2] - 构建覆盖密码安全、数据安全、数字化转型及技术创新的战略体系 [2] - 通过多业务协同构建完整产业链，形成技术赋能与市场需求联动的增长模式 [2] 抗量子密码技术布局 - 2024年公司完成了全线密码产品抗量子能力的升级工作 [2] - 2024年6月发布了量子安全密钥管理系统等一系列抗量子产品 [2] - 多项抗量子科研课题试点工作已在银行、证券等行业应用项目中立项并通过权威机构验收 [2] - 公司正全力推进技术储备与生态建设，以期在市场需求明确时实现规模商业化落地 [3] 行业前景 - 量子计算技术的快速发展使传统密码算法面临系统性安全威胁，全球抗量子密码研究和布局逐步提速 [2] - 抗量子密码技术可有效保障长期数据安全性，对金融、国防等领域尤为关键 [3] - 市场对新技术的接受度提高为抗量子密码技术发展提供了良好外部条件，促进技术创新和市场需求增长 [3]